版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、123456789101112131415教育與培訓(xùn)教育與培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)歷個人素質(zhì)個人素質(zhì)管理能力管理能力工作能力的保持工作能力的保持對質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面起監(jiān)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面起監(jiān)督作用督作用對質(zhì)量管理體保持和改進(jìn)方面對質(zhì)量管理體保持和改進(jìn)方面起參謀作用起參謀作用在質(zhì)量管理方面起管理者和員在質(zhì)量管理方面起管理者和員工之間溝通的橋梁與紐帶作用工之間溝通的橋梁與紐帶作用在接受外審活動時起內(nèi)外接口、在接受外審活動時起內(nèi)外接口、聯(lián)絡(luò)的作用聯(lián)絡(luò)的作用在質(zhì)量管理體系有效實(shí)施方面在質(zhì)量管理體系有效實(shí)施方面起帶頭作用起帶頭作用熟悉必要的文件和程序,遵熟悉必要的文件和程序,遵守相應(yīng)的審核要求;守相應(yīng)的審核要求
2、;傳達(dá)和闡明審核要求;傳達(dá)和闡明審核要求;有效策劃和履行被賦予的職有效策劃和履行被賦予的職責(zé),編制檢查表;責(zé),編制檢查表;收集審核證據(jù),如實(shí)報告審收集審核證據(jù),如實(shí)報告審核發(fā)現(xiàn);核發(fā)現(xiàn);驗(yàn)證糾正措施的有效性;驗(yàn)證糾正措施的有效性;配合并支持組長完成工作。配合并支持組長完成工作。161718192021222324252627282930313233343536受審部門、審核日期、內(nèi)審員。受審部門、審核日期、內(nèi)審員。不符合事實(shí)描述、涉及文件條款。不符合事實(shí)描述、涉及文件條款。不符合類型:不符合類型: 體體系性、系性、實(shí)施性、實(shí)施性、效果性;效果性; 嚴(yán)重、嚴(yán)重、一般。一般。不符合原因分析。不符合
3、原因分析。建議的糾正措施、完成時限日期。建議的糾正措施、完成時限日期。糾正計(jì)劃實(shí)施情況。糾正計(jì)劃實(shí)施情況。糾正實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證情況。糾正實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證情況。受審部門負(fù)責(zé)人簽字、受審部門負(fù)責(zé)人簽字、內(nèi)審員簽字、內(nèi)審員簽字、內(nèi)審組長批準(zhǔn)簽字。內(nèi)審組長批準(zhǔn)簽字。不符合事實(shí)陳述應(yīng)給出細(xì)節(jié),不符合事實(shí)陳述應(yīng)給出細(xì)節(jié),可追溯,可追溯,如:文件、記錄編號、設(shè)備名稱等。如:文件、記錄編號、設(shè)備名稱等。不符合的性質(zhì)應(yīng)做出歸納。不符合的性質(zhì)應(yīng)做出歸納。違反條款應(yīng)判斷確切、指明類型。違反條款應(yīng)判斷確切、指明類型。所有不符合項(xiàng)應(yīng)得到受審方確認(rèn)。所有不符合項(xiàng)應(yīng)得到受審方確認(rèn)。開具不符合項(xiàng)報告時,應(yīng)考慮其后采取開具不符合項(xiàng)
4、報告時,應(yīng)考慮其后采取的糾正措施以及如何跟蹤驗(yàn)證,是否找的糾正措施以及如何跟蹤驗(yàn)證,是否找到出現(xiàn)不符合的根本原因。到出現(xiàn)不符合的根本原因。37383940414243444546474849505152查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、規(guī)格和精度是否適宜查是否在檢定有效期內(nèi)核查檢定合格證查設(shè)備檔案內(nèi)容是否齊全是否提供校正因子查維修保養(yǎng)記錄修理后校準(zhǔn)記錄查設(shè)備使用記錄查有無自校準(zhǔn)規(guī)程、是否完整、正確,是否經(jīng)確認(rèn)、批準(zhǔn)校準(zhǔn)人員資格、校準(zhǔn)環(huán)境查自校準(zhǔn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄查操作人員對指導(dǎo)書的熟悉程度查有無設(shè)備操作指導(dǎo)書設(shè)備使用環(huán)境是否符合要求抽查有關(guān)檢測原始記錄是否使用最新校正因子屬限定范圍內(nèi)使用的設(shè)備查是否明確標(biāo)明準(zhǔn)用范圍
5、核對設(shè)備控制程序?qū)κ褂猛獠吭O(shè)備、脫離永久控制的設(shè)備有無規(guī)定,有無期間核查要求,有無設(shè)備發(fā)生故障時的控制要求現(xiàn)場測試,驗(yàn)證設(shè)備情況查期間核查指導(dǎo)書、查期間核查記錄,查設(shè)備維修記錄53檢查環(huán)境條件是否符合要求查環(huán)境監(jiān)控儀器是否滿足要求抽查檢驗(yàn)原始記錄驗(yàn)證環(huán)境條件有無進(jìn)入和使用控制、標(biāo)識實(shí)測試驗(yàn)場地環(huán)境效果核對環(huán)境設(shè)施控制程序使用外部設(shè)備時有無對環(huán)境控制的要求必要時,查環(huán)境監(jiān)控記錄必要時,是否采取了有效隔離措施核對設(shè)備說明書、試驗(yàn)方法、樣品要求等驗(yàn)證環(huán)境是否滿足要求查檢測人員對環(huán)境管理制度熟悉、執(zhí)行情況(必要時,注意實(shí)驗(yàn)室對有關(guān)環(huán)保、職業(yè)安全等法規(guī)執(zhí)行情況)驗(yàn)證環(huán)境監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)證書查試驗(yàn)環(huán)境是否可
6、能對檢測質(zhì)量造成不良影響54是否使用法定計(jì)量單位能否溯源到國際、國家標(biāo)準(zhǔn)確定有效期有無依據(jù)查標(biāo)簽內(nèi)容是否符合程序規(guī)定有無合格證是否在定值有效期內(nèi)使用查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)清單查標(biāo)準(zhǔn)溶液配制是否符合要求查配制記錄核對相關(guān)管理程序查合格供應(yīng)商清單領(lǐng)用是否控制存放條件是否有要求查合格供應(yīng)商資料查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存放條件參考標(biāo)準(zhǔn)是否只用于校準(zhǔn)是否規(guī)定并實(shí)施期間核查55核對文件清單記錄表格是否受控是否有文件編號核對記錄控制程序是否規(guī)定了記錄保留時間保存環(huán)境是否符合要求是否對電子儲存的記錄有控制要求是否清晰記錄、表格內(nèi)容是否填寫齊全記錄更改是否按程序進(jìn)行非標(biāo)方法是否形成文件并經(jīng)審批,非標(biāo)使用是否經(jīng)客戶同意驗(yàn)證有關(guān)記錄是否有可識別的任務(wù)標(biāo)識是否記錄了檢測依據(jù),標(biāo)準(zhǔn)方法選用是否合理記錄的檢測項(xiàng)目是否完整核對檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)打印的記錄有無明確的標(biāo)識數(shù)據(jù)修約是否符合規(guī)定是否記錄了所使用的儀器核對當(dāng)日的設(shè)備使用記錄是否記錄了所使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查相關(guān)領(lǐng)用記錄是否記錄了試驗(yàn)環(huán)境狀況核對當(dāng)日環(huán)境記錄記錄是否包括足夠的信息是否有相關(guān)人員的簽字56樣品流轉(zhuǎn)如何控制核對樣品清單有無樣品唯一標(biāo)識樣品制備有無要求查樣品接收登記,有無數(shù)量、狀態(tài)、簽收等內(nèi)容樣品制備環(huán)境條件是否滿足要求樣品保存條件是否滿足要求環(huán)境監(jiān)控儀器是否經(jīng)檢定、是否運(yùn)行正常驗(yàn)證有關(guān)記錄核
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 圣誕節(jié)課件美術(shù)
- 江蘇省蘇州市(2024年-2025年小學(xué)四年級語文)人教版開學(xué)考試(上學(xué)期)試卷及答案
- 2024年稀土-鐵超磁致伸縮單晶材料項(xiàng)目建議書
- 安徽揚(yáng)子職業(yè)技術(shù)學(xué)校招聘真題
- 2023年江西南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開區(qū)人民醫(yī)院耳鼻喉科醫(yī)生招聘考試真題
- 2024年衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)合作協(xié)議書
- 【初中歷史教案、學(xué)案、備課】第2課 原始農(nóng)耕生活 教案
- 建設(shè)工程招投標(biāo)和合同管理(教學(xué)課件)工程招投標(biāo)與合同管理總復(fù)習(xí)
- 光的折射課件教學(xué)
- 2024年交叉極化傳輸用微波天線項(xiàng)目合作計(jì)劃書
- 全國外經(jīng)貿(mào)單證專業(yè)考試基礎(chǔ)理論與知識試題及答案
- DB51T3114-2023宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范
- WPS Office辦公軟件實(shí)例教程(微課版)完整全套教學(xué)課件
- 新產(chǎn)品開發(fā)流程圖
- 競聘崗位ppt主題
- 護(hù)欄拆除施工方案
- 《實(shí)驗(yàn)室安全教育》教學(xué)大綱
- 特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度(模板)附表
- 國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證模板
- 基于“教學(xué)評一體化”的初中英語閱讀教學(xué)策略探討
- 液氨理化性質(zhì)及危險特性表
評論
0/150
提交評論