表單匯編及編號(hào)

1、六安中財(cái)管道科技有限公司文件編號(hào)版次頁(yè)次LAZC-QED-QG117/73行政企管部工作手冊(cè)制度匯編之表單匯編文件編號(hào)：（LAZC-QED-QG）第一版編制：行政企管部 2015年8月24日審核：批準(zhǔn)： 2015年 月 日發(fā)布 2015年 月 日實(shí)施 表單匯編目錄1. 員工辦公用品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表（LAZC-QED-QG-001） P062. 公司公文發(fā)文稿紙表單（LAZC-QED-QG-002） P073. 公司部門發(fā)文編號(hào)匯總（LAZC-QED-QG-003） P084. 公司傳真函樣本文件表單（LAZC-QED-QG-004） P095. 公司文件傳閱表單 （LAZC-QED-QG-005）P

2、106. 個(gè)人收入證明表 （LAZC-QED-QG-006）P117. 合同簽訂承諾書（LAZC-QED-QG-007） P128. 公章記錄使用表（LAZC-QED-QG-008） P139. 公章使用審核表（LAZC-QED-QG-009） P1410.公章外借使用申請(qǐng)（LAZC-QED-QG-010） P1511.六安中財(cái)員工外出審批單（LAZC-QED-QG-011） P1612.六安中財(cái)會(huì)客單（LAZC-QED-QG-012） P1713.車輛、物資進(jìn)出登記表（LAZC-QED-QG-013） P1814.六安中財(cái)貨物清單（LAZC-QED-QG-014）P1915.六安中財(cái)發(fā)貨清單

3、（LAZC-QED-QG-015）P2016.六安中財(cái)物資出廠單（LAZC-QED-QG-016）P2117.機(jī)器設(shè)備（模具）調(diào)運(yùn)清單（LAZC-QED-QG-017）P2218.消防設(shè)施檢查記錄表（LAZC-QED-QG-018）P2319.自攜物品入司登記表（LAZC-QED-QG-019）P2420.六安中財(cái)用車申請(qǐng)單（LAZC-QED-QG-020）P2521.六安中財(cái)車輛放行單（LAZC-QED-QG-021）P2622.六安中財(cái)處罰通知單（LAZC-QED-QG-022）P2723.六安中財(cái)用車申請(qǐng)單（LAZC-QED-QG-023）P2824.車輛使用月度匯總表（LAZC-QED

4、-QG-024）P2925.六安中財(cái)處罰通知單（LAZC-QED-QG-025）P3026.中財(cái)員工卡扣款匯總表（LAZC-QED-QG-026）P3127.呆滯物資庫(kù)存明細(xì)表（LAZC-QED-QG-027）P3228.倉(cāng)庫(kù)呆滯物料庫(kù)存變化匯總表（LAZC-QED-QG-028）P3329.呆滯物料處明細(xì)審批表（LAZC-QED-QG-029）P34 30.公司現(xiàn)場(chǎng)管理考核指標(biāo)（LAZC-QED-QG-030）P3531.現(xiàn)場(chǎng)管理考核點(diǎn)與檢查標(biāo)準(zhǔn)（LAZC-QED-QG-031）P3632.供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部現(xiàn)場(chǎng)管理考核點(diǎn)與檢查標(biāo)準(zhǔn)（LAZC-QED- -QG-032）P3733. 空調(diào)使用管理責(zé)任

5、書（LAZC-QED-QG-033） P4234.會(huì)議室使用申請(qǐng)表（LAZC-QED-QG-034）P4535.各部門常規(guī)排程表（LAZC-QED-QG-035）P4636.會(huì)議室鑰匙零用登記表（LAZC-QED-QG-036）P4737.補(bǔ)計(jì)考勤申請(qǐng)單（LAZC-QED-QG-037）P5038.員工外出申請(qǐng)單（LAZC-QED-QG-038）P5139.招待就餐申請(qǐng)表（LAZC-QED-QG-039）P5240.各生產(chǎn)車間生產(chǎn)一線指標(biāo)考核項(xiàng)目表（ LAZC-QED- -QG-040）P5441. 六安中財(cái)勞保用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)（LAZC-QED-QG-041）P5942. 宿舍安全用電檢查表（L

6、AZC-QED-QG-042）P6843.六安中財(cái)管道檔案移交審批表（LAZC-QED-QG-043）P6944.檔案移交(接收)登記表（LAZC-QED-QG-044）P7045.檔案借閱登記表（ LAZC-QED-QG-045 ）P7146.六安中財(cái)管道證件借閱登記表（LAZC-QED-QG-046）P7247.檔案銷毀審批單（LAZC-QED-QG-047）P73員工辦公用品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表填制部門： 填制人： 填制時(shí)間：領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用物品數(shù)量單價(jià)金額個(gè)人承擔(dān)金額備注發(fā)文稿紙表單文件名稱：附件名稱：主送： 抄報(bào)：抄送：主辦單位及負(fù)責(zé)人：擬稿人： 會(huì)簽單位意見(jiàn)：辦公室核稿：領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：密級(jí)：

7、共?。?份 打字： 校對(duì)：備注：部門發(fā)文編號(hào)匯總序號(hào)部門標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱編號(hào)1管道生技部管道部六中管道字（2015） 第 號(hào)六中管道通字（2015）第 號(hào)2型材生技部型材部六中管型字（2015） 第 號(hào)六中管型通字（2015）第 號(hào)3質(zhì)量管理部質(zhì)量部六中管質(zhì)字（2015) 第 號(hào)六中管質(zhì)通字（2015）第 號(hào)4動(dòng)力設(shè)備部設(shè)備部六中管設(shè)字（2015）第 號(hào)六中管設(shè)通字（2015）第 號(hào)5供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部供應(yīng)部六中管供字（2015）第 號(hào)六中管供通字（2015）第 號(hào)6物資采購(gòu)部采購(gòu)部六中管采字（2015）第 號(hào)六中管采通字（2015）第 號(hào)7財(cái)務(wù)核算部財(cái)務(wù)部六中管財(cái)字（2015）第 號(hào)六中管財(cái)通字（2015）

8、第 號(hào)88系統(tǒng)門窗研究所門窗所六中管門窗字（2015）第 號(hào)六中管門窗通字（2015）第 號(hào)9市場(chǎng)部市場(chǎng)部六中管市場(chǎng)字（2015）第 號(hào)六中管市場(chǎng)通字（2016）第 號(hào)10技術(shù)研發(fā)部研發(fā)部六中管研字（2015） 第 號(hào)六中管研通字（2015）第 號(hào)11技術(shù)服務(wù)部服務(wù)部六中管服字（2016） 第 號(hào)六中管服通字（2016）第 號(hào)12人力資源部人資部六中管人字（2016） 第 號(hào)六中管人通字（2016）第 號(hào)13行政企管部行政企管部六中管企字（2015） 第 號(hào)六中管企通字（2016）第 號(hào)公司傳真函表單樣本文件 六安中財(cái)管道科技有限公司收件人公司 發(fā)件人公司收件人發(fā)件人傳真/電話傳真/電話日期頁(yè)

9、數(shù)主 題順頌商祺 六安中財(cái)管道科技有限公司 二零一四年六月十一日_ _ _公司地址：六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)壽春路以北 網(wǎng)址：公司文件傳閱表單發(fā)文單位文號(hào)發(fā)文日期文件標(biāo)題收檔日期領(lǐng)導(dǎo)批示閱者簽字承辦記錄公司蓋章匯總表一：個(gè)人收入證明表聲 明該收入證明僅限于 同志對(duì)外 年 月 日因 0 原因或事項(xiàng)證明使用，六安中財(cái)管道科技有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律相關(guān)責(zé)任，與此證明相關(guān)一切糾紛或法津責(zé)任均由本人承擔(dān)。 聲明人（簽字）：身份證號(hào)： 日 期：公司蓋章匯總表二：合同簽訂承諾書承 諾 書六安中財(cái)管道科技有限公司：因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，我市場(chǎng)管理處（代表處、辦事處）需要與客戶簽訂合同以及參加投標(biāo)，我處要求在 （蓋章內(nèi)

10、容）中需蓋有六安中財(cái)管道的 （法人章、公章或財(cái)務(wù)章）。我處承諾，凡因以上文書中的內(nèi)容所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛與相關(guān)法律責(zé)任均由我辦承諾。特此承諾營(yíng)銷機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽字） 管理處（代表處、辦事處）蓋章： 年 月 日 公司蓋章匯總表三：公章使用記錄表年 月蓋章匯總表匯總?cè)耍?年 月 日文件編號(hào)印章類別蓋章內(nèi)容使用部門經(jīng)辦人審核人備注 公司蓋章匯總表四：公章使用審核表公 章 使 用 審 核 表時(shí)間： 年 月 日編號(hào)： - - 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人內(nèi) 容 摘 要種類份數(shù)合計(jì)1、復(fù)印件留不留2、復(fù)印件留不留3、復(fù)印件留不留4、復(fù)印件留不留5、復(fù)印件留不留部門主管審核意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：蓋印人（簽字）： 月 日

11、 時(shí) 分備注：1、本表由綜合部保存、備用、編號(hào)、裝訂、存檔。2、種類指印章類型（如公章、財(cái)務(wù)章、法人章等）。公司蓋章匯總表五：公章外借審批表六安中財(cái)各類印章外借審批單 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 年 月 日 印章類別借用期限外借原因部門審核意見(jiàn)：年 月 日總經(jīng)理審批意見(jiàn)：年 月 日借出時(shí)間歸還時(shí)間印章保管人蓋章明細(xì) 六安中財(cái)員工外出審批單 年 月 日 部門姓名外出事由單位領(lǐng)導(dǎo)審批出廠時(shí)間回廠時(shí)間值勤人部門姓名外出事由單位領(lǐng)導(dǎo)審批出廠時(shí)間回廠時(shí)間值勤人17六安中財(cái)會(huì)客單：會(huì)客單存根 NO： 會(huì) 客 單 NO：姓 名工作單位證件號(hào)碼事由來(lái)訪時(shí)間年 月 日 時(shí) 分至 日 時(shí) 分訪問(wèn)部門訪問(wèn)人會(huì)見(jiàn)人簽名離開

12、時(shí)間姓 名單 位證件號(hào)碼來(lái)訪時(shí)間年 月 日 時(shí) 分至 日 時(shí) 分訪問(wèn)部門（人）離開時(shí)間備 注73六安中財(cái)管道科技有限公司 六安中財(cái)車輛、物資進(jìn)出登記表年月日編號(hào)車號(hào)駕駛員姓 名聯(lián)系方式進(jìn)廠或出廠貨物名稱出廠單號(hào)或貨物噸位進(jìn)廠時(shí)間出廠時(shí)間送貨或發(fā)往單位備注六 安 中 財(cái) 貨 物 清 單 No. 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù) 日?qǐng)?bào)日期機(jī)構(gòu)名 客戶名稱到貨地址 備注序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位支/捆數(shù)量捆數(shù)支數(shù)生產(chǎn)日期總計(jì)財(cái)務(wù)審核 供應(yīng)部營(yíng)銷內(nèi)勤 制單人發(fā)貨員 裝卸組 運(yùn)輸單位六 安 中 財(cái) 發(fā) 貨 清 單 No.序號(hào)顏色名稱規(guī)格單位數(shù)量件數(shù)單位金額 存根 財(cái)務(wù) 用戶 司機(jī) 門衛(wèi)備注合計(jì)備注 審核： 制表： 會(huì)計(jì)： 審核：

13、 制表： 六 安 中 財(cái) 物 資 出 廠 單No.名 稱規(guī) 格數(shù) 量出 廠 原 因 存根 白 主管部門 紅 門衛(wèi) 黃 主管領(lǐng)導(dǎo)： 制單： 年 月 日六安中財(cái)機(jī)器設(shè)備（模具）調(diào)運(yùn)清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備制造商調(diào)往何處備注或說(shuō)明設(shè)備主管部門： 設(shè)備使用部門：主管領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)部： 總經(jīng)理：制單人： 年 月 日附表8： 六安中財(cái)消防設(shè)施檢查記錄表日期區(qū)域編號(hào)2KG滅火器4KG滅火器水帶槍頭消防框/玻璃檢查人檢查時(shí)間后續(xù)跟進(jìn)附表9六安中財(cái)自攜物品入司登記表單位名稱攜帶人員姓名日期 第 一 聯(lián)（白） 保安 第 二 聯(lián)（紅）攜帶人物品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量攜帶方式值班人員確認(rèn)附表10 六安中財(cái)用車申

14、請(qǐng)單用車部門用車申請(qǐng)人車牌號(hào) 皖NZC101 皖NZC103用車目的地用車事由出車時(shí)間月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分上次出車公里數(shù)公里返回公里數(shù)公里行駛里程公里過(guò)橋費(fèi)元停車費(fèi)元維修費(fèi)用出車其它費(fèi)用加油 升，金額 元保養(yǎng)元駕駛員簽字用車部門負(fù)責(zé)人企管部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)出車情況審核車牌號(hào)駕駛員離司日期攜帶物品名稱規(guī)格/型號(hào)單位/數(shù)量運(yùn)送原料輔材料名稱及其他說(shuō)明經(jīng)辦部門意見(jiàn)附表 11 六安中財(cái)車輛放行單附表12 六安中財(cái)管道處罰通知單 日期： 年 月 日姓名工號(hào)部門崗位處罰事由根據(jù) 第 條。處罰金額小寫： 元 大寫：RMB 佰 拾 元執(zhí)行人審 核用車部門用車申請(qǐng)人車牌號(hào) 皖NZC101 皖NZ

15、C103 用車目的地用車事由出車時(shí)間 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分上次出車公里數(shù) 公里返回公里數(shù) 公里行駛里程 公里過(guò)橋費(fèi) 元停車費(fèi) 元維修費(fèi)用出車其它費(fèi)用加油 升，金額 元保養(yǎng) 元駕駛員簽字用車部門負(fù)責(zé)人企管部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)六安中財(cái)用車申請(qǐng)單73六安中財(cái)管道科技有限公司六安中財(cái)車輛使用月度匯總表 月 車牌號(hào) 序號(hào)部門使用人日期時(shí)間出車公里數(shù)時(shí)間回車公里數(shù)里程地點(diǎn)過(guò)橋停車加油月日時(shí)分時(shí)分升元合計(jì)車輛補(bǔ)助：元 公里耗油(上月）： 升/百公里維修保養(yǎng)： 元 公里耗油(本月）： 升/百公里司機(jī)： 審核： 部門經(jīng)理:車輛維修保養(yǎng)審批表維修保養(yǎng)車牌號(hào)上次保養(yǎng)時(shí)間本次保養(yǎng)時(shí)間駕駛員上次保養(yǎng)里程本

16、次保養(yǎng)里程維修保養(yǎng)內(nèi)容預(yù)計(jì)費(fèi)用合計(jì)實(shí)用款額部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理審批車輛維修保養(yǎng)審批表維修保養(yǎng)車牌號(hào)上次保養(yǎng)時(shí)間本次保養(yǎng)時(shí)間駕駛員上次保養(yǎng)里程本次保養(yǎng)里程維修保養(yǎng)內(nèi)容預(yù)計(jì)費(fèi)用合計(jì)實(shí)用款額部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理審批六安中財(cái)管道處罰通知單 年 月 日姓名工號(hào)部門崗位處罰事由：根據(jù) 第 條處罰金額小寫： 元大寫：RMB 佰 拾 元執(zhí)行人審核 六安中財(cái)管道員工卡扣款匯總表 年 月序號(hào)入司編號(hào)姓名部門崗位扣款金額扣款原因員工簽字備注年 月呆滯物資庫(kù)存變化明細(xì)表（ 倉(cāng)庫(kù)）物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)期初庫(kù)存當(dāng)月消化當(dāng)月新增期末庫(kù)存建議消化方式數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額XX類小計(jì)XX類小計(jì)XX類小計(jì)合計(jì)當(dāng)月呆

17、滯物料新增原因： 年 月 倉(cāng)庫(kù)呆滯物料庫(kù)存變化匯總表倉(cāng)庫(kù)大類期初庫(kù)存（元）當(dāng)月消化（元）當(dāng)月新增（元）當(dāng)前庫(kù)存（元）備注原料倉(cāng)庫(kù)PVC原料PPR原料PE原料碳酸鈣鈦白粉ASA原料合計(jì)輔材件倉(cāng)庫(kù)包裝材料配套件勞保用品辦公用品合計(jì)五金倉(cāng)庫(kù)電器類軸承類合計(jì)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)PVC產(chǎn)品PPR產(chǎn)品PE產(chǎn)品型材合計(jì)總計(jì)導(dǎo)致當(dāng)月呆滯物料新增原因： 年 月呆滯物料處理審批表（ 倉(cāng)庫(kù)）物料類別物料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額當(dāng)月處理目標(biāo)處理方式責(zé)任人 批準(zhǔn): 審核: 制表：公司現(xiàn)場(chǎng)管理考核指標(biāo)部門單元上月問(wèn)題點(diǎn)數(shù)本月問(wèn)題點(diǎn)數(shù)黃牌平均數(shù)15年黃牌數(shù)量15年紅牌數(shù)量技術(shù)服務(wù)部展板、樣段制作區(qū)管件車間管件車間管材車間混料、破碎車間P

18、VC車間聚烯烴車間PE波紋管車間型材生技部型材車間型材模具房質(zhì)量管理部型材質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)PO質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)PVC質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)管件質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)成品測(cè)試室原料測(cè)試室門窗系統(tǒng)研究所門窗車間門窗性能測(cè)試室動(dòng)力設(shè)備部1#車將機(jī)修加工區(qū)2#車間機(jī)修現(xiàn)場(chǎng)7#車間機(jī)修現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)部五金倉(cāng)庫(kù)包輔材倉(cāng)庫(kù)原料倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部管件倉(cāng)庫(kù)管材倉(cāng)庫(kù)型材倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理考核點(diǎn)與檢查標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)元素檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)考核備注人職業(yè)習(xí)慣1未穿著工作服黃牌2未佩戴員工卡黃牌3穿拖鞋、短褲（膝蓋以上）、裙子等 黃牌4車間內(nèi)嬉戲打鬧 黃牌5倚靠、蹲坐、踩踏產(chǎn)品 黃牌6管理人員、作業(yè)員上班期間睡覺(jué)者（包括打盹）紅牌7第二次檢查重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn) 紅牌8吵架紅牌9車間

19、內(nèi)停放或騎行私人車輛 紅牌10飲水機(jī)旁洗碗、洗漱、傾倒垃圾等黃牌11亂扔亂倒果皮垃圾剩飯等黃牌12操作沖床女員工頭發(fā)長(zhǎng)于衣領(lǐng)不盤者 黃牌13班、組長(zhǎng)工作臺(tái)表面雜亂黃牌14班組表單記錄不完整，有缺失、誤填或錯(cuò)填現(xiàn)象黃牌15作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)抽煙者紅牌16員工在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品者黃牌17工藝發(fā)生變化時(shí)，未更新工藝參照依據(jù)者黃牌18員工將紙箱堵住噴嘴處黃牌19破壞公共設(shè)施和標(biāo)線者紅牌20工作中有玩手機(jī)、聽(tīng)音樂(lè)、吃零食等現(xiàn)象 黃牌21不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作者黃牌22機(jī)修人員現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)不懸掛警示牌者紅牌23除混料外，其他各單元用壓縮空氣吹衣服者黃牌24在生產(chǎn)線冷卻水中洗手，洗抹布者黃牌機(jī)機(jī)器設(shè)備、工具

20、及其附屬品管理25機(jī)修現(xiàn)場(chǎng)不潔凈者黃牌26設(shè)備擺放不整齊，完好性較差者黃牌27停機(jī)狀態(tài)水、電、氣浪費(fèi) 紅牌28定型臺(tái)過(guò)濾網(wǎng)擺放不正確或缺失等 黃牌29開機(jī)狀態(tài)機(jī)臺(tái)上有油污、廢料、灰塵、膠帶等 黃牌30停機(jī)狀態(tài)機(jī)臺(tái)上有油污、廢料、灰塵、螺絲、廢棄鐵絲等黃牌31牽引機(jī)、切割機(jī)、翻板架上下等設(shè)備部件油污、雜物等其他物品 黃牌32盤卷機(jī)、打包架：油污、油墨、膠帶等 黃牌33產(chǎn)品擺放區(qū)：未在區(qū)域內(nèi)放置，擺放不整齊 黃牌34機(jī)臺(tái)前及打包區(qū)域：臟污、雜物、積水等黃牌35主機(jī)下料觀察口蓋子未蓋嚴(yán) 黃牌36閑置模具、水箱臟亂黃牌37工具箱混亂臟污 黃牌38飲料瓶裝有機(jī)溶劑紅牌39配電房門隨意打開紅牌料材料管理4

21、0機(jī)臺(tái)上或機(jī)臺(tái)周圍灑落料粒多于二十粒黃牌41原料高于料斗或料筒邊緣黃牌42共擠加料時(shí)禁止用除部門下發(fā)的專用工具以外的容器添加 黃牌43設(shè)備、以及其他附屬設(shè)備上纏繞膠帶、保護(hù)膜等黃牌44不用的保護(hù)膜、筒膜、膠帶、標(biāo)簽等輔材未回收黃牌45停機(jī)機(jī)臺(tái)的 ASA 料當(dāng)班未送回生產(chǎn)輔助工段者黃牌46開停機(jī)時(shí)機(jī)頭料直接放于地面黃牌47防塵帽、包裝袋亂扔等黃牌48切割料、飛邊料未回收黃牌49當(dāng)班的拉料、料段、廢料未區(qū)分回收 黃牌50停機(jī)后附配件、紙箱未回收亂放著 黃牌51氣管空吹 黃牌52相關(guān)包材或其他有用材料丟棄者 黃牌53配件、紙箱等材料亂扔亂放黃牌54工具、配件或不相關(guān)物品混放凌亂者黃牌55配件、工具等

22、未放置于指定位置或標(biāo)識(shí)物品不對(duì)應(yīng)黃牌56物料隨意放置，存在混放、亂放現(xiàn)象紅牌法定置管理57標(biāo)線未按規(guī)定執(zhí)行（物流通道用100mm鑲黃橘紅標(biāo)線，一般物品定置用50mm黃標(biāo)線，員工休息區(qū)或衛(wèi)生工具定置區(qū)用50mm藍(lán)色標(biāo)線，消防設(shè)施、電柜用和危險(xiǎn)區(qū)域50mm紅色標(biāo)線，參觀通道用100mm綠色標(biāo)線，突起物、施工區(qū)域或安全隱患區(qū)域用50mm以上的斑馬膠帶）紅牌58部門一周內(nèi)未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自查或考核者紅牌59部門現(xiàn)場(chǎng)管理專員未參加公司級(jí)現(xiàn)場(chǎng)檢查紅牌60部門無(wú)現(xiàn)場(chǎng)管理先關(guān)制度者紅牌61物品、設(shè)備未進(jìn)行區(qū)域定置、劃線和標(biāo)識(shí)者黃牌62噴頭、感應(yīng)器等易損件亂擺亂放者黃牌63電插頭、熱電偶直接放于地面 黃牌64工具箱、

23、控電柜、消防箱上下及內(nèi)部放雜物者黃牌65衣服不掛于衣服架上、或衣服架放其他物品 黃牌66文件或相關(guān)物品擺放不整齊、亂放亂扔者黃牌67設(shè)備上、下及周圍亂放亂扔黃牌68水杯定置區(qū)放置其他物品黃牌69工具放置與標(biāo)簽不對(duì)應(yīng)黃牌70清掃工具未定置到位黃牌71工具架上懸掛工具以外的物品黃牌72膠帶、保護(hù)膜不放置在指定位置黃牌73加力桿、牽引繩未定置到位黃牌74空物袋亂扔亂放黃牌75打包帽未定置在指定位置黃牌76廢棄保護(hù)膜、紙圈亂扔亂放黃牌77料段定置桶放置其他雜物或垃圾黃牌78物品或工具未定置在指定位置黃牌79垃圾桶未放在指定位置或垃圾高于桶邊緣黃牌80模具未定置在指定位置黃牌法定置管理81包裝用品擺放混

24、亂 黃牌82成品、半成品未放置在指定區(qū)域黃牌83卷尺未放置于指定位置黃牌84基準(zhǔn)樣未定置于指定位置，用完后未及時(shí)放回黃牌85質(zhì)量報(bào)表未放置于指定位置黃牌86“工作聯(lián)系單”未放置在報(bào)表夾內(nèi) 黃牌87有字的接班樣品、冷沖樣品未放置在指定位置 黃牌88交班時(shí)，合格證未全部收回黃牌89共擠機(jī)料筒內(nèi)放舀子黃牌90正常生產(chǎn)的機(jī)臺(tái)標(biāo)識(shí)卡缺失或錯(cuò)誤黃牌環(huán)環(huán)境管理91機(jī)臺(tái)或相關(guān)設(shè)施設(shè)備上有明顯粉塵或亂涂亂畫者黃牌92地面雜亂，有積水、袋子、包裝材料、垃圾、嚴(yán)重灰塵等黃牌93機(jī)臺(tái)周邊有不用的螺栓、鐵絲、水管或相關(guān)配件等黃牌94機(jī)臺(tái)或相關(guān)設(shè)施設(shè)備上有料段、水管、抹布、雜物等 黃牌95地面、設(shè)備或相關(guān)設(shè)備設(shè)施上有樣段

25、等黃牌96就餐時(shí)間外餐桌、餐柜有垃圾、污跡、雜物等黃牌97衣服架上灰塵、污跡等黃牌98洗手池垃圾、臟污等黃牌99各功能室臟亂，物品擺放不整齊 黃牌100手動(dòng)切割機(jī)周邊飛屑、垃圾等黃牌101樣品箱及樣品箱周邊一米范圍內(nèi)臟亂黃牌102水杯放置于機(jī)臺(tái)上 黃牌103成品、半成品和待檢品擺放不整齊 黃牌104修?；驌Q模后機(jī)臺(tái)或機(jī)臺(tái)周邊衛(wèi)生未打掃者黃牌105鋸屑袋內(nèi)有料段、剩飯、料粉、垃圾等 黃牌106看板內(nèi)容與標(biāo)題不符者黃牌107看板未及時(shí)更新者黃牌108堵塞物流、消防和參觀通道者紅牌109車間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)煙蒂者紅牌安全安全管理110電柜定制區(qū)內(nèi)擺放其他物品黃牌111私用消防設(shè)施者黃牌112損壞或擅自挪用消

26、防設(shè)施、器材紅牌113供電設(shè)備上擺放、懸掛其他物品 紅牌114濕手操作電源開關(guān)紅牌115未用專用吊帶繩索吊裝設(shè)備、模具 紅牌116升降臺(tái)處安全檔桿放置不到位紅牌117特種設(shè)備未采取有效安全防護(hù)者紅牌118未按規(guī)定操作機(jī)器設(shè)備者 紅牌119電線裸露未采取保護(hù)措施或保護(hù)措施未恢復(fù)紅牌120電線端頭無(wú)正規(guī)插頭等保護(hù)措施紅牌121臨時(shí)電線跨過(guò)通道未設(shè)硬質(zhì)套管保護(hù)紅牌122各類電箱蓋丟失 紅牌123各類開關(guān)使用膠帶固定黃牌124地溝板未蓋好、不合適或翹起者 黃牌安全安全管理125私用大功率電器者黃牌126叉車駕駛?cè)藛T進(jìn)行超高、超速等危險(xiǎn)操作者黃牌127行車駕駛?cè)藛T進(jìn)行吊鉤超高等危險(xiǎn)操作者黃牌供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部現(xiàn)

27、場(chǎng)管理考核點(diǎn)與檢查標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)元素檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)考核備注行為類紀(jì)律1未穿著工作服黃牌2未佩戴員工卡黃牌3穿拖鞋、短褲（膝蓋以上）、裙子等 黃牌4車間內(nèi)嬉戲打鬧 黃牌5倚靠、蹲坐、踩踏產(chǎn)品 黃牌6管理人員、作業(yè)員上班期間睡覺(jué)者（包括打盹）紅牌7第二次檢查重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn) 紅牌8吵架紅牌9車間內(nèi)停放或騎行私人車輛 紅牌10班組表單記錄不完整，有缺失、誤填或錯(cuò)填現(xiàn)象黃牌11工作中有玩手機(jī)、聽(tīng)音樂(lè)、吃零食等現(xiàn)象 黃牌12在倉(cāng)庫(kù)中吃早點(diǎn)者黃牌13工作期間做與工作無(wú)關(guān)的事情黃牌14作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)抽煙者，或地面有煙蒂者紅牌15破壞公共設(shè)施和標(biāo)線者紅牌操作規(guī)范16散件產(chǎn)品未放入箱（袋）里黃牌17出入庫(kù)產(chǎn)品未輕拿輕放，包裝袋（箱）破損者黃牌18管材產(chǎn)品在地面上未做保護(hù)工作（墊木架、墊管）黃牌19戶外堆場(chǎng)未做好遮陽(yáng)工作黃牌20除車間入庫(kù)散件外，現(xiàn)場(chǎng)有一個(gè)以上（不含一個(gè)）的散件包黃牌21除規(guī)定產(chǎn)品凹凸堆放外，存在產(chǎn)品堆放截面不平整黃牌記錄22領(lǐng)料單、發(fā)貨單、入庫(kù)單等各項(xiàng)記錄、簽名缺失或不規(guī)范者黃牌23發(fā)貨未按發(fā)貨流程進(jìn)行操作者黃牌24外調(diào)（外購(gòu)）產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品未憑相應(yīng)單據(jù)按實(shí)物收貨和記錄者黃牌25定做產(chǎn)品每