外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序

1、修訂一覽表序號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂日期修訂者備注1. 目的和范圍 本程序?qū)疚镔Y采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 適用于所有用于產(chǎn)品的原輔材料、元器件的采購(gòu)控制。2. 職責(zé)2.1 物料部負(fù)責(zé)組織對(duì)提供物資的供方評(píng)價(jià)與選擇，并實(shí)施對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。2.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3 技術(shù)部、品管部、物料部需要時(shí)參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。2.4 物料部、品管部、技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核“合格供方名單”，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 工作程序 物料部根據(jù)營(yíng)銷部下發(fā)的“銷售訂單”，依據(jù)技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)要求，第一時(shí)間對(duì)生產(chǎn)所需材 料等的應(yīng)購(gòu)量（計(jì)劃需要量及實(shí)際庫存量）結(jié)合實(shí)際損耗等綜合考慮

2、，做好物料評(píng)審有料或到 料時(shí)間，物資一般情況要提前兩至三天到貨。3.1 供方的評(píng)價(jià)與選擇3.1.1 評(píng)價(jià)和選擇供方的方式：考察實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理兩方面，按照有生產(chǎn)許可證的廠家、 質(zhì)量體系和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證合格的廠家等。根據(jù)公司和供方的生產(chǎn)能力，一種產(chǎn)品（外協(xié)件、 外購(gòu)件、原輔材料）可選擇一個(gè)或多個(gè)供方。3.1.2 以實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證合格為主作為評(píng)價(jià)合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3.1.3 選擇新供應(yīng)商之前物料部需先做調(diào)查。物料部向潛在供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，要 求供應(yīng)商如實(shí)填寫并回復(fù)。3.1.4 根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的供應(yīng)商調(diào)查表，物料部進(jìn)行初步評(píng)估篩選，符合以下條件者優(yōu)先 考慮：a）企業(yè)獲得IS

3、09001/IS014001質(zhì)量環(huán)境體系或其他體系認(rèn)證；b）公司質(zhì)量環(huán)境體系建立前有多年業(yè)務(wù)往來并且結(jié)果滿意者；c）一般友廠、同行或市場(chǎng)反應(yīng)評(píng)價(jià)優(yōu)良者。3.1.5 對(duì)初步選定的廠商物料部需做進(jìn)一步評(píng)選。根據(jù)具體情況組織技術(shù)部、品管部對(duì)廠商進(jìn) 行實(shí)地評(píng)鑒或廠商送樣檢測(cè)試用評(píng)鑒，評(píng)鑒結(jié)果記錄于供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。合格者呈總經(jīng)理批 準(zhǔn)，作為合格供應(yīng)商。3.2 供方評(píng)價(jià)實(shí)施3.2.1按采購(gòu)物資A類（主要）、E類（輔助）的類別，對(duì)供方質(zhì)量認(rèn)定，A類物資進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證評(píng)價(jià)，按“質(zhì)量認(rèn)定書”要求認(rèn)定。認(rèn)定書應(yīng)作為質(zhì)量檔案保存，B類物資不做供方評(píng)價(jià)。3.2.2 選擇供方以最近一次入廠驗(yàn)收記錄作為 “實(shí)物驗(yàn)證評(píng)價(jià)” 依

4、據(jù)， 下批量供貨進(jìn)入正常 “入 廠驗(yàn)證”，使用狀態(tài)，可為評(píng)價(jià)合格的供方。凡批量供貨的“入廠驗(yàn)證”和使用不合格，按程 序處理質(zhì)量問題。對(duì)多次出現(xiàn)不合格的供方，應(yīng)加嚴(yán)入廠驗(yàn)證。連續(xù)三次（含三次以上出現(xiàn)不 合格時(shí)，暫停供貨），供方采取糾正措施后重新進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定，合格后填寫“質(zhì)量認(rèn)定書”作 出評(píng)價(jià)結(jié)論，方可重新投入批量訂貨。3.2.3 選擇的初定供方，要求本公司產(chǎn)品生產(chǎn)定型，在使用一批后，由檢驗(yàn)員組織對(duì)供方進(jìn)行 質(zhì)量認(rèn)定，經(jīng)使用填寫“質(zhì)量認(rèn)定書”作出評(píng)價(jià)結(jié)論，方可作為合格的供方。3.2.4 凡認(rèn)定為合格供方列出合格供方名單，每年復(fù)查一次、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為評(píng) 價(jià)記錄。3.2.5 對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)，

5、物料部以“供應(yīng)商調(diào)查表”形式，對(duì)供方基本情況進(jìn)行調(diào)查，并向 其索取所需的有關(guān)資料，必要時(shí)可以派人到供方處實(shí)地考察。3.2.6 評(píng)價(jià)內(nèi)容（詳見供應(yīng)商評(píng)價(jià)表）。3.2.7 物料部應(yīng)適時(shí)了解合格供方的經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，并對(duì)供方要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證 能力進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，及時(shí)調(diào)整供方名單，原則上每年三、四月份按 3.1.1 條款的評(píng)價(jià)內(nèi)容重新評(píng) 價(jià)一次。通過“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”英文縮寫“3C'產(chǎn)品的安全合格供方，如需變更供方必須在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.2.8 對(duì)于未通過體系認(rèn)證的供應(yīng)商，公司要制定供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃，要求供應(yīng)商在一 定的周期內(nèi)通過相應(yīng)的體系第三方認(rèn)證，并提

6、供認(rèn)證證書。3.3 采購(gòu)信息公司的采購(gòu)文件包括清楚地說明所訂購(gòu)的產(chǎn)品的信息，內(nèi)容包括：a）采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等；b）質(zhì)量技術(shù)要求，可用國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表示；c）對(duì)供方質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求，人員資格的要求，產(chǎn)品生產(chǎn)程序控制過程和設(shè)備的要求；d）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、提供新產(chǎn)品用原材料等的定點(diǎn)廠家名單及技術(shù)質(zhì)量要求。3.3.1 物料部根據(jù)采購(gòu)需求， 在合格供方名單中挑選合格的供方， 與之簽定采購(gòu)合同后進(jìn)行采 購(gòu)，而且應(yīng)優(yōu)先選擇通過IS09001、IS014001質(zhì)量環(huán)境體系的供方。3.3.2 采購(gòu)文件的要求應(yīng)在采購(gòu)合同中準(zhǔn)確表達(dá)，采購(gòu)訂單、傳真、電話等方式的采購(gòu)要求， 在征得對(duì)方認(rèn)可后也視為

7、采購(gòu)合同，但要做好記錄（合同、訂單臺(tái)帳）。3.3.3 無需簽定合同的物資，按采購(gòu)要求執(zhí)行。3.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.4.1 A 類物資進(jìn)廠后，由庫管員對(duì)進(jìn)貨名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家核對(duì)無誤后卸貨至指定區(qū)域內(nèi)，物料部業(yè)務(wù)人員填寫“物資待驗(yàn)單”或ERP開具“采購(gòu)收料通知單”，通知品管部安排檢驗(yàn)。檢 驗(yàn)人員按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4.2 因公司不具備入庫前檢驗(yàn)條件時(shí)，由供方提供測(cè)試報(bào)告作為入廠檢驗(yàn)的依據(jù)。3.4.3 當(dāng)公司或顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，物料部應(yīng)在合同中擬制驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放 行方法作出規(guī)定。3.4.4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。3.4.5 因公司場(chǎng)地有

8、限進(jìn)廠物資未經(jīng)檢驗(yàn)可放在指定區(qū)域，庫管員作出明顯待驗(yàn)標(biāo)識(shí)，無特殊 情況不得發(fā)放使用。4. 關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證4.1為確保關(guān)鍵元器件能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求，所用A類物資，除批供貨時(shí)由供方提供測(cè)試報(bào)告外，每年 23月份由物料部向供方索取“定期確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告”（當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門）。也 可是供方提供（必須有測(cè)試能力）數(shù)據(jù)，但內(nèi)容必須完整。4.2 外購(gòu)物資關(guān)鍵元器件和材料入廠檢驗(yàn)按各外購(gòu)件檢驗(yàn)卡片要求檢驗(yàn)。4.3 物資入廠檢驗(yàn)員應(yīng)保存關(guān)鍵原材料器件的檢驗(yàn)記錄，批測(cè)試報(bào)告及“定期確認(rèn)”檢驗(yàn)報(bào)告， 供方合格證明等有關(guān)檢驗(yàn)記錄。5. 供應(yīng)商定期評(píng)審5.1 物料部應(yīng)每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審。組織制造、品管、倉(cāng)儲(chǔ)科

9、等對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情 況、包裝情況、交期情況、價(jià)格因素、服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)如下：a）產(chǎn)品質(zhì)量情況（35分）包括：批次合格率 = 合格的批次 /總交貨批次 *100%b）包裝（10分）包括：按照公司標(biāo)準(zhǔn)酌情評(píng)分，應(yīng)包括品名、規(guī)格、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期、重量等c）交期情況（20分）包括： 訂單評(píng)審的交貨期，準(zhǔn)時(shí)交貨率 = 按時(shí)交貨的批次 / 總交貨批次 *100%d）價(jià)格因素（10分）包括：根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、價(jià)格浮動(dòng)的周期和幅度評(píng)分。e）服務(wù)（25分）包括：e.1 依據(jù)調(diào)換品更換行動(dòng)予以評(píng)分（5分）e.2投訴處理的及時(shí)有效性（10分）e.310分）e.4按我司要求提供資料的配合度，訂單回傳、定期確認(rèn)資料及時(shí)有效性（5.2評(píng)審結(jié)果記錄于供應(yīng)商績(jī)效評(píng)審表中，對(duì)于綜合得分低于60分的供應(yīng)商要求其提交改善報(bào)告，連續(xù)兩次得分低于 60分可取消其合格供應(yīng)商資格，根據(jù)評(píng)審級(jí)別，分別做好匯總供 應(yīng)商評(píng)審統(tǒng)計(jì)表。5.3當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，取消合格供應(yīng)商資格：a）客戶要求取消；b）無正當(dāng)理由拒絕接受訂單；c）報(bào)價(jià)或議價(jià)時(shí)故意造成疏漏或錯(cuò)誤行為；d）訂購(gòu)原材料一再拖延交貨或以劣質(zhì)品交貨致使本公司蒙受重大損失；e）再三不履行交貨；f）拒絕于規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換本公司不能接受的物料；g）不守商業(yè)道德有欺詐行為；h）考核不合格