內(nèi)審貫標(biāo)記錄

1、中國甘肅國際技術(shù)合作總公司管理體系記錄 內(nèi)審貫標(biāo)記錄榆中隴順小區(qū)8#樓項目部內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 4.2.3文件控制GHW-GTB-01文件控制程序查:1、收文登記?。℅HW-GTB0101）2、發(fā)文登記?。℅HW-GTB0102） 3、是否對所管轄業(yè)務(wù)范圍的文件進行了評審？ 4、是否使用已作廢的文件？ 1、收文記錄齊全。 2、發(fā)文記錄齊全。 3、項目對所管轄業(yè)務(wù)范圍的文件進行了評審 4、未使用已作廢的文件。E/S 4.3.1GHW-GTB-03危險源和環(huán)境因素辯識

2、與評價控制程序查：1、危害辯識調(diào)查表（GHW-GTB-0301）2、環(huán)境因素調(diào)查表（GHW-GTB-0302）3、危害辯識與風(fēng)險評價匯總表（GHW-GTB-0303）4、環(huán)境因素辯識與評價匯總表（GHW-GTB-0304）5、重大危險因素清單（GHW-GTB-0305）6、重要環(huán)境因素清單（GHW-GTB-0306）1、 危害辯識調(diào)查項目完整。2、 環(huán)境因素調(diào)查項目完整。3、 危害辯識與風(fēng)險評價匯總記錄完整。4、 環(huán)境因素辯識與評價匯總記錄完整。5、 有重大危險因素清單。6、 有重要環(huán)境因素清單。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉

3、 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)E 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和方案S 4.3.3目標(biāo)查:本工程涉及三個體系的目標(biāo)量化指標(biāo)。 制定的目標(biāo)涉及三個體系，目標(biāo)量化指標(biāo)具體。E 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和方案S 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 GHW-GTB-05職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案控制程序。查：管理方案（GHW-GTB-0501）及在現(xiàn)場的應(yīng)用效果 項目部嚴(yán)格按照管理方案的要求。Q 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 E 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)查:項目經(jīng)理部管理體系圖、經(jīng)理部管理職責(zé)；項目經(jīng)理、項目工程師、項目施工員等職

4、責(zé)。 項目部各項職責(zé)完善，但無審批。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)E/S 4.4.2培訓(xùn)、意識和能力 GHW-GTB-08 人力資源控制程序項目部進行哪些培訓(xùn)、舉證說明查看記錄 項目部進行了公司、項目兩級培訓(xùn)，包括管理體系、相關(guān)法律法規(guī)、安全等，均有相關(guān)的記錄。Q 6.3基礎(chǔ)設(shè)施E 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、是否按施工組織設(shè)計中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。2、是否根據(jù)施工方案

5、和施工進度計劃確定施工機械或工具的類型、數(shù)量和進場的時間。3、施工機械進場后是否報告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)。1、項目部按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。2、項目部根據(jù)施工方案和施工進度計劃確定施工機械或工具的類型、數(shù)量和進場的時間。3、施工機械進場后，項目部報告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)。Q 6.4 工作環(huán)境E 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、是否編制了安全技術(shù)措施，是否針對分部分項工程編制了安全技術(shù)措施。2、是否對職工進行了安全教育？3、現(xiàn)場施工環(huán)境是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。1、項目部編制了安全技術(shù)措施，并針對分部分項工程編制了安全技術(shù)措施。2、項目部對職工進行了安全教

6、育。3、經(jīng)查看現(xiàn)場，施工環(huán)境符合相應(yīng)的環(huán)境保護、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 7.2.3 顧客溝通E 4.4.3 信息交流S 4.4.3 協(xié)商和溝通 GHW-GTB-06 信息交流控制秩序現(xiàn)場進行了哪些內(nèi)部、外部溝通？ 現(xiàn)場進行了同公司管理層、業(yè)主、監(jiān)理、材料供應(yīng)商等的溝通，但記錄不夠完善。Q 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃E/S 4.4.6 運行控制1、 項目的施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃是否進行了審批？2、 施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否涉及到三個體

7、系的要求？1、項目的施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃進行了審批。2、施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃的內(nèi)容涉及到質(zhì)量、安全體系的要求，但未涉及到環(huán)境體系的要求Q 7.4 采購 GHW-GTB-10物資采購、管理控制程序1、物資需用計劃（GHW-GTB-1001）2、合格物資供方名冊（GHW-GTB-1004）3、 材料訂貨合同4、收料臺帳、現(xiàn)場收料日志、入庫單、限額領(lǐng)料單、領(lǐng)料小票、物資調(diào)撥單、材料明細(xì)賬、庫存物資清點表、材料合格證臺帳、化學(xué)品臺帳、收發(fā)紀(jì)錄1、物資需用計劃齊全。2、有合格物資供方名冊。3、有部分材料訂貨合同。4、記錄基本齊全。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 受審核單位（部門）:項目部 ZG

8、GJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 7.4 采購E/S 4.4.6運行控制GHW-GTB-11勞務(wù)分承包控制程序 勞務(wù)分承包現(xiàn)場履約情況 項目部無勞務(wù)分承包Q 7.4 采購E/S 4.4.6運行控制GHW-GTB-12工程分承包控制程序工程分承包現(xiàn)場履約情況 項目部有鋁合金門窗、降水等工程分承包，均按照合同要求履約。Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供E/S 4.4.6運行控制GHW-GTB-13生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。1、現(xiàn)場圖紙自審、會審紀(jì)要。 2、單位工程開工報告。3、三級交底 公司項目經(jīng)理施工員班組4、項目月度進度計劃。5、特殊過程

9、相關(guān)記錄。6、項目部施工過程中的服務(wù)、對顧客提出的意見和改進措施的記錄。1、有圖紙自審記錄、圖紙會審紀(jì)要。2、有單位工程開工報告。3、三級交底記錄齊全。4、項目月度進度計劃完善。5、有特殊過程相關(guān)記錄。6、項目部有施工過程中的服務(wù)、對顧客提出的意見和改進措施的記錄。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.3 標(biāo)識和可追溯性E/S 4.4.6運行控制GHW-GTB-14標(biāo)識和可追溯性控制程序檢查：現(xiàn)場材料標(biāo)識、設(shè)備料標(biāo)識、半成品標(biāo)識、安全

10、和環(huán)境標(biāo)識、 現(xiàn)場相關(guān)標(biāo)識基本符合要求Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.4 顧客財產(chǎn)E/S 4.4.6運行控制 GHW-GTB-15顧客財產(chǎn)控制程序建設(shè)單位供料驗收紀(jì)錄（臺帳）、材料、成品、半成品、設(shè)備、標(biāo)識 有記錄Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.5 產(chǎn)品防護E/S 4.4.6運行控制 GHW-GTB-15產(chǎn)品防護控制程序查現(xiàn)場：物資、工程防護是否符合相關(guān)規(guī)定？物資、工程防護符合相關(guān)規(guī)定 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制E/S 4.5.

11、1監(jiān)視和測量 GHW-GTB-17 監(jiān)視和測量裝置控制程序1、項目監(jiān)視和測量裝置檢驗合格證2、項目監(jiān)視和測量裝置明細(xì)帳。1、項目部所管監(jiān)視和測量裝置檢驗合格證均在有效期內(nèi)。2、項目部監(jiān)視和測量裝置明細(xì)帳記錄完整。E/S 4.4.6運行控制GHW-GTB-18 職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制程序查:1、三寶、四口、五臨邊實施情況。2、現(xiàn)場外腳手架方案，外腳手架方案實施檢查記錄；外腳手架搭設(shè)、拆除交底記錄；吊籃架搭設(shè)安裝驗收記錄；查現(xiàn)場執(zhí)行JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、JGJ130-2001建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范情況。 1、查現(xiàn)場三寶、四口、五臨邊均符合要求。2、現(xiàn)場外腳手架方案

12、，外腳手架方案實施檢查記錄齊全；外腳手架搭設(shè)、拆除交底記錄齊全；吊籃架搭設(shè)安裝驗收記錄齊全；現(xiàn)場能夠嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察3、人工挖井樁、深基坑支護及開挖交底記錄?；?、井樁開挖檢查驗收記錄。4、臨時用電施工組織設(shè)計及修改資料。交底記錄。施工臨時用電工程檢查驗收表。接地電阻測試記錄。電氣設(shè)備絕緣電阻測試記錄。電工維修工作記錄。5、塔吊安裝檢查驗收表，驗收合格證；物料提升機專項方案安裝檢

13、查驗收表實施檢查記錄；卸料平臺方案，實施驗證情況3、人工挖井樁、井樁開挖檢查驗收記錄齊全。4、臨時用電施工組織設(shè)計方案及各項記錄基本齊全，電工維修工作記錄有遺漏。5、塔吊安裝檢查驗收表及驗收合格證齊全；物料提升機專項方案安裝檢查驗收表實施檢查記錄完整；有卸料平臺方案，但無實施驗證情況記錄。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察 6、施工現(xiàn)場噪聲測量記錄（GHW-GTB-2103）。7、查現(xiàn)場污水排放情況。8、查現(xiàn)場防止粉塵污染方案及實施情況。9、查現(xiàn)場固體廢棄物管理措

14、施及實施情況。6、施工現(xiàn)場噪聲測量記錄齊全。7、查現(xiàn)場污水排放符合要求。8、有防止粉塵污染方案，實施情況檢查記錄齊全。9、現(xiàn)場有固體廢棄物管理措施，實施情況檢查記錄齊全。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察 10、查現(xiàn)場油品管理措施及實施情況。11、查現(xiàn)場化學(xué)品管理措施及實施情況。12、查項目部節(jié)能降耗的措施、指標(biāo)、目標(biāo)。10、現(xiàn)場有油品管理措施，實施情況檢查記錄齊全。11、現(xiàn)場有化學(xué)品管理措施，實施情況檢查記錄齊全。12、項目部制定了節(jié)能降耗的措施、指標(biāo)、目標(biāo)。E

15、/S 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)GHW-GTB-19應(yīng)急YU預(yù)案與響應(yīng)控制程序。查項目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急準(zhǔn)備措施；應(yīng)急準(zhǔn)備交底或演練項目部建立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；有各項現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急準(zhǔn)備交底或演練完善。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察Q 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量Q 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量E/S 4.5.1 監(jiān)視和測量GHW-GTB-21 監(jiān)視和測量控制程序1、查工序自檢、專業(yè)職檢、交接檢記錄。2、查現(xiàn)場隱蔽工程驗收記錄。3、查現(xiàn)場技術(shù)復(fù)核

16、記錄。4、砼澆灌令與配合比對應(yīng)。5、砼拆模令與同條件砼試壓報告對應(yīng)。6、現(xiàn)場鑒證取樣單、試驗委托單7、試驗報告單與材料合格證對應(yīng)。1、工序自檢、專業(yè)職檢、交接檢記錄記錄完整。2、隱蔽工程驗收記錄記錄完整。3、技術(shù)復(fù)核記錄記錄完整。4、砼澆灌令與配合比對應(yīng)均一一對應(yīng)。5、砼拆模令與同條件砼試壓報告均一一對應(yīng)。6、現(xiàn)場鑒證取樣單、試驗委托單記錄完整。7、試驗報告單與材料合格證均對應(yīng)。 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）:項目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 條 款審 核 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié) 果 評 定合格不合格觀察 8、查分項工程檢驗評定表及分部工程檢驗評定表8、項目部分項工程檢驗評定表及分部工程檢驗評定表完整。Q 8.3不合格品控制E 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施S 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施GHW-GTB-22不符合控制程序1、物資不合格品評審記錄（GHW-GTB-2201）2、施工不合格品評審記錄（GHW-GTB-2202）1、 物資不合格品評審記錄齊全。2、施工不合格品評審記錄齊全。Q 8.4 數(shù)據(jù)分析 GHW-GTB-22數(shù)據(jù)分析控制程序1、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用匯總表（GHW-GTB-2301） 2、數(shù)據(jù)分析記錄（GHW-GTB-2302）1、數(shù)