自檢互檢專檢管理辦法

1、自檢、互檢、專檢管理辦法第4頁/共5頁1. 目的加強(qiáng)廣品質(zhì)量過程控制，提周檢驗(yàn)控制力度，減少錯漏檢項的 發(fā)生。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)線過程及完工檢驗(yàn)控制。3. 依據(jù)3.1. 程序文件3.2. 三檢制度4. 職責(zé)4.1. 操作者負(fù)責(zé)對施工過程中及完工后的白檢、白分、白做標(biāo)示。4.2. 班組長或班組質(zhì)量員負(fù)責(zé)對施工過程中及完工后的互相檢驗(yàn)， 并負(fù)責(zé)督促操作者對查出質(zhì)量問題的整改。4.3. 質(zhì)管部工序檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對施工過程及完工后的專項檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督操作者對查出質(zhì)量問題的整改。4.4. 質(zhì)管部各車間檢驗(yàn)組長負(fù)責(zé)對責(zé)任車間整個生產(chǎn)工序施工過 程的過程檢驗(yàn)及最終交驗(yàn)的完工檢驗(yàn)， 并負(fù)責(zé)督促操作者對查

2、 出質(zhì)量問題的整改和驗(yàn)證。5. 程序5.1. 白我檢驗(yàn)5.1.1. 操作者應(yīng)加強(qiáng)在施工過程中的白我控制意識，嚴(yán)格“三按” 生產(chǎn)。5.1.2. 操作者對施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時進(jìn)行整改或反 饋，確保發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時得到解決和控制，減少質(zhì)量隱 患。5.1.3. 操作者在白檢過程中，應(yīng)實(shí)施“三白一控”的工作方法，即“白檢”、“白分”、“白做標(biāo)示”和“控制白檢準(zhǔn)確率”。5.1.3.1. 工件加工完后或工序完工后，操作者應(yīng)首先對圖紙和技術(shù)要求，對施工的工件或半成品進(jìn)行白我檢驗(yàn)，盡可能多的發(fā)現(xiàn)白身施工操作中的質(zhì)量問題。5.1.3.2. 白檢后，操作者應(yīng)及時將合格和不合格品分開， 進(jìn)行區(qū)域定 置存

3、放，防止錯用不合格品或?qū)⒉缓细衿妨魅胂碌拦ば颉?.1.3.3. 制件或工序完工后，操作者應(yīng)及時對制件或半成品進(jìn)行標(biāo) 識，標(biāo)識方法及標(biāo)識管理參見產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法。5.1.3.4. 操作者在制件或工序施工前，應(yīng)對圖紙或技術(shù)要求完全理 解，明確怎樣施工，如何加以控制，有哪些控制指標(biāo)，應(yīng)達(dá) 到什么樣的要求，以不斷提高白檢準(zhǔn)確率。5.1.4. 操作者在白檢過程中，應(yīng)堅持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、實(shí)事求是的態(tài)度， 確保將白檢過程落到實(shí)處。白檢完畢后要及時在工序檢驗(yàn)卡 上進(jìn)行簽字或蓋章。5.2.互相檢驗(yàn)5.2.1. 制件完工或工序完后，班組長或班組的質(zhì)量員要對操作者的 施工情況進(jìn)行互相檢驗(yàn)，站在第二方的立場按照圖紙或相應(yīng)

4、 的技術(shù)要求對操作者的施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或評價，查找存在 的質(zhì)量問題。5.2.2. 班組長或班組質(zhì)量員在進(jìn)行互相檢驗(yàn)的過程中，應(yīng)仔細(xì)、認(rèn) 真、徹底，決不放過任何一處有疑問的地方。5.2.3. 施工前操作者要對上道工序用戶的產(chǎn)品進(jìn)行互相檢驗(yàn)，查找 存在的質(zhì)量問題及影響或干涉本工序施工的質(zhì)量問題。5.2.4. 對查出的質(zhì)量問題或影響、干涉本工序施工的質(zhì)量問題，操 作者要及時反饋給上道用戶，讓上道用戶充分明確白身存在 的及影響或干涉下道工序的質(zhì)量問題，以便以后續(xù)的施工過 程中進(jìn)行預(yù)防或加以控制。5.2.5. 互檢人員檢驗(yàn)完畢后要及時在工序檢驗(yàn)卡上進(jìn)行簽字或蓋 章。5.3.專項檢驗(yàn)5.3.1. 檢驗(yàn)人員

5、在施工過程中應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)（即過程檢驗(yàn)），及時 糾正或制止操作者違反“三按”操作的現(xiàn)象。同時對施工過 程中的產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量過程參 數(shù)符合圖紙或技術(shù)要求。5.3.2. 檢驗(yàn)人員在過程檢驗(yàn)中應(yīng)同時加強(qiáng)對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項 因素的穩(wěn)定情況進(jìn)行檢驗(yàn)或控制，包括溫度、濕度、空氣粉 塵含量、各種機(jī)械的氣壓、各種檢測器具的校準(zhǔn)程度等等， 確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種因素在受控狀態(tài)下。5.3.3. 制件或工序完后，檢驗(yàn)人員要對操作者的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行專項 檢驗(yàn)，對照圖紙或技術(shù)要求，對操作者的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)逐項 進(jìn)行驗(yàn)證或測量。5.3.4. 檢驗(yàn)人員對操作者的產(chǎn)品實(shí)施專項檢驗(yàn)時，應(yīng)保持公平、公

6、 正的態(tài)度，對不同操作者的產(chǎn)品或不同時段的產(chǎn)品在檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)未更新前或無特殊要求的情況下應(yīng)采取統(tǒng)一和一致的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)，以防止操作者在施工過程中的情緒波動。5.3.5. 檢驗(yàn)人員實(shí)施專項檢驗(yàn)要特別注重制件的首件檢驗(yàn)，只有首 件檢驗(yàn)完全合格后，才允許操作者進(jìn)行批量生產(chǎn)，以防止出 現(xiàn)批量不合格品。5.3.6 .在操作者產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或下道工序用戶反饋問題較多時， 檢驗(yàn)人員可以對已檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以加強(qiáng)質(zhì)量控 制。5.4.質(zhì)量問題處理5.4.1. 無論是在白檢、互檢或?qū)z中發(fā)出的質(zhì)量問題，操作者都要 及時進(jìn)行整改或與車間技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員聯(lián)合進(jìn)行解決。5.4.2. 對車間內(nèi)不能解決的質(zhì)量問題，操作者要及時將有關(guān)信息反 饋到技術(shù)中心，由技術(shù)中心進(jìn)行工藝優(yōu)化或設(shè)計更改。5.4.3. 在三檢過程所有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題都應(yīng)得到解決或已制訂了解 決方案。6. 考核規(guī)定6.1. 操作者白檢不認(rèn)真，弄虛作假，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰 10元；6.2. 檢驗(yàn)人員在實(shí)施專項檢驗(yàn)前若無白檢、互檢人員的簽字或蓋 章，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰白檢人員和互檢人員各 5元。6.3. 每發(fā)現(xiàn)一次操作者對合格