進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程打開電子申報系統(tǒng)打開電子申報系統(tǒng)第1頁/共28頁基礎(chǔ)資料管理基礎(chǔ)資料管理-產(chǎn)品勞務(wù)資料產(chǎn)品勞務(wù)資料-輸入繳款書上的貨物名稱輸入繳款書上的貨物名稱第2頁/共28頁點點”新增新增”第3頁/共28頁輸入產(chǎn)品的基本資料輸入產(chǎn)品的基本資料-海關(guān)編碼就是繳款書上的海關(guān)編碼就是繳款書上的”稅號稅號”-”保存保存”繳款書上的稅號繳款書上的稅號照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料第4頁/共28頁進(jìn)項發(fā)票管理進(jìn)項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書添加完產(chǎn)品資料后進(jìn)入此步

2、驟第5頁/共28頁點點”新增新增“第6頁/共28頁繳款書的號碼繳款書的號碼鼠標(biāo)右鍵-增加明細(xì)點擊右小角的按鈕進(jìn)去選擇第7頁/共28頁選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號第8頁/共28頁輸入輸入”數(shù)量數(shù)量“、”完稅價格完稅價格“ ”稅款全額會自動計算。稅款全額會自動計算?！皢挝粏挝弧笔窃谥拜敾举Y料的時候已經(jīng)錄入了的。是在之前輸基本資料的時候已經(jīng)錄入了的。第9頁/共28頁依次輸入完所有資料依次輸入完所有資料-確認(rèn)無誤之后點確認(rèn)無誤之后點“保存保存”-”審核審核“仔細(xì)核對仔細(xì)核對第10頁/共28頁審核正確之后點“確定”第11頁/共28頁所有資料審核正確之后，導(dǎo)出待比對結(jié)果所有資料審核正確之后，導(dǎo)

3、出待比對結(jié)果進(jìn)項發(fā)票管理進(jìn)項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)專用繳款書待比對結(jié)果導(dǎo)出海關(guān)專用繳款書待比對結(jié)果導(dǎo)出第12頁/共28頁選擇錄入日期選擇錄入日期-“確定確定”第13頁/共28頁會出現(xiàn)符合條件的信息會出現(xiàn)符合條件的信息-核對正確之后核對正確之后-“寫寫XML”第14頁/共28頁選擇保存路徑選擇保存路徑第15頁/共28頁第16頁/共28頁登錄國稅網(wǎng)登錄國稅網(wǎng)第17頁/共28頁國稅網(wǎng)國稅網(wǎng)-”海關(guān)稽核海關(guān)稽核”第18頁/共28頁上傳待比對結(jié)果，就是步驟上傳待比對結(jié)果，就是步驟2中從電子申報系統(tǒng)里導(dǎo)出的文件。中從電子申報系統(tǒng)里導(dǎo)出的文件。第19頁/共28頁點點“上傳上傳”

4、第20頁/共28頁上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結(jié)果通知書，只是一個接收信息的反饋上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結(jié)果通知書，只是一個接收信息的反饋第21頁/共28頁同樣登錄國稅網(wǎng)-先要確認(rèn)下載通知書第22頁/共28頁在上一步確認(rèn)了結(jié)果后-到右邊下載結(jié)果通知書-輸入月份后-點確認(rèn)。第23頁/共28頁通知結(jié)果書顯示比對結(jié)果，比對相符的就可以抵扣，比對異常的找到原因，修改再上傳.點擊上面相應(yīng)的按鈕就會看到對應(yīng)的明細(xì)。 第24頁/共28頁比對相符后就可以下載通知書比對相符后就可以下載通知書-保存到相應(yīng)的路徑保存到相應(yīng)的路徑-上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。第25頁/共28頁如果是稽核異常如果是稽核異常-點擊稽核異常點擊稽核異常-看到不符的原因看到不符的原因-做修改后重新上傳做修改后重新上傳第26頁/共28頁