內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告IATF16949

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告報(bào)告編號(hào):*精選資料編制：*審批:*O 一七年五月十八日*有限公司*【2017】09號(hào)關(guān)于開(kāi)展2017年內(nèi)部審核工作的通知各部門(mén):根據(jù)中心質(zhì)量體系運(yùn)行的要求和年初計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同 意，決定于2017年5月份開(kāi)展一次內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)審 方案發(fā)放給各部門(mén)，請(qǐng)各部門(mén)高度重視內(nèi)部審核工作，積 極參與，認(rèn)真配合。附件：2017年內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃表綜合部2017-04-252017年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表時(shí)間過(guò)程月份123456789101112市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)C1報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定C2訂單管理C3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C4產(chǎn)品制造C5產(chǎn)品交付C6顧客反饋處C7基礎(chǔ)設(shè)施管S1監(jiān)視和測(cè)量資源管理S2人力資

2、源管理S3文件記錄管理S4采購(gòu)控制S5生產(chǎn)設(shè)備管理S6工裝管理S7產(chǎn)品防護(hù)S8產(chǎn)品服務(wù)和放行S9不合格品控制S10顧客滿(mǎn)意度測(cè)量S11分析評(píng)價(jià)M3領(lǐng)導(dǎo)作用M1策劃M(mǎn)2改進(jìn)管理過(guò)程M6管理評(píng)審M5內(nèi)部審核M4編制： 計(jì)劃實(shí)施* 日期： 2017/4/25 已經(jīng)實(shí)施 批準(zhǔn)： * 日期： 2017/4/252017 年內(nèi)審實(shí)施方案一、評(píng)審目的內(nèi)審檢查體系運(yùn)行、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的符合性和 質(zhì)量體系文件有效性、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相 適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和紀(jì)錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件 的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常，認(rèn)真查找體系運(yùn)行 中的不符合項(xiàng)，分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì) 量體系

3、。確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，總結(jié) 質(zhì)量管理體系全面運(yùn)行以來(lái)的相關(guān)工作，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì) 量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管 理體系建設(shè)的下一步工作。二、評(píng)審依據(jù)1. ISO:IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)2. 公司質(zhì)量管理文件、程序文件、各工藝指導(dǎo)書(shū)有效 版本3. 國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)三、評(píng)審范圍1. 質(zhì)量體系的全部要素，覆蓋除安全儀器計(jì)量檢定、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制以外的所有項(xiàng)目，涉及部門(mén)：綜合部、品質(zhì) 部、技術(shù)部等2. 公司汽車(chē)產(chǎn)品四、審核組成員A 組：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 *B 組：管理負(fù)責(zé)人 *五、時(shí)間安排內(nèi)審時(shí)間： 2017 年 5 月 16 日CH-QP35-01內(nèi)部審核日

4、期安排表審核日期審核時(shí)間受審核過(guò)程受審核方審核組1-118:30內(nèi)審組首次會(huì)議，對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行 部署。AB9:00領(lǐng)導(dǎo)作用M1管理者AB策劃M(mǎn)2管理者AB分析評(píng)價(jià)M3管理者AB管理評(píng)審M5管理者AB內(nèi)部審核M4管理者AB10:00市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)C1市場(chǎng)部B10:00報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定C2市場(chǎng)部A10:30訂單管理C3市場(chǎng)部A10:30設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C4技術(shù)部B11:00采購(gòu)控制S5采購(gòu)部A11:00顧客反饋處理C7市場(chǎng)部B11:30客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量S11市場(chǎng)部B11:30產(chǎn)品制造C5生產(chǎn)部A13:00產(chǎn)品防護(hù)S8倉(cāng)儲(chǔ)A13:00產(chǎn)品交付C6倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)部B14:00產(chǎn)品服務(wù)和放行S9品質(zhì)部A14:00基礎(chǔ)設(shè)施管理S

5、1人資部B14:30不合格品控制S10品質(zhì)部A14:30人力資源管理過(guò)程S3人資部B15:00生產(chǎn)設(shè)備管理S6設(shè)備部B15:00工裝管理S7設(shè)備部A16:00監(jiān)視和測(cè)量資源管理 S2品質(zhì)部A16:00文件記錄管理S4品質(zhì)部B16:30改進(jìn)管理過(guò)程M6管理者AB17:00審核組溝通會(huì)AB17:30總結(jié)會(huì)AB注：各過(guò)程審核時(shí)應(yīng)關(guān)注顧客的特殊要求編制 / 日期：*72017-04-25批準(zhǔn) / 日期：*72017-04-25精選資料六、評(píng)審要求1.各內(nèi)審組要對(duì)照檢查表對(duì)所審核的部門(mén)的工作性質(zhì)對(duì) 應(yīng)的各要素給出結(jié)論，不符合項(xiàng)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，證據(jù)要 確鑿，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。2.不符合報(bào)告中，描述事實(shí)要

6、清楚，要提出糾正措施、期限、簽名齊全，審核組要負(fù)責(zé)核查不符合項(xiàng)的關(guān)閉。附件： 1. 內(nèi)審檢查表2. 內(nèi)審報(bào)告3. 不符合工作報(bào)告精選資料內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表表單編號(hào)：CH-QP35-05會(huì)議名稱(chēng)V首次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間2017年5月16日8:30分簽名職務(wù)簽名職務(wù)內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表表單編號(hào)：CH-QP35-05會(huì)議名稱(chēng) 首次會(huì)議V末次會(huì)議時(shí)間2017年5月16日17:30分簽名職務(wù)簽名職務(wù)精選資料編號(hào)：CH-QP35-06NO: 001不合格項(xiàng)分布表過(guò)程條款市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)價(jià)及 項(xiàng)目確 疋訂 單 管 理設(shè) 計(jì) 開(kāi) 發(fā)產(chǎn) 品 制 造產(chǎn) 品 交 付顧客反饋處理基礎(chǔ)設(shè) 施管理監(jiān)視 測(cè)量 資源 管理人力

7、 資源 管理文件記錄管理采購(gòu)控制設(shè)備管理工 裝 管 理產(chǎn) 品 防 護(hù)產(chǎn)品服 務(wù)和放 行不合 格品 控制客戶(hù) 】滿(mǎn)意、 度測(cè) 量分 析 評(píng) 價(jià)領(lǐng) 導(dǎo) 作 用策劃改 進(jìn) 過(guò) 程管 理 評(píng) 審內(nèi) 部 審 核8.5.1.618.2.21合計(jì)2編制/日期：*2017年5月17日精選資料CH-QP35-07內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告NO : 01受審核部門(mén)設(shè)備部受審核過(guò)程工裝設(shè)備管理審核組B審核日期2017-5-16不合格事實(shí)陳述：無(wú)關(guān)鍵設(shè)備品備件清單。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：8.5.1.6條。17-05-16不合格類(lèi)型：P審核員/日期* 2017-#一般n嚴(yán)重05-16部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：*20不合格原因分析：我部

8、門(mén)相關(guān)人員工作管理松懈導(dǎo)致此不符合項(xiàng)的發(fā)生。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：* 2017-05-16糾正措施計(jì)劃：組織對(duì)相關(guān)人員學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序及公司相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)等。并建立關(guān)鍵設(shè)備品備件清單。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：* 2017-05-17糾正措施完成情況：1. 已經(jīng)提交相關(guān)整改措施方案；2. 已確認(rèn)整改方案，并限期整改中。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：* 2017-05-17糾正措施的驗(yàn)證：*2017-05-18整改完成，建立關(guān)鍵設(shè)備品備件清單 審核員/日期:精選資料內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告NO : 02受審核部門(mén)市場(chǎng)部受審核過(guò)程報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定審核員AB審核日期2017-05-16不合格事實(shí)陳述：查無(wú)合同評(píng)審記錄。不符合

9、標(biāo)準(zhǔn)條款：822條。)17-05-16不合格類(lèi)型：F審核員/日期：* 20一般匚嚴(yán)重17-5-16部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：*2(不合格原因分析：工作疏忽，報(bào)價(jià)后無(wú)客戶(hù)反饋信息。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：*2017-05-16糾正措施計(jì)劃：實(shí)時(shí)進(jìn)行客戶(hù)反饋信息并記錄，不定期抽查。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：* 2017-05-17糾正措施完成情況：3. 已經(jīng)提交相關(guān)整改措施方案；4. 已確認(rèn)整改方案，并整改完成。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：*2017-05-18糾正措施的驗(yàn)證:已進(jìn)行客戶(hù)反饋信息并記錄審核員/日期：*2017-05-18內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核目的對(duì)照質(zhì)量體系與準(zhǔn)則、規(guī)范的要求，對(duì)質(zhì)量體系的符合性及實(shí)施保持的有

10、效性進(jìn)行全要素審核，以全面滿(mǎn)足安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)評(píng) 審準(zhǔn)則的要求。審核依據(jù)IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)以及公司現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等相關(guān) 文件。法律法規(guī)等，及公司各項(xiàng)計(jì)劃受審核 部門(mén)管理層、技術(shù)部、質(zhì)量部、辦公室、商務(wù)部、生產(chǎn)部等審核組 成員A幺組*b幺組*審核日期2017年5月16日審核結(jié)論被審核部門(mén)質(zhì)量體系管理有一定的欠缺，需米取有效的糾正措施。報(bào)告發(fā)送報(bào)送總經(jīng)理/管代主送被審核部門(mén)一、 不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)情況：公司于2017年5月16日實(shí)施了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，覆蓋所有條款和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，此 次涉及審核部門(mén)有：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、人力資源部、

11、設(shè)備部等部門(mén)，經(jīng)過(guò)一 天的內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)2個(gè)不合格項(xiàng)。審核概況I :公司內(nèi)審組成員在各部門(mén)的配合下，按照審核計(jì)劃的安排，以客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門(mén)所提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)2016年管理評(píng)審提出的問(wèn)題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，對(duì)未來(lái)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題也提出預(yù)防建議。三、審核結(jié)果：1. 有些部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，理解不夠深刻，致使實(shí)際工作與體系要求還存在一定差距；2. 部分資料還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象，影響可追溯性；3. 個(gè)別部門(mén)未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和

12、質(zhì)量目標(biāo)，部分單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況提供不出相關(guān)記錄；4. 有些部門(mén)職責(zé)要持續(xù)不斷修訂完善；精選資料四、薄弱環(huán)節(jié)分析及質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)1各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力 度，使實(shí)際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行；2. 全公司要加強(qiáng)各崗位人員的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以 利于人力資源的優(yōu)化配置和持續(xù)改進(jìn)；3. 體系運(yùn)行以體系文件為依據(jù)，建議各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工要經(jīng)常宣講體系文件， 使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持 續(xù)有效。各部門(mén)要把存在的問(wèn)題擺出來(lái)，責(zé)任到人，限期完成；4. 質(zhì)量體系文件和記錄是體系運(yùn)行的重要依據(jù)，各部門(mén)都要重視。建議各部門(mén)根 據(jù)體系運(yùn)行的要求，對(duì)所使用的記錄逐一整理，糾正原來(lái)不符合要求的格式，對(duì)所使 用的文件按程序規(guī)定，進(jìn)行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；5. 各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn) 行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工