進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程打開電子申報(bào)系統(tǒng)打開電子申報(bào)系統(tǒng)第1頁(yè)/共28頁(yè)基礎(chǔ)資料管理基礎(chǔ)資料管理-產(chǎn)品勞務(wù)資料產(chǎn)品勞務(wù)資料-輸入繳款書上的貨物名稱輸入繳款書上的貨物名稱第2頁(yè)/共28頁(yè)點(diǎn)點(diǎn)”新增新增”第3頁(yè)/共28頁(yè)輸入產(chǎn)品的基本資料輸入產(chǎn)品的基本資料-海關(guān)編碼就是繳款書上的海關(guān)編碼就是繳款書上的”稅號(hào)稅號(hào)”-”保存保存”繳款書上的稅號(hào)繳款書上的稅號(hào)照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料第4頁(yè)/共28頁(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書添加完產(chǎn)品資料后進(jìn)入此步

2、驟第5頁(yè)/共28頁(yè)點(diǎn)點(diǎn)”新增新增“第6頁(yè)/共28頁(yè)繳款書的號(hào)碼繳款書的號(hào)碼鼠標(biāo)右鍵-增加明細(xì)點(diǎn)擊右小角的按鈕進(jìn)去選擇第7頁(yè)/共28頁(yè)選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號(hào)選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號(hào)第8頁(yè)/共28頁(yè)輸入輸入”數(shù)量數(shù)量“、”完稅價(jià)格完稅價(jià)格“ ”稅款全額會(huì)自動(dòng)計(jì)算。稅款全額會(huì)自動(dòng)計(jì)算?！皢挝粏挝弧笔窃谥拜敾举Y料的時(shí)候已經(jīng)錄入了的。是在之前輸基本資料的時(shí)候已經(jīng)錄入了的。第9頁(yè)/共28頁(yè)依次輸入完所有資料依次輸入完所有資料-確認(rèn)無誤之后點(diǎn)確認(rèn)無誤之后點(diǎn)“保存保存”-”審核審核“仔細(xì)核對(duì)仔細(xì)核對(duì)第10頁(yè)/共28頁(yè)審核正確之后點(diǎn)“確定”第11頁(yè)/共28頁(yè)所有資料審核正確之后，導(dǎo)出待比對(duì)結(jié)果所有資料審核正確之后，導(dǎo)

3、出待比對(duì)結(jié)果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)專用繳款書待比對(duì)結(jié)果導(dǎo)出海關(guān)專用繳款書待比對(duì)結(jié)果導(dǎo)出第12頁(yè)/共28頁(yè)選擇錄入日期選擇錄入日期-“確定確定”第13頁(yè)/共28頁(yè)會(huì)出現(xiàn)符合條件的信息會(huì)出現(xiàn)符合條件的信息-核對(duì)正確之后核對(duì)正確之后-“寫寫XML”第14頁(yè)/共28頁(yè)選擇保存路徑選擇保存路徑第15頁(yè)/共28頁(yè)第16頁(yè)/共28頁(yè)登錄國(guó)稅網(wǎng)登錄國(guó)稅網(wǎng)第17頁(yè)/共28頁(yè)國(guó)稅網(wǎng)國(guó)稅網(wǎng)-”海關(guān)稽核海關(guān)稽核”第18頁(yè)/共28頁(yè)上傳待比對(duì)結(jié)果，就是步驟上傳待比對(duì)結(jié)果，就是步驟2中從電子申報(bào)系統(tǒng)里導(dǎo)出的文件。中從電子申報(bào)系統(tǒng)里導(dǎo)出的文件。第19頁(yè)/共28頁(yè)點(diǎn)點(diǎn)“上傳上傳”

4、第20頁(yè)/共28頁(yè)上傳之后就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)接收結(jié)果通知書，只是一個(gè)接收信息的反饋上傳之后就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)接收結(jié)果通知書，只是一個(gè)接收信息的反饋第21頁(yè)/共28頁(yè)同樣登錄國(guó)稅網(wǎng)-先要確認(rèn)下載通知書第22頁(yè)/共28頁(yè)在上一步確認(rèn)了結(jié)果后-到右邊下載結(jié)果通知書-輸入月份后-點(diǎn)確認(rèn)。第23頁(yè)/共28頁(yè)通知結(jié)果書顯示比對(duì)結(jié)果，比對(duì)相符的就可以抵扣，比對(duì)異常的找到原因，修改再上傳.點(diǎn)擊上面相應(yīng)的按鈕就會(huì)看到對(duì)應(yīng)的明細(xì)。 第24頁(yè)/共28頁(yè)比對(duì)相符后就可以下載通知書比對(duì)相符后就可以下載通知書-保存到相應(yīng)的路徑保存到相應(yīng)的路徑-上傳此文件到電子報(bào)稅系統(tǒng)。上傳此文件到電子報(bào)稅系統(tǒng)。第25頁(yè)/共28頁(yè)如果是稽核異常如果是稽核異常-點(diǎn)擊稽核異常點(diǎn)擊稽核異常-看到不符的原因看到不符的原因-做修改后重新上傳做修改后重新上傳第26頁(yè)/共28頁(yè)