標準流程——產(chǎn)品防混貨風險評價控制預防措施

1、檢查項目問題描述行動計劃內(nèi)容負責人計劃完成 時間實際完成 時間備注1.1原物料接收的控制1.1.1倉庫確認是否有外觀類似的不同原物料同時到貨1.1.2接收區(qū)有足夠的空間將確保把一次到貨的同一品種原物料集中放 置在一起。1.1.3承運商將原物料卸在倉管員指定的卸貨地點，整齊碼放。1.1.4出現(xiàn)外觀相似原物料同時到貨，不允許同時卸貨。1.1.5 卸車完成后， 倉管員對供應商卸到倉板上的貨物進行確認與核實， 確保單據(jù)與實物一致、一旦發(fā)現(xiàn)異常需要徹底核實。1.2原物料料存儲的控制1.2.1倉庫有足夠的空間存儲物料，同一種原物料集中放置，不分開儲存1.2.2倉庫貨架上不得將外觀類似的原物料相鄰存放，使用

2、差異化標識（標簽）對易混淆材料進行標識。1.2.3原物料的批號必須和供應商批號一一對應。1.3材料取樣、檢查和放行控制1.3.1區(qū)域內(nèi)有足夠的設備、工具和適當?shù)墓庠矗奖銓θ舆M行有效的 判斷。1.3.2接收區(qū)設置專門的取樣區(qū)域，外觀相似的包裝材料不能多批次同時 檢驗。1.4原物料發(fā)往車間的控制1.4.1倉庫和車間之間有足夠的場地作為原物料交接區(qū)。1.4.2外觀相似的原物料是否有同時發(fā)料的現(xiàn)象。1.4.3發(fā)料后，倉庫剩余原物料帳、物、卡是否一致。1.4.4核對零頭箱產(chǎn)品正確后，才能發(fā)貨和接收。1.4.5有無挪用其它工作單發(fā)料。1.5車間生產(chǎn)過程中的控制1.5.1相鄰兩條生產(chǎn)線是否同時生產(chǎn)使用具

3、有相似外觀原物料的產(chǎn)品。1.5.2花盒打碼時，是否存在外觀相似不同品種花盒堆放在一起需要打 碼。1.5.3外形相似不同品種玻璃瓶是否存在同時洗瓶、烘瓶現(xiàn)象。1.5.4外形相似不同品種塑料瓶是否存在同時吹瓶現(xiàn)象。1.5.5相鄰生產(chǎn)線在折疊花盒等包裝時， 是否有足夠空間堆放，不會交叉。1.5.6在線的包裝材料應該能被清晰地辨別，并放置在指定的區(qū)域，與其他鄰線的包裝材料有明顯隔離。1.5.7生產(chǎn)清場是否做到了記錄確認。確保前一品種的產(chǎn)品全部移走后方 可開始下一品種的作業(yè)。1.5.8開始生產(chǎn)前和停線后重新啟動必須確認料體、包裝材料是否和所要求生產(chǎn)的產(chǎn)品一致。1.5.9料體的儲存，同一個托盤上只能存放一

4、個品種的料體；相同料體有兩個托盤的，緊密合并在一起。不同料體的托盤，隔開50cm以上1.5.10每次新打開一箱包材或更換料體時，必須檢查是否為正確的材料。1.5.11生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，有指定容器存放，標識清晰。1.5.12仔細清點所收到的材料（包含品名，規(guī)格、批號、數(shù)量、重量） 確認實物與工作單上的要求是否一致。1.5.13在生產(chǎn)過程中，各工序、各項操作是否進行二人復核制。1.5.14首件是否已經(jīng)確認。1.5.15在線QC抽檢產(chǎn)品，應按線抽檢、完成一條線的檢驗，還回成品后， 再抽檢另一條線，還回的產(chǎn)品必須從該生產(chǎn)線的線頭重新流下去； 如果成品有拿離現(xiàn)場，歸還產(chǎn)品需要得到線長的檢查確認。

5、1.6倉庫接收成品、存儲、出貨的控制1.6.1成品倉庫在接收成品前確認有足夠空間存儲同一品種一次入庫的成 品。1.6.2存儲時，相鄰庫位上是否有外包裝相似的不同品種成品。1.6.3成品倉門口有足夠區(qū)域供成品出倉。1.6.3出倉配貨時，外包裝相似的成品按步配貨，完成一個品種配貨后， 與承運商交接確認后，再配后一個品種。1.6.4出貨后，及時更新倉儲信息，確認剩余成品帳、物、卡一致1.7生產(chǎn)退料、成品拒收入庫的控制1.7.1生產(chǎn)結(jié)束剩余原物料退庫，確認（諸如：工作單號、批號、名稱、 料號/色號、數(shù)量/克重）信息正確并有退料單位主管簽字確認。1.7.2成品退庫確保有足夠的交接區(qū)，倉管員按品種逐一辦理。1.7.3清點零頭箱，確認正確的材料和數(shù)量1.7.4存放到制定倉位，更新信息，確認帳、物、卡一致。1.7.5不良品退是否有在線 QC確認。1.7.6倉庫對于每日生產(chǎn)線退料的物料必須做清理，良品歸入原工作單賬 冊管理；不良品做整理，并以工作單為單位建立不良品賬冊，做到 日清日結(jié)，每日匯總，以日報、周報的形式上報計劃部，由計劃部 通知采購做后續(xù)的確認、補料動作。1.8計劃安排控制1.8.1易混淆的產(chǎn)品是否安排在相同的地方進行生產(chǎn)1.8.2易混淆的材料是否送相同的地點1.8.3易混淆的材料是否安排相同的時間送貨1.9質(zhì)量部防混淆要求1.9.1是否已識別易混淆產(chǎn)品清單1.9.2是否檢