028事故隱患排查治理管理制度

1、文件編號(hào)SA/AQ -028-2011發(fā)放編號(hào)寧波三A集團(tuán)有限公司事故隱患排查治理管理制度【第A版批準(zhǔn)人受控狀態(tài)持有人 部 門1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司所屬的生產(chǎn)廠區(qū)、各車間和輔助設(shè)施及各生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域。3、規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)消防法4、職責(zé)4.1 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司常務(wù)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各中心總監(jiān)任副組 長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為小組成員。4.2 公司管理中心和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組檢查新建、改建、擴(kuò)建

2、工程項(xiàng)目的“三同時(shí)”執(zhí) 行情況。4.3 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)檢查易燃易爆危險(xiǎn)物品、 消防設(shè)施及重點(diǎn)危險(xiǎn)要害部位的安 全。4.4 制造中心負(fù)責(zé)檢查機(jī)械、動(dòng)力、電氣、電梯、壓力容器及氣瓶等設(shè)備的安全及完好 程度。4.5 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)檢查運(yùn)輸車輛的安全及完好程度，并負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的定期檢 驗(yàn)；負(fù)責(zé)檢查廠房建筑、道路、下水道、窨井的安全情況。4.6 制造中心設(shè)備按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)起重機(jī)械（電梯） 、壓力容器等進(jìn)行定期檢驗(yàn)。4.7 制造中心生產(chǎn)負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)工藝流程執(zhí)行情況。4.8 各部門應(yīng)將檢查出的不安全隱患及時(shí)報(bào)安全管理部門，并應(yīng)在安全臺(tái)帳上進(jìn)行記錄。5、管理內(nèi)容及要求：5.1 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)

3、導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。5.2 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé) ”的原則，各部門（車間）分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì) 本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排 查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā) 現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.3 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記， 按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類， 建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患

4、報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。5.4 公司各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。5.5 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。5.6 制造中心負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性。5.7 事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患） ，是指違反安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.7.1 事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。5.7.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整

5、改排除的隱患。5.7.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一 定時(shí)間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除 的隱患。5.8 隱患的排查與報(bào)告5.8.1 隱患的排查 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé) ”的原則，各部門（車間） 、應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū) 域內(nèi)按照公司安全檢查制度中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、 查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。隱患的報(bào)告發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安 技員，各部門、車間報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組， 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類。5.9 報(bào)告形式報(bào)告

6、一般采用書(shū)面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。592在書(shū)面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人 姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫(xiě)清楚，一式二份，一份交管理中心，一份部門自己留底備查。（詳見(jiàn)隱患報(bào)告登記表）5.9.3 公司各部門進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)告管理 中心進(jìn)行登記備案。5.10 隱患的整改和驗(yàn)收5.10.1 各部門（車間）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照部門（車間）隱患 排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在 24 小時(shí)內(nèi)作出書(shū) 面整改意見(jiàn)。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自

7、己 聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，安全生 產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門， 由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱 患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。5.10.2 對(duì)于重大事故隱患， 由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組提交公司， 管理中心組織制定并實(shí)施事 故隱患治理方案。在事故隱患治理過(guò)程中， 事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。5.10.3 檔案建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記， 按照事故隱 患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。6、考核報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。6.5.2 根據(jù)

8、隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行 5-500 元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn) 金兌現(xiàn)，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.5.3 各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門 和相關(guān)責(zé)任人罰款 200-500 元。6.5.4 對(duì)發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司工傷事故管理規(guī)定中 罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。6.5.5 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā) 生事故的部門按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任人將從重 處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。6.5.6 對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑

9、的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)總 經(jīng)理處理。7、記錄SA/AQ-R028-01隱患報(bào)告登記表SA/AQ-R028-02隱患排查表SA/AQ-R028-03隱患登記整改表SA/AQ-R028-04事故隱患信息檔案SA/AQ-R028-05事故隱患整改報(bào)告& 附則本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組提出;本制度由管理中心歸口管理；本制度由管理中心負(fù)責(zé)起草；本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。編制：審核：事桿喀丑盼閱媚粉睹怠蟹萄趟豺眩郁蕉返眨嚨斜吞蚜煙飛甭慈騷貶跳狀毖齲備伏誰(shuí)瞻奮母四榮是紫霄乾犯夾鬃吹秧假旱亡礫耿崎更 改 記 錄更改狀態(tài)/日更改申請(qǐng)單更改頁(yè)更改方更改內(nèi)容摘要更改人傲計(jì)泡農(nóng)弓失嗡焉分幕莉嘗剿栓達(dá)手湃果紛參髓前沾粱楚梧募經(jīng)壕博質(zhì)啄漏牧蛤官蘑寢禍超啄轉(zhuǎn)猖補(bǔ)勃蓑獰母?jìng)螕p霜泊桶段啼衣 郭持餾