醫(yī)院項(xiàng)目計(jì)劃書醫(yī)院項(xiàng)目項(xiàng)目建議書

1、醫(yī)院項(xiàng)目計(jì)劃書醫(yī)院項(xiàng)目項(xiàng)目建議書XXX 綜合醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書建設(shè)單位：有限責(zé)任公司二零一四年六月中國(guó)商業(yè)計(jì)劃書案例網(wǎng)目錄第一章執(zhí)行摘要11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目簡(jiǎn)介113商業(yè)模式11.4盈利模式11.5市場(chǎng)分析11.6財(cái)務(wù)分析1第二章市場(chǎng)分析22.1市場(chǎng)定位分析22.2市場(chǎng)容分析2成都地區(qū)醫(yī)療需求分析2目標(biāo)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)52.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析6第三章項(xiàng)目規(guī)劃93.1醫(yī)院總體規(guī)劃9可容納就醫(yī)規(guī)模錯(cuò)誤!未定義書簽。科室設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2建設(shè)內(nèi)容93.3組織結(jié)構(gòu)10第四章項(xiàng)目核心運(yùn)營(yíng)能力144.1項(xiàng)目定位錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2運(yùn)營(yíng)模式144.3盈利模式154.4核心資源能力第五章戰(zhàn)略規(guī)劃16

2、5.1 SWOT 分析165.1.1 優(yōu)勢(shì)165.1.2 劣勢(shì)165.1.3 機(jī)會(huì)165.1.4 威脅16第一章 執(zhí)行摘要1.1 項(xiàng)目名稱1.2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.3 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)1.4 盈利模式1.5 市場(chǎng)分析1.6 財(cái)務(wù)分析第二章 市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)定位分析本項(xiàng)目將建設(shè)以肛腸科、 皮膚科為特色科室的一級(jí)?？漆t(yī)院， 主 要吸引成都市內(nèi)肛腸、 皮膚?？埔呻y雜癥患者及內(nèi)外科、 體檢等普通 病患。2.2 市場(chǎng)容量分析2.2.1 成都地區(qū)醫(yī)療需求分析（一）成都人均醫(yī)療支出水平和就診人數(shù)由圖 3-1 可以看出，2013 年成都城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 29968 元，比上年增長(zhǎng) 10.2%；農(nóng)村居民人均純收入

3、12985 元，增長(zhǎng) 12.9%。 年末城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 8151.6 億元，增長(zhǎng) 15.5%。年末全市參 加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù) 514.5萬人，其中參保職工 377.6 萬人。參 加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) 555.2萬人，其中參保職工 416.7 萬人（見 圖 2-2）。圖 2-1 人均收入和居民儲(chǔ)蓄示意圖圖 2-2 醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)示意圖2014 年，成都公立醫(yī)院總診療人次為 3189.75萬人次，增幅同比 上升 0.63%.成都醫(yī)院次均門診費(fèi)用 232.44 元，按當(dāng)年價(jià)格比上年上 漲 5.12%，按可比價(jià)格上漲 7.12%；人均住院費(fèi)用 8824 元，按當(dāng)年 價(jià)格比上年上漲

4、7.00% ，按可比價(jià)格上漲 3.11%。2014 年，醫(yī)院門 診藥費(fèi)占 42.98% ，比上年下降 1.13 個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)院住院藥費(fèi)占36.32%，比上年下降 1.12 個(gè)百分點(diǎn)（見圖 2-3）圖 2-3 成都人均門診費(fèi)用和住院費(fèi)用示意圖圖 2-4 門診和住院藥費(fèi)占比示意圖二）醫(yī)療費(fèi)用支出方式據(jù)成都衛(wèi)生局相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 醫(yī)療費(fèi)用支出方式有居民社保、 公 立醫(yī)院免費(fèi)治療、自費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)等。其中社保占比 50.4%2.2.2 目標(biāo)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示， 7100例隨機(jī)抽樣調(diào)查人群中就有 4758 例檢 查出肛腸疾病陽性者，總發(fā)病率為 67% 。2014 年北京中醫(yī)醫(yī)院皮膚科日門診量達(dá) 1

5、000 余人，隨著生活節(jié) 奏的改變，與精神壓力有關(guān)的皮膚病患病率越來越高。國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)表示國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院與私立醫(yī)院就醫(yī)比例為 9:1。 近幾年國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，定期體檢的人數(shù)年遞增 10%-20% 。 目前體檢普及率僅 15%-20% 。未來 5 年我國(guó)體檢需求將保持 15%左右的速度增長(zhǎng)圖 2-5 體檢市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)通過以上數(shù)據(jù)，可以保守預(yù)測(cè)項(xiàng)目市場(chǎng)容量：1. 保守預(yù)測(cè)成都肛腸疾病患者就有 950 萬人，市場(chǎng)容量巨大。2. 根據(jù) 2014 年成都公立醫(yī)院就診人次數(shù)據(jù)，可推斷成都私立醫(yī) 院就診人數(shù)規(guī)模 354 萬人次 /年。3. 成都體檢市場(chǎng)規(guī)模為 283 萬人以上2.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析項(xiàng)目主要競(jìng)

6、爭(zhēng)對(duì)手有肛腸、 皮膚?？漆t(yī)院和以肛腸、 皮膚為特色 的綜合醫(yī)院， 例如成都東大肛腸醫(yī)院、 成都民生皮膚病醫(yī)院、 成都市 第二人民醫(yī)院。表 2-2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況對(duì)比名稱等級(jí)特點(diǎn)劣勢(shì)1.成都 東大 肛腸 醫(yī)院成都最大 的肛腸專 科醫(yī)院成都首家肛 腸醫(yī)院，以肛腸科為特色 的專科醫(yī)院，設(shè)立女子肛 腸門診，中西醫(yī)結(jié)合診療為了利潤(rùn)，脅 迫勸誘消費(fèi)者 高消費(fèi)，消費(fèi) 者就醫(yī)過程有 被騙的感覺2.成都 民生 皮膚 病醫(yī) 院皮膚病專 科醫(yī)院專家團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚，有享受國(guó)務(wù)院特 殊津貼的專 家6名同上3.成都 市第 二人 民醫(yī) 院三級(jí)甲等 綜合醫(yī)院皮膚科治療 效果好，在成都擁有良好 的口碑就醫(yī)患者多， 等待時(shí)間通常 超

7、過 3-5 小時(shí)； 就醫(yī)環(huán)境簡(jiǎn) 陋，人多時(shí)甚 至無等待座 位；服務(wù)人員 少，無引導(dǎo)， 患者基本要自 助處理所有事 情。從上表來看，其行業(yè)痛點(diǎn)如下：? 專科私立醫(yī)院為了利潤(rùn)往往誘使患者做不必要的檢查，夸大病情，消費(fèi)者承擔(dān)不必要的檢查、手術(shù)痛苦和金錢損失，消費(fèi)者無法明白消費(fèi)；如患者質(zhì)疑消費(fèi)過程，服務(wù)人 員服務(wù)態(tài)度立刻變差。? 公立醫(yī)院就診條件差、排隊(duì)等待時(shí)間長(zhǎng)、醫(yī)生護(hù)士 服務(wù)態(tài)度差、醫(yī)療資源與就診人數(shù)嚴(yán)重不匹配，讓患者感受 不到溫暖。2.4 市場(chǎng)分析結(jié)論經(jīng)過市場(chǎng)容量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析得出結(jié)論， 成都肛腸、 皮膚醫(yī)療市 場(chǎng)巨大，隨著收入、 消費(fèi)能力的增長(zhǎng)和健康觀念的深入人心， 體檢的 需求將會(huì)越來越多。

8、 但明顯的行業(yè)痛點(diǎn)也為項(xiàng)目提供了市場(chǎng)機(jī)遇， 提 高服務(wù)水平、 營(yíng)造良好的醫(yī)療環(huán)境、 讓患者明白放心消費(fèi)、 以療效和 服務(wù)贏得口碑、以口碑樹立醫(yī)院品牌將是本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方向。第三章 產(chǎn)品服務(wù)與項(xiàng)目規(guī)劃3.1 醫(yī)院定位及總體規(guī)劃本項(xiàng)目定位于建立以皮膚科、肛腸科為特色科室的一級(jí)?？漆t(yī) 院，打造面向中高端人群的人文化星級(jí)醫(yī)院環(huán)境， 引入智能醫(yī)療系統(tǒng) 和臺(tái)灣頂級(jí)醫(yī)療服務(wù)理念，提供全程 360°的航空式客服服務(wù)和酒店 式客房管理服務(wù)， 以服務(wù)改善成都醫(yī)療市場(chǎng)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、 就醫(yī)環(huán)境差、 無服務(wù)意識(shí)等痛點(diǎn)。醫(yī)院建筑面積 3000 ，上報(bào)床位數(shù) 30，實(shí)際床位數(shù) 60。主要科 室有外科、內(nèi)科、婦科、兒科

9、、影像科、檢驗(yàn)科、體檢中心、傷鑒中 心，其中皮膚科、肛腸科為特色優(yōu)勢(shì)科室。3.2 產(chǎn)品與服務(wù)3.2.1 醫(yī)院硬件1. 打造星級(jí)酒店就醫(yī)環(huán)境，讓就醫(yī)過程更加舒心 摒棄傳統(tǒng)的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療服務(wù)， 讓患者踏入雙沙醫(yī)院的時(shí)候感 覺進(jìn)入星級(jí)酒店，典雅的室內(nèi)裝飾，沒有濃烈的藥水及消毒水的味道， 嗅進(jìn)鼻孔的是淡淡的清香。40 間豪華家庭房和貴賓房供患者選擇，電視、電話、沙發(fā)、冰 箱等設(shè)施一應(yīng)俱全，房間衛(wèi)生環(huán)境、毛巾被褥洗漱設(shè)施潔凈度達(dá)到 ISSA 美國(guó)國(guó)際清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3 處人文醫(yī)療休閑區(qū)， 為患者和家屬提供品茗、 交流、休閑環(huán)境。健身房、論道館，讓患者和家屬整個(gè)就醫(yī)過程更輕松2. 先進(jìn)進(jìn)口設(shè)備，讓治療過程

10、更具保障一批世界領(lǐng)先的診療設(shè)備讓檢查報(bào)告更準(zhǔn)確，治療效果更精準(zhǔn)。3.2.2 服務(wù)軟件1. 引入智能醫(yī)療系統(tǒng)， 解決排隊(duì) 難題項(xiàng)目引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，病人通 過雙沙醫(yī)院移動(dòng)終端，可以在手機(jī)上 提前預(yù)約掛號(hào)，解決排隊(duì)難題。2. 治療全過程專人服務(wù)，提供營(yíng)養(yǎng)餐、專業(yè)護(hù)理等增值服務(wù)住院病人除了參與治療過程， 住院期間手續(xù)辦理、 取報(bào)告、 取藥等 過程全部有專人負(fù)責(zé)。 除了診療， 每 位醫(yī)生還會(huì)為患者提供飲食、 生活禁 忌方案，醫(yī)院還會(huì)提供營(yíng)養(yǎng)餐、 專業(yè) 護(hù)理等增值服務(wù)套餐， 整個(gè)住院過程 患者無需擔(dān)心治療外的任何事情，通過服務(wù)流程和細(xì)節(jié)傳遞愛心。3. 首創(chuàng)治療外 60 天一對(duì)一專業(yè)貼心服務(wù) 雙沙醫(yī)院的每

11、一位病患在問診、 治療結(jié)束后， 醫(yī)院為每一位患者 都配備一個(gè)專職醫(yī)生和專業(yè)護(hù)士，提供治療外 60 天一對(duì)一的專業(yè)貼 心增值服務(wù)。利用智能醫(yī)療系統(tǒng)， 實(shí)現(xiàn)醫(yī)生和患者的移動(dòng)咨詢服務(wù)， 讓患者回 家調(diào)養(yǎng)的 60 天內(nèi)，也有專業(yè)的移動(dòng)醫(yī)療顧問陪伴身邊，建立更加親 密的醫(yī)患關(guān)系。4. 價(jià)格與服務(wù)全部公示，讓患者明白消費(fèi) 醫(yī)院設(shè)立價(jià)格公示醫(yī)療電子屏， 所有檢查、 治療、藥品價(jià)格全部 向患者公開。 醫(yī)院對(duì)醫(yī)生的考核， 不以患者消費(fèi)金額為考評(píng)因素， 而 以患者滿意度等為主要參考因素。3.3 產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢(shì)下表對(duì)比了本醫(yī)院與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在患者進(jìn)行就醫(yī)選擇時(shí)所考 量的關(guān)鍵因素中的表現(xiàn)表 3-1 就醫(yī)選擇關(guān)鍵因素對(duì)

12、比項(xiàng)目雙沙醫(yī)院成都東大肛 腸醫(yī)院成都市第二 人民醫(yī)院價(jià)格消費(fèi)透明，收 費(fèi)較公立醫(yī) 院略高消費(fèi)陷阱多，消費(fèi)不透明平價(jià)收費(fèi)科室以肛腸、皮膚 科為特色拳 頭產(chǎn)品，輔以 內(nèi)科、外科等 全科醫(yī)院肛腸?？漆t(yī)院綜合醫(yī)院，皮膚科口碑好就醫(yī) 環(huán)境星級(jí)酒店環(huán)境就醫(yī)環(huán)境中等就醫(yī)環(huán)境差排隊(duì) 時(shí)間提前預(yù)約，基 本沒有等待 時(shí)間提前預(yù)約， 基 本沒有等待 時(shí)間等待時(shí)間過 長(zhǎng)，一般為 3 小時(shí)以上就醫(yī) 服務(wù)60 天超長(zhǎng) 1 對(duì) 1 專業(yè)特色 服務(wù)； 營(yíng)養(yǎng) 餐、高級(jí)護(hù)理 專業(yè)服務(wù)沒有特色服 務(wù)，其服務(wù)應(yīng) 較一般公立 醫(yī)院略好患者與醫(yī)療 資源比例嚴(yán) 重失調(diào)，整個(gè) 就醫(yī)過程基 本無法滿足 服務(wù)經(jīng)營(yíng) 理念以效果和服 務(wù)贏得患者 口

13、碑，以口碑 傳播醫(yī)院品 牌以盈利為目 的，以營(yíng)銷推 廣為手段注重醫(yī)療技 術(shù)和設(shè)備的 投入培養(yǎng)通過對(duì)比五大因素，項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)為：? 服務(wù)優(yōu)質(zhì)人性化的經(jīng)營(yíng)理念、 精益求精的診療技術(shù)、 充滿人文關(guān)懷的服務(wù)、 星級(jí)就醫(yī)環(huán)境， 解決成都醫(yī)院消費(fèi)市場(chǎng)痛點(diǎn)問題， 創(chuàng)新醫(yī)院經(jīng)營(yíng)模式。? 特色?？?，實(shí)力強(qiáng)勁引進(jìn)全國(guó)權(quán)威專家，著力打造肛腸科、皮膚科為核心拳頭產(chǎn)品， 為形成項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，開設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、婦科、體 檢中心等科室，滿足患者的治療需求。第四章 項(xiàng)目核心運(yùn)營(yíng)能力4.1 業(yè)務(wù)流程圖 4-1 項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程示意圖整個(gè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程如上圖：1. 患者網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號(hào)，可避免長(zhǎng)時(shí)間等待。2. 患者可在規(guī)定預(yù)約時(shí)間內(nèi)抵達(dá)醫(yī)院，由專業(yè)護(hù)士進(jìn) 行信息核對(duì)填寫和服務(wù)內(nèi)容告知，提供一對(duì)一的引導(dǎo)、接待 服務(wù)。3. 由專業(yè)護(hù)手引導(dǎo)客戶至私密診室就診，由專家提供 診斷、治療服務(wù)。4. 患者期間的取報(bào)告單、藥品、預(yù)約檢驗(yàn)等全部由專 人提供服務(wù)，住院期間患者提出的合理要求可全部告知專業(yè) 護(hù)士，護(hù)士可協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)資源，在 3 小時(shí)內(nèi)給予患者解決方 案。5. 患者結(jié)束治療后，可在家享受長(zhǎng)達(dá) 60 天的一對(duì)一免 費(fèi)專家服務(wù)。6. 60 天結(jié)束后，對(duì)醫(yī)生、護(hù)士進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫改進(jìn) 意見