公司制度建設(shè)總結(jié)

1、公司制度建設(shè)總結(jié)公司的制度建設(shè)有利于公司的長遠發(fā)展總結(jié)好公司的制度建設(shè) 中的經(jīng)驗得失能提高公司運營的質(zhì)量歡迎大家來看一下這三篇公司 制度建設(shè)總結(jié)的范文公司制度建設(shè)總結(jié)【 1】制度建設(shè)與工作總結(jié)本節(jié)重點講解資制度建設(shè)必要性、本節(jié)重 點講解資制度建設(shè)必要性、內(nèi)容要求和工作總結(jié)表彰容要求和工作總結(jié)表彰制度建設(shè)一、制度建設(shè)（ 一） 制度建設(shè)的必要性改革開放以來廣東省企業(yè)國有資產(chǎn)管理 體制改革和制度建設(shè)取得了重要進展而行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理 體制和制度建設(shè)相對滯后從行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況看問題突出表現(xiàn)在以下幾個 方面一是在資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理脫節(jié)資產(chǎn)配置的程序 和標準不完善資產(chǎn)配置存在

2、較大的隨意性超編、超標現(xiàn)象嚴重 ;二是在資產(chǎn)使用環(huán)節(jié)缺乏有效的監(jiān)督機制未經(jīng)批準將非經(jīng)營性 資產(chǎn)轉(zhuǎn)作經(jīng)營性用途的現(xiàn)象較為普遍資產(chǎn)使用效率較低 ;三是在資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)缺乏規(guī)范的處置程序和處置方法隨意處置 資產(chǎn)的現(xiàn)象普遍存在四是在資產(chǎn)流動環(huán)節(jié)缺乏明確的規(guī)則來促進必要的流動導致“單位占有使用”實際上成為“單位所有”此外還存在著基礎(chǔ)管理工作比較薄弱家底不清 （單部門位 ）之間 資產(chǎn)配置不公等問題從當前經(jīng)濟社會形勢發(fā)展要求來看加快推進行政事業(yè)單位國有 資產(chǎn)管理體制改革已是勢在必行（ 二） 制度建設(shè)的內(nèi)容從部門職責分工角度看主要分為以下兩個 方面1. 財政部門重點要認真貫徹落實財政部 20xx 年 5 月 3

3、0 日頒發(fā) 的行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法和事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫 行辦法地方各級財政部門可以根據(jù) 行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法 和事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法 結(jié)合本地實際制定本地區(qū)和本 級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施辦法 ;要盡快研究制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的配置、使用、處置、 評估、統(tǒng)計報告及特殊資產(chǎn)管理等一系列配套管理制度細化各個環(huán)節(jié) 的管理將國有資產(chǎn)管理工作落到實處力求全面規(guī)范行政事業(yè)單位的 國有資產(chǎn)管理工作省財政廳將根據(jù)財政部有關(guān)文件規(guī)定抓緊制定下列有關(guān)辦法 : 配置環(huán)節(jié)主要制定 行政單位國有資產(chǎn)配置審批辦法 并完善資產(chǎn)的 配置標準;使用環(huán)節(jié)主要制定 行政單位國有資產(chǎn)調(diào)劑使用審批辦

4、法 行 政單位國有資產(chǎn)有償使、 用審批辦法行政單位國有資產(chǎn)有償使用、 收入管理辦法 ;處置環(huán)節(jié)主要制定行政單位國有資產(chǎn)處置審批辦法和行 政單位國有資產(chǎn)處置收入管理辦法 ;評估環(huán)節(jié)制定行政單位國有資產(chǎn)資產(chǎn)評估辦法 ; 統(tǒng)計報告環(huán) 節(jié)主要制定行政單位國有資產(chǎn)清查實施方案和行政單位國有資 產(chǎn)統(tǒng)計報告制度 ;特殊資產(chǎn)管理方面根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)不同主要制定行政單位境外 資產(chǎn)管理辦法行政單位無形資產(chǎn)管理辦法行政、單位涉密 資產(chǎn)管理辦法及行政單位 IT 資產(chǎn)管理辦法等等2 、主管部門和單位要根據(jù)國家和我省行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理有 關(guān)辦法針對資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題加強制度建設(shè)主要是建立健全固 定資產(chǎn)管理、流動資金管理、

5、低值易耗品管理、無形資產(chǎn)管理、債權(quán) 債務(wù)管理、現(xiàn)金出納管理等方面的制度二、工作總結(jié) （ 一）全面總結(jié) 1.各單位要對資產(chǎn)清查各項數(shù)據(jù)資 料進行分類、整理加工進行有深度的分析2. 各單位對在資產(chǎn)清查中新形成的資料要分類整理形成檔案按 國家制定的會計檔案管理辦法 （財會字 199832 號）等有關(guān)規(guī)定 進行管理并接受國家有關(guān)部門的監(jiān)督3. 各級財政部門應(yīng)在各部門、單位資產(chǎn)清查結(jié)果進行匯總、分 析的基礎(chǔ)上建立單位基本情況數(shù)據(jù)庫為測定預(yù)算單位資產(chǎn)費用定額 和資產(chǎn)配置標準提供準確、詳實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料4. 提出總結(jié)報告及專題報告 在上述工作的基礎(chǔ)上對資產(chǎn)清查工作進行全面總結(jié)內(nèi)容主要有 資產(chǎn)清查工作總體狀況

6、分析、資產(chǎn)清查工作具體實施情況 ; 資產(chǎn)清查 工作的主要成效 ;資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析 ; 加強管理 的措施及建議等總結(jié)報告及專題報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報送上級主管部門或財政 部門（ 二） 表彰各地區(qū)、各部門 （ 單位） 在全面總結(jié)的基礎(chǔ)上按照財政 部和省財政廳的規(guī)定對資產(chǎn)清查工作成績突出的單位和個人予以表 彰公司制度建設(shè)總結(jié)【 2】 公司內(nèi)部控制制度標準化工作總結(jié)為了適應(yīng)公司全國性布局與 規(guī)范管理的發(fā)展要求貫徹中建總公司、 局內(nèi)部控制標準化發(fā)展戰(zhàn)略公 司于XX年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動了內(nèi)部 控制制度標準化工作20xx 年 3 月出臺公司管理手冊、各系統(tǒng)標準管理手

7、冊 11 本共 20xx 年發(fā)布了攪拌站標準管理手冊生產(chǎn)作業(yè)指導書技術(shù)作業(yè)、指導書人財物及后勤作業(yè)指導書 攪拌站記錄 表樣、公司繼攪拌站標準化完成后緊接著于 xx 年 5月啟動了分公司標 準化建設(shè)目前已完成分公司標準化手冊 20xx 年 4 月試運行 現(xiàn)已建立起總部分公司攪拌站三個層次的一套高效、科學的內(nèi) 控管理流程標準化體系實現(xiàn)公司管理無縫連接近三年來公司在內(nèi)控體系的貫徹上突出 “執(zhí)行”二字重在“狠” “嚴”上下功夫多次邀請三局領(lǐng)導和外部專家進行了內(nèi)、 部流程制度 評審與指導修訂有效地實現(xiàn)了防范風險的目的而且推動了公司各項 管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化促進了公司管理水平的提升主要體現(xiàn)

8、在以下幾個方面一、強化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成強化內(nèi)控執(zhí)行、 公司根據(jù)內(nèi)控要求結(jié)合自身管理存在著有章不循、 執(zhí)行力不強的現(xiàn)象 進行了對照檢查找出了差距和不足為此公司采取了一系列舉措以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力 加強培訓注重宣貫確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握 開展以集中學習和分散學習相結(jié)合標準學習與案例分析相結(jié)合 全面學習和重點學習相結(jié)合培育標準化企業(yè)文化增強標準化意識各單位召開“達標活動”推進動員會統(tǒng)一思想提高認識全面安 排部署由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標準內(nèi)部培訓師按標準手冊制作PPT培訓課件進行專業(yè)標準制度宣貫培訓將標準制度中相關(guān)內(nèi)容編成相關(guān)工種的培訓資料制作成崗位操 作規(guī)程上墻等活動為內(nèi)控

9、體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)確保組織機構(gòu)落實公司成立了內(nèi)控標準化體系工作領(lǐng)導組 （ 內(nèi)控制度方向把關(guān) ）、 評審組（內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān) ） 、工作組（內(nèi)控制度編制 ） 進一步加強了內(nèi) 控工作組織領(lǐng)導和機構(gòu)落實狠抓落實層層負責確保流程控制實現(xiàn)真正的落地 為了使內(nèi)控真正落到實處公司制定 公司標準化管理辦法 星 級攪拌、站評定管理辦法 明確標準化各級、各部門的職責規(guī)定企業(yè) 標準的制定、宣貫實施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施主要有（1）與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標準化青年先行”工作相結(jié)合開展技能 比武、知識競賽等多種形式為進一步推進標準化管理工作公司將攪拌站管理手冊中廠 站標準化管理內(nèi)容開展知識競

10、賽武漢事業(yè)部、 成都分公司、 天津分公 司、設(shè)備運輸分公司、西安籌備組分別組隊參加了競賽（2）攪拌站星級評定 為推進公司攪拌站各項業(yè)務(wù)標準化夯實攪拌站基礎(chǔ)管理公司根據(jù)分級管理與激勵的需要設(shè)置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪 拌站”四個等級開展星級評定每季度分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照考評標準 對各站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進 行全面評估逐項打分對符合 考評標準 條件單位推薦申報公司由公 司結(jié)合大檢查進行驗收二、嚴考核硬兌現(xiàn)確保控制到位、執(zhí)行有力嚴考核硬兌現(xiàn)確保 控制到位、確保內(nèi)控的有效執(zhí)行取決于兩個方面一是思想是否重視責 任是否落實 ; 二是監(jiān)督是否到位、

11、措施是否有力公司通過組織內(nèi)控標準化知識考試并將“考試合格與否”與個 人任用、升遷進行掛鉤與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進行掛鉤通過上述措施公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了 明顯的提升公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴格依照內(nèi)控流程操作、 層層將執(zhí) 行、事事講程序的良好局面三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化管理 制度和管理程序進一步科學化、 規(guī)范化、針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān) 要求認真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作編制 內(nèi)控職責表 業(yè)務(wù)中重 大風險不可遺漏并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號標注出來風險包 括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、法律等風險控制要求的關(guān)鍵 控制點將每一個控制點逐一說明明確其

12、內(nèi)控責任增強了公司抵御風 險的能力推動了管理制度的規(guī)范化 管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障通過內(nèi)控和審計發(fā)現(xiàn)公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方一些控制缺乏制度支持目前按公司領(lǐng)導的要求正在進行制度梳理 和規(guī)范工作計劃修訂公司管理手冊加強控制環(huán)境建設(shè)四、加強控制環(huán)境建設(shè)內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組 成部分控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障 直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行通過多種形式的宣傳、教育目前公司已經(jīng)初步形成了一種工作 有目標行動有準則前行有動力的內(nèi)控環(huán)境尤其是公司各級領(lǐng)導以身 作則、率先垂范不符合內(nèi)控要求的事

13、堅決不辦依程序履行領(lǐng)導的示范 作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成公司制度建設(shè)總結(jié)【 3】建設(shè)管理部建設(shè)管理部 20xx 年企業(yè)文化工作總結(jié)及 20xx 年計 劃建設(shè)管理部 20xx.11.231 建設(shè)管理部回首過去的一年建設(shè)管理部 在集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下嚴格貫徹各項精神指示扎扎實實的履行職 責從 5 個方面入手開展了大量工作使企業(yè)文化體系逐漸完善人員逐 漸成熟取得了一些成績但也存在很多問題現(xiàn)將建設(shè)管理部企業(yè)文化工作年度總結(jié)、目前工作中存在的問 題、 20xx 年工作思路計劃闡述如下 : 第一部分 :20xx 年主要完成工作 一、企業(yè)文化制度建設(shè)本年度建設(shè)管理部從健全制度體系出發(fā)下發(fā)相關(guān)制度落實人員責任明確考核機制對全年工作奠定了基礎(chǔ)3 月份建設(shè)管理部下發(fā)了進一步加強建設(shè)管理部企業(yè)文化管 理的通知再次修訂并明確了建設(shè)管理部企業(yè)文化理念、 思路和目標 ; 落實了企業(yè)文化領(lǐng)導小組機構(gòu)及人員分工明確由集團副總裁、 建設(shè)管 理部部長陳兆元為企業(yè)文化工作第一責任人統(tǒng)籌安排文化建設(shè)工作 ; 各處處長、各項目經(jīng)理為本處或項目部文化建