設(shè)備缺陷管理標準

1、 Q/HD華能濟南黃臺發(fā)電有限公司企業(yè)標準Q/HD-207.12-2013設(shè)備缺陷管理標準2013-09-30發(fā)布 2013-09-30實施華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 發(fā) 布目 次 前 言21范圍32規(guī)范性引用文件33術(shù)語和定義34職責(zé)45流程及風(fēng)險分析56管理內(nèi)容與方法66.1缺陷發(fā)現(xiàn)66.2缺陷記錄66.3缺陷處理與分析66.4待處理缺陷76.5重大缺陷76.6缺陷分析76.7 檢查與考核87相關(guān)/支持性文件88記錄89附錄8附錄A（規(guī)范性附錄）設(shè)備缺陷管理流程圖9附錄B（規(guī)范性附錄）待處理缺陷流程圖10附錄C（規(guī)范性附錄）等待物料缺陷處理流程圖11附錄D（規(guī)范性附錄）重大缺陷缺陷處理流程圖

2、12附錄E（資料性附錄）設(shè)備缺陷范圍13前 言為了規(guī)范華能濟南黃臺發(fā)電有限公司設(shè)備缺陷管理，提高設(shè)備健康水平，確保機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行，依據(jù)集團公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標準編制導(dǎo)則，結(jié)合本廠設(shè)備缺陷管理實際情況，特制定本標準。本標準自發(fā)布之日起實施，原Q/HD-207.12-2012設(shè)備缺陷管理標準同時作廢。 本標準由策劃部提出。本標準由策劃部歸口。本標準起草單位：策劃部本標準主要起草人：鄧天鵬 審 核：張偉厚 審 定：周亞男 批 準：李 剛本標準由策劃部負責(zé)解釋。本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情況：Q/HD-207.05-2010 設(shè)備缺陷管理標準Q/

3、HD-207.05-2011 設(shè)備缺陷管理標準Q/HD-207.12-2012 設(shè)備缺陷管理標準設(shè)備缺陷管理標準1 范圍 本標準規(guī)定了華能濟南黃臺發(fā)電有限公司設(shè)備缺陷管理的職責(zé)分工、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標準適用于華能濟南黃臺發(fā)電有限公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和非生產(chǎn)區(qū)域的設(shè)備缺陷管理工作 。 2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DL/T838-2003 2003-06-01 中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則Q/HB-G-08.L01-

4、2009 中國華能集團 華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q/HB-G-08.L02-2009中國華能集團 華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標準編制導(dǎo)則HSDFDZD-190-SC52-2012華能山東發(fā)電有限公司 檢修管理辦法3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準：3.1 設(shè)備缺陷 設(shè)備缺陷是指運行及備用中的設(shè)備或系統(tǒng)及生產(chǎn)設(shè)施隨時發(fā)生的影響人身和設(shè)備安全、經(jīng)濟運行及文明生產(chǎn)的異常現(xiàn)象。具體設(shè)備缺陷范圍詳見附錄E。設(shè)備缺陷根據(jù)影響范圍和程度劃分為四類缺陷進行管理。3.2 一類缺陷指不處理將嚴重影響人身設(shè)備安全，或短期內(nèi)需停機、停爐、發(fā)變組解列停用才能消除的缺陷。 一類缺陷要求立即組織人員進行連續(xù)消缺

5、或采取相應(yīng)措施防止事故擴大，并擇機進行處理。3.3 二類缺陷指不處理可導(dǎo)致主、輔機及公用系統(tǒng)故障，造成降出力或嚴重影響經(jīng)濟性和文明生產(chǎn)，可在運行中短時間內(nèi)消除的缺陷。二類缺陷要求立即組織人員進行消缺或采取相應(yīng)措施防止事故擴大，并擇機進行處理。3.4 三類缺陷指主、輔設(shè)備及公用系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，在機組運行中可以消除，消除時不影響機組出力及負荷曲線，屬于可隨時消除的缺陷。三類缺陷要求24小時內(nèi)消除或采取相應(yīng)措施。需要解體大修的可以適當延長至72小時。3.5 四類缺陷（其它缺陷）： 指非生產(chǎn)設(shè)備缺陷和設(shè)備系統(tǒng)原有的設(shè)計完善項目。其中：非生產(chǎn)設(shè)備缺陷主要指建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設(shè)施

6、缺陷，主輔設(shè)備及其系統(tǒng)以外對機組設(shè)備的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行不會構(gòu)成直接影響的缺陷，包括：建、構(gòu)筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、設(shè)備基礎(chǔ)等）、一般通訊設(shè)施、照明設(shè)施、浴室、衛(wèi)生間、自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場水沖洗系統(tǒng)、設(shè)備標識牌、安健環(huán)標示牌、安健環(huán)設(shè)施、保溫、油漆等缺陷。要求72小時內(nèi)消除（如養(yǎng)護地面等工作可適當延長）。3.6 重復(fù)缺陷是指一臺設(shè)備或設(shè)施在規(guī)定的周期內(nèi)發(fā)生兩次及以上性質(zhì)相同的缺陷。 3.7 泄漏類缺陷包括漏油、漏水、漏汽（氣）、漏風(fēng)、漏灰、漏煤、漏煙、漏粉等。泄漏類缺陷按泄漏程度分為：嚴重泄漏、一般泄漏和輕微泄漏。3.8 及時消除（處理）的缺陷在規(guī)定的時限內(nèi)消除或辦理了狀態(tài)轉(zhuǎn)變手續(xù)的缺陷。3

7、.9 零缺陷運行需停主機、停輔機、等備品備件、設(shè)計完善類缺陷，均在規(guī)定時間內(nèi)辦理了審批手續(xù)，所有普通缺陷均在計劃時間內(nèi)消除，未發(fā)生延期或超期現(xiàn)象。3.10消缺率消缺率（已消除缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)）×100%4 職責(zé)4.1生產(chǎn)廠長負責(zé)組織建立健全設(shè)備缺陷管理體系，負責(zé)運行方式的批準。負責(zé)設(shè)備缺陷處理過程中的技術(shù)方案、措施的審批。檢查不能及時消除的缺陷防范措施執(zhí)行情況，組織重大設(shè)備治理和課題攻關(guān)。4.2策劃部4.2.1是全廠設(shè)備缺陷管理部門。負責(zé)及時掌控設(shè)備健康狀況，監(jiān)督指導(dǎo)運行、檢修部門開展檢修消缺工作。對缺陷管理過程跟蹤監(jiān)督檢查，并提出考核意見。4.2.2負責(zé)對嚴重威脅機組安全經(jīng)濟運行的

8、一二類缺陷所制定的安全技術(shù)措施的審核和監(jiān)督實施。4.2.3負責(zé)設(shè)備缺陷狀態(tài)變更的審核。4.2.4負責(zé)缺陷管理統(tǒng)計分析與考核。4.3運行部門4.3.1是全廠生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施運行管理部門。4.3.2負責(zé)所轄系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的運行操作、檢查維護、缺陷錄入、消缺配合和驗收試驗等。4.3.3負責(zé)檢修消缺工作時的設(shè)備運行方式調(diào)整和安全措施的執(zhí)行。4.3.4 對暫不能消除的影響機組安全的一二類缺陷，運行人員應(yīng)嚴密監(jiān)視其發(fā)展情況，運行專工制定保證安全運行的措施，并督促現(xiàn)場執(zhí)行，做好事故預(yù)想。4.3.5機組大、小修前10天，提出補充缺陷清單，報策劃部檢查落實。4.3.6負責(zé)緊急缺陷電話通知與記錄工作。4.4檢修部

9、門（各檢修隊、工程維修公司、信通中心等）：4.4.1是設(shè)備設(shè)施檢修維護部門。4.4.2負責(zé)所轄設(shè)備設(shè)施的檢查、維護、檢修、消缺等工作，對檢修消缺的及時性和質(zhì)量負責(zé)。4.4.3負責(zé)檢修消缺安全技術(shù)措施方案的制定；4.4.4負責(zé)檢修消缺備品配件的準備與修復(fù)工作；4.5物資供應(yīng)部4.5.1是全廠物資管理的部門。根據(jù)物資需求計劃及時采購所需要備品配件、材料、加工件或進行外委檢修。4.5.2負責(zé)各種常用物資備品配件的貨源收資準備工作，建立健全采購調(diào)撥物資渠道資料，避免臨時采購造成的各種損失。5 流程及風(fēng)險分析5.1 管理流程圖設(shè)備缺陷管理流程圖：見附錄A；待處理缺陷流程圖：見附錄B；等待物料缺陷處理流程

10、圖：見附錄C；重大缺陷處理流程圖：見附錄D。5.2 控制點5.2.1缺陷發(fā)現(xiàn)：應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷。5.2.2缺陷記錄：應(yīng)按要求及時準確地記錄。5.2.3處理與分析：缺陷應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)得到受理、分析并處理。5.2.4待處理缺陷：待處理缺陷應(yīng)有預(yù)控措施，條件具備應(yīng)及時處理。5.2.5重大缺陷：重大缺陷應(yīng)制定相關(guān)的安全措施、技術(shù)方案，履行審批手續(xù)。措施實施后應(yīng)編寫相關(guān)技術(shù)報告。5.2.6分析與考核：應(yīng)定期分析缺陷情況并按有關(guān)規(guī)定進行考核。5.3 風(fēng)險分析5.3.1缺陷發(fā)現(xiàn)：由于缺陷發(fā)現(xiàn)不及時的原因，可能發(fā)生設(shè)備損壞，造成機組安全、經(jīng)濟性降低。5.3.2 缺陷記錄：由于缺陷記錄不準確、不及時，可能

11、發(fā)生設(shè)備缺陷不能及時處理，可能造成設(shè)備長時間帶缺陷運行，造成設(shè)備事故發(fā)生。5.3.3處理與分析：由于處理分析不到位的原因，可能發(fā)生缺陷根本原因未得到徹底解決的情況，造成重復(fù)缺陷。5.3.4待處理缺陷：由于待處理缺陷防范措施不當，可能發(fā)生設(shè)備缺陷擴大的情況，造成事故發(fā)生。5.3.5重大缺陷：由于重大缺陷未制定安全、技術(shù)措施和防范措施，可能發(fā)生危及人身和設(shè)備安全的情況，造成人身傷害或設(shè)備事故。5.3.6分析與考核：由于缺陷分析考核不嚴格，可能發(fā)生設(shè)備缺陷管理失控的情況，造成設(shè)備缺陷不能及時消除、重復(fù)發(fā)生，危及安全運行。6 管理內(nèi)容與方法6.1缺陷發(fā)現(xiàn)運行人員、檢修人員按照發(fā)電設(shè)備巡回檢查管理標準進

12、行巡回檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。緊急缺陷電話通知與記錄工作。6.2缺陷記錄運行人員、檢修人員發(fā)現(xiàn)缺陷后2小時內(nèi)在缺陷管理信息系統(tǒng)(ERP)內(nèi)進行缺陷登錄，正確填寫缺陷描述、缺陷等級、現(xiàn)象分類、KKS編碼、消缺班組等內(nèi)容，并對缺陷描述的準確性負責(zé)。6.3缺陷處理與分析6.3.1檢修部門專工每日8:00、12:00對系統(tǒng)內(nèi)登錄的缺陷進行確認，檢修隊工作負責(zé)人開工處理，策劃部設(shè)備管理專工每日8:00、12:00對缺陷管理信息系統(tǒng)(ERP)內(nèi)缺陷進行一、二類缺陷分類，三四類缺陷檢修隊直接開工處理。檢修隊專工發(fā)現(xiàn)審核提交缺陷存在消缺責(zé)任部門錯誤、重復(fù)填報等情況時聯(lián)系運行部值長或主任，由運行部值長或主任

13、將缺陷狀態(tài)改為“取消”，提報缺陷不影響安全運行且屬于設(shè)備異動范疇或因消缺費用、工期等原因暫時無法處置的由檢修隊專工聯(lián)系策劃部設(shè)備管理專工將缺陷狀態(tài)改為“取消”。6.3.2對于具備消缺條件的一、二、三類缺陷，每日中午12時前提報的缺陷于次日7：00前完成消缺工作。四類缺陷72小時內(nèi)完成消缺工作。因設(shè)備缺陷需解體大修處理或其它原因當天無法消除的缺陷，檢修隊提出“申請延期”，策劃部設(shè)備管理專工審核同意后方可延期。6.3.3缺陷驗收：消缺完畢，清理檢修現(xiàn)場，做到“工完料凈場地清”后檢修人員向運行人員提出驗收申請，并負責(zé)填寫詳細消缺信息，將缺陷狀態(tài)改至提交驗收狀態(tài)。運行人員負責(zé)驗收并將工單狀態(tài)改為“驗收

14、通過”。策劃部設(shè)備專工負責(zé)每日對“驗收通過”缺陷進行集中關(guān)閉。運行人員驗收不合格時由運行人員將缺陷狀態(tài)改為“驗收未通過”，檢修部門繼續(xù)開工處理，達到驗收標準后申請驗收通過。6.3.4各檢修部門每天下班前統(tǒng)計匯總當日（前一天中午12時起至當日中午12時止時間段）缺陷處理情況，下班前OA發(fā)出，并在每天生產(chǎn)早會上進行匯報。匯報內(nèi)容應(yīng)包括：當日缺陷總數(shù)、消缺總數(shù)、遺留缺陷及原因、一二類缺陷數(shù)及完成情況和原因分析、泄漏類缺陷和重復(fù)消缺情況等。6.4待處理缺陷6.4.1對于需運行部門提供運行方式且現(xiàn)場無法直接配合操作的缺陷，由檢修部門提出申請，將系統(tǒng)內(nèi)缺陷狀態(tài)改為“申請運行方式”。運行部門值長負責(zé)審核、安

15、排運行方式，將系統(tǒng)內(nèi)狀態(tài)改為“待低谷”、“待停設(shè)備”，擇機安排消缺，對于威脅人身、機組、設(shè)備安全的缺陷，運行部專工制定相應(yīng)的安全防范措施經(jīng)運行部主任審核、生產(chǎn)廠長批準后落實執(zhí)行。消缺條件具備時值長及時通知消缺部門，并由值長將缺陷狀態(tài)改至“審核提交”狀態(tài)，檢修班組開工消缺。6.4.2對于需停機處理的缺陷，由檢修部門提“申請運行方式”，檢修部門明確停機要求，經(jīng)策劃部設(shè)備管理專工、運行專工審核，由運行部值長改至“掛起待停機”。對于威脅人身、機組、設(shè)備安全的缺陷，運行部門專工制定相應(yīng)的安全防范措施經(jīng)運行部門主任審核、生產(chǎn)廠長批準后落實執(zhí)行。消缺條件具備時值長及時通知消缺部門，并由值長將缺陷狀態(tài)改至“審

16、核提交”狀態(tài)，檢修班組開工消缺。6.4.3對于待備品的缺陷，按下列程序處理：6.4.3.1由檢修部門負責(zé)將工單狀態(tài)轉(zhuǎn)至“掛起待備品”。檢修隊負責(zé)單價5000元以下、策劃部設(shè)備專工負責(zé)單價5000元以上的物資需求工單提報， 48小時內(nèi)在SAP內(nèi)生成物資需求計劃，申請物資采購。對于威脅人身、機組、設(shè)備安全的缺陷，運行部門專工制定相應(yīng)的安全防范措施經(jīng)運行部主任審核、生產(chǎn)廠長批準后落實執(zhí)行。6.4.3.2策劃部設(shè)備管理專工每周檢查“掛起待備品”流程進度情況，對未及時提出物資需求計劃、備件到貨后3天未完成消缺的部門提出考核意見。6.5重大缺陷策劃部設(shè)備管理專工確認屬一二類缺陷，責(zé)任檢修隊制定檢修措施，經(jīng)

17、策劃部設(shè)備專工、策劃部主任審核，生產(chǎn)廠長批準后組織連續(xù)搶修，運行部門制定搶修期間安全運行措施，經(jīng)運行部主任審核、生產(chǎn)廠長批準后下達執(zhí)行。對暫不能消除的影響機組安全的一二類缺陷，運行人員負責(zé)監(jiān)視其發(fā)展情況，運行專工制定防止缺陷擴大的安全運行措施經(jīng)部門審核、生產(chǎn)廠長批準后執(zhí)行。策劃部設(shè)備管理專工與運行部門進行一二類缺陷驗收。重大缺陷消除后檢修隊專工編寫重大缺陷原因分析及處理情況報告。6.6缺陷分析6.6.1策劃部可靠性專工每日7：30前完成每日缺陷統(tǒng)計，對當日未處理完成缺陷進行通報考核。6.6.2各檢修隊每月3日在設(shè)備可靠性分析中統(tǒng)計匯總月度缺陷處理情況，包括：本月缺陷總數(shù)、消缺率、遺留缺陷及原因

18、、一二類缺陷數(shù)及完成情況和原因分析、重復(fù)消缺情況；長期遺留缺陷處理情況；6.6.3策劃部設(shè)備專工每月2日前完成工作總結(jié)，總結(jié)中統(tǒng)計分析月度缺陷處理情況，分析內(nèi)容應(yīng)包括：本周缺陷總數(shù)、消缺率、遺留缺陷及原因、一二類缺陷數(shù)及完成情況和原因分析、和重復(fù)消缺情況、考核意見。6.7 檢查與考核6.7.1本標準的執(zhí)行情況由策劃部進行檢查與考核。6.7.2按照華能濟南黃臺發(fā)電有限公司年度績效目標責(zé)任制考核辦法進行缺陷管理考核。6.7.3策劃部設(shè)備專工次月5日前完成月度缺陷考核統(tǒng)計，由策劃部可靠性專工負責(zé)匯總形成考核月報。7 相關(guān)/支持性文件華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 發(fā)電設(shè)備巡回檢查管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 運行管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 設(shè)備劃分管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 設(shè)備檢修管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 設(shè)備可靠性管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 物資管理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 績效目標責(zé)任制考核辦法8 記錄序號記錄編號記錄名稱保存地點保存期1Q/HD.JL-207.12-001設(shè)備缺陷每日統(tǒng)計策劃部2Q/HD.JL-208.11-001設(shè)備可靠性分析策劃部五年3月度考核月報策劃部一個月9 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）設(shè)備缺陷管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）待處理缺陷流程圖附錄C（規(guī)范性附錄）等待物料缺陷處理流程圖附錄