醫(yī)院采購工作流程

1、采購工作流程為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展， 使采購工作更科學、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：一、采購分類 藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械 包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超 聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、 CT 膠片和植入人體內(nèi)的并單獨計費耗材（如： T 型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、 各類手術(shù)包）。二、各部門職責 采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

2、1、主管部門負責藥品采購的申請審核、庫存藥品的質(zhì)量（ 有權(quán)確定采購藥品的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商 ） 和庫存藥品出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部；醫(yī)療器械、 醫(yī)用耗材的主管部門是設備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護理部、藥品的主管部門是藥劑科。2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存藥品采購的申請審核、庫存藥品的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和 庫存藥品的總賬、固定資產(chǎn)和庫存藥品的報銷審核，庫存藥品的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存藥品的采購，固定資產(chǎn)和庫存藥品驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設 備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設備的“三證”由設備科負責建立

3、檔案并保管，醫(yī) 療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。4、倉儲部門負責庫存藥品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總 上報入庫和出庫匯總表。 辦公家具、 一般設備、 運輸設備、 辦公用品、 衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政人事科； 醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科藥 庫。三、藥品采購請購1、常規(guī)藥品由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批， 常用藥品的庫存量不得超過半個月，不常用藥品和采購時間較長的藥品庫存量不得超過1 個月為原則，保證藥品周轉(zhuǎn)率年度達到 10 次以上。藥品采購目

4、錄以外的藥品由使用部門（科室）提出申請，主管部門審 核，院長審批，藥品采購目錄以外的藥品申請數(shù)量一般不得超過預計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用 3 個月能夠正常使用后，納入藥品采購目錄管理。經(jīng)使用 3 個月不能夠正常使用的，不得納入藥品采購目錄管理管 理。2、藥品采購申請批準后統(tǒng)一交到倉儲部門， 由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準的藥品采購申請編制 藥 品請購單，藥品請購單應完整填寫藥品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明藥品生產(chǎn)廠商的，應在備注欄中注明藥品生產(chǎn)廠商。藥品采購申請部門不得提出指定藥品供應商的要求。3、藥品請購單由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后

5、， 報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，藥品請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理 員將批準后的藥品請購單報采購部，并上傳電子檔一份。采購1、每年年初，各醫(yī)院編制全年藥品采購預算，編制價格以上年度實際采購最低價為基礎。2、采購部應根據(jù)醫(yī)院年度藥品需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質(zhì)、藥品質(zhì)量、配送 及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質(zhì)量高、價格低、供應及時的供應商作為公司 的藥品供應商。對首次納入公司的藥品供應商應當要求藥品供應商提供相應的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部 門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應商的資質(zhì)證明材料均應在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)

6、院 和政府相關部門調(diào)閱）。3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年藥品的招標采購價格和 確定藥品采購目錄，藥品采購目錄內(nèi)的藥品為常用藥品。公司確定藥品采購目錄后，應及時 將藥品采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財務部門，藥品采購目錄和準予公開的采購 價格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時送公司財務部備案。4、藥品采購目錄以內(nèi)的藥品和藥品采購目錄以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采 購部統(tǒng)一采購，藥品采購目錄以外的藥品和零星藥品（單件價值在 200 元以內(nèi)且批量價值在 500 元以 內(nèi)的藥品）由醫(yī)院自行采購。5、采購人員收到藥品請購單后，根據(jù)年

7、度藥品采購確定的供應商進行藥品采購。6、采購人員要嚴把藥品質(zhì)量關，特別是對有效期不足 6 個月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購。7、藥品請購單送達采購部后，常用藥品一般應于一周內(nèi)由供應商送達醫(yī)院倉庫；如因不可抗力 及市場緊張因素導致在一周內(nèi)采購不到的特殊藥品，采購部應于藥品請購單送達3 天內(nèi)反饋到請購部門，原則上藥品采購的最長時限為 15 天。藥品供應商不能送達醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達醫(yī)院倉 庫。驗收1、藥品到達倉庫時，由最先接收藥品的人員通知采購員和主管部門指定的藥品驗收人員依據(jù)藥品 請購單對所采購的藥品進行驗收。2、驗收人員在驗收時主要負責藥品的質(zhì)量問題，即：藥品的生產(chǎn)日期、到期日期、藥品的

8、名稱、規(guī) 格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對藥品經(jīng)驗收與訂購單不符的藥品或質(zhì)量不符合國家要求的藥品，驗收人員 有權(quán)拒絕入庫。3、庫房管理員在驗收時主要負責藥品的數(shù)量問題，即：藥品的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量 的藥品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的藥品，由采購人員負責退貨處理。5、經(jīng)驗收合格的藥品，應及時辦理入庫，并打印藥品入庫單一式三聯(lián)，藥品入庫單作為藥品驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為藥品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的 依據(jù)，第

9、三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月 3 日報財務科作為應付賬款入賬。付款1、行政后勤藥品一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。2、月底終了，采購部應收集各供應商的供應商對賬單，各家供應商的供應商對賬單應按月 編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，供應商對賬單（或傳 真件）須經(jīng)采購部簽字確認后應于每月 5 日前送到醫(yī)院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬 單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付

10、款計劃的，應于每月 10 日前根據(jù)月份資金使用計劃及時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品 付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月 10 日前根據(jù)藥品付 款計劃及時商醫(yī)院財務部門藥品付款需要， 財務部門在資金能夠保障的情況下， 應適當增加藥品付款額度。4、每月 15 日前由采購部編制當月藥品付款計劃表，醫(yī)院財務部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。5、采購部根據(jù)審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購 發(fā)票和藥品入庫單，并于每月 20 日前報財務部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于 每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付 款情況。6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需醫(yī)療藥品需要預付款或現(xiàn)付款的，應事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準，財務部門 憑批準報告予以預付款或現(xiàn)付款。質(zhì)量反饋1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量等問題以藥品使用部門反饋問題處置單 的形式報藥品主管部門，由藥品主管部門將