計(jì)量認(rèn)證整改報告2016年最新版本

1、 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審整改報告批準(zhǔn)人：審核人：編寫人：Xxxxxxxx技術(shù)服務(wù)有限公司二一六年四月十日根據(jù)我公司的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定申請書的擴(kuò)項(xiàng)申請，內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資質(zhì)認(rèn)定評審組受內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派，依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局內(nèi)質(zhì)監(jiān)審字-號檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審?fù)ㄖ蜋z驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，于2016年3月26至27日對我公司進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定評審。評審組依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對我單位環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢驗(yàn)檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查。對照檢驗(yàn)檢測

2、機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編質(zhì)了相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了資質(zhì)認(rèn)定所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照評審準(zhǔn)則評審組認(rèn)為我單位還存在不足的有10個基本符合項(xiàng)，6個不符合項(xiàng)，共計(jì)16個需整改項(xiàng)。一、問題描述如下：1、缺抽樣人員、提出意見和解釋人員的培訓(xùn)、考核記錄及上崗證明。2、缺檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)。3、無氣瓶安全防護(hù)措施。4、仿真盒、煙霧探測器未進(jìn)行校準(zhǔn)或核查。5、無軟件唯一性標(biāo)識管理。6、設(shè)備編

3、號SB-092氣相色譜儀檔案中，缺驗(yàn)收記錄。7、氣象色譜中操作軟件沒有操作授權(quán)。8、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃不詳細(xì)。9、通風(fēng)能力核定（編號：xxxxxxxxxxx-2016-0001）原始記錄缺少導(dǎo)出記錄。10、氣相色譜儀檢測電子存儲記錄無保護(hù)措施。11、通風(fēng)能力核定及自制方法缺少必要的作業(yè)指導(dǎo)書。12、缺少煤層自然發(fā)火期解算法的標(biāo)準(zhǔn)方法查新紀(jì)錄、缺少實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。13、樣品標(biāo)識未按規(guī)定執(zhí)行。14、缺乏各類樣品名稱或代碼的規(guī)定。15、無報告結(jié)束標(biāo)識規(guī)定。16、無檢驗(yàn)報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定。二、整改措施針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專

4、題會議，并經(jīng)我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員組成工作組討論后，制定出整改措施，由相關(guān)科部門及個人負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，最后由工作組驗(yàn)證完成情況。具體整改措施如下：1、質(zhì)量技術(shù)部對抽樣人員、提出意見和解釋人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)考核合格，崗位確認(rèn)及下發(fā)授權(quán)。2、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)在質(zhì)量手冊中修訂和完善檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫。3、檢測部組織檢驗(yàn)檢測人員對氣瓶進(jìn)行安全隔離和固定等防護(hù)措施。4、質(zhì)量技術(shù)部組織對仿真盒、煙霧探測器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并列入年度檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃。5、質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，對公司的所有檢驗(yàn)檢測軟件按檢驗(yàn)

5、檢測設(shè)備進(jìn)行管理。6、質(zhì)量技術(shù)部組織設(shè)備管理員完善設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案的驗(yàn)收記錄，檢查其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況。7、檢測部組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)氣象色譜操作軟件，考核合格后進(jìn)行授權(quán)。8、由檢測部制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)方案編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。9、檢測部相關(guān)人員完善通風(fēng)能力核定原始記錄的導(dǎo)出記錄。10、質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂計(jì)算機(jī)管理與數(shù)據(jù)控制程序，檢測部組織相關(guān)人員對氣象色譜中操作軟件電子存儲記錄進(jìn)行加密。11、由檢測部組織相關(guān)人員對通風(fēng)能力核定及自制方法編制作業(yè)指導(dǎo)書。12、由檢測部組織檢測人員上網(wǎng)查詢煤層自然發(fā)火期解算法的標(biāo)準(zhǔn)方法并形成查新紀(jì)錄、由檢測

6、部組織檢測人員完善煤層自然發(fā)火期解算法實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。13、質(zhì)量技術(shù)部組織檢測部相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)樣品管理程序。14、質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善樣品管理程序。15、質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善報告管理程序。16、質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善質(zhì)量手冊中關(guān)于報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定。三、整改完成情況1、質(zhì)量技術(shù)部組織抽樣人員、提出意見和解釋人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核，合格人員進(jìn)行了確認(rèn)，對考核合格的人員由公司授權(quán)后上崗。2、質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善了質(zhì)量手冊中檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣貫。3、檢測部組織了檢驗(yàn)檢測人員對氣瓶進(jìn)行了安全隔離和固定等防護(hù)措施4、質(zhì)量技術(shù)部分別對仿真盒、煙

7、霧探測器進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)。5、質(zhì)量技術(shù)部已經(jīng)重新修訂了質(zhì)量手冊程序文件關(guān)于檢驗(yàn)軟件管理的相關(guān)規(guī)定。6、質(zhì)量技術(shù)部已經(jīng)組織設(shè)備管理員對設(shè)備編號為SB-092氣相色譜儀檔案進(jìn)行完善驗(yàn)收記錄，并檢查了其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況。7、已經(jīng)對氣相色譜儀中操作軟件進(jìn)行加密設(shè)置。8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)檢測部制定的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案完善了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。9、已經(jīng)組織檢測部人員對通風(fēng)能力核定原始記錄的導(dǎo)出記錄進(jìn)行了完善。10、已經(jīng)對氣相色譜儀中操作軟件電子存儲記錄進(jìn)行加密設(shè)置。11、組織相關(guān)人員對通風(fēng)能力核定及自制方法編制了作業(yè)指導(dǎo)書。12、完善了查新紀(jì)錄和實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。13、已經(jīng)組織所有檢驗(yàn)檢

8、測人員學(xué)習(xí)了樣品管理程序。14、質(zhì)量技術(shù)部已經(jīng)修訂和完善了樣品管理程序。15、質(zhì)量技術(shù)部組織所有檢驗(yàn)檢測人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)了報告管理程序。16、質(zhì)量技術(shù)部已經(jīng)修訂和完善了質(zhì)量手冊中關(guān)于報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定。評審組提出的10個基本符合項(xiàng)及6個不符合項(xiàng)、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見：（1）附表。（2）附件：整改完成情況資料附表序號問題描述條款號整改措施完成情況1缺抽樣人員、提出意見和解釋人員的培訓(xùn)、考核記錄及上崗證明。4.2.5質(zhì)量技術(shù)部對抽樣人員、提出意見和解釋人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)考核合格，崗位確認(rèn)及下發(fā)授權(quán)已經(jīng)對抽樣人員、提出意見和解釋人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核，合格人員進(jìn)行了確認(rèn)，考核合

9、格的人員由公司授權(quán)后上崗。見附件:2、3、4、5.6、7、82缺檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)。4.2.8質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)在質(zhì)量手冊中修訂和完善檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫。已經(jīng)完善了質(zhì)量手冊中檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣貫。見附件:9、10、11、12、3、4、53無氣瓶安全防護(hù)措施。4.4.1(1)檢測部組織檢驗(yàn)檢測人員對氣瓶進(jìn)行安全隔離和固定等防護(hù)措施。已經(jīng)對氣瓶進(jìn)行了安全隔離和固定等防護(hù)措施。見附件:13、144仿真盒、煙霧探測器未進(jìn)行校準(zhǔn)或核查。4.4.2（3）質(zhì)量技術(shù)部組織

10、對仿真盒、煙霧探測器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并列入年度檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃已經(jīng)對仿真盒、煙霧探測器進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)。附件:15、16、17、185無軟件唯一性標(biāo)識管理。4.4.3(2)質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，對公司的所有檢驗(yàn)檢測軟件按檢驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行管理。已經(jīng)重新修訂了質(zhì)量手冊檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中關(guān)于檢驗(yàn)軟件管理的相關(guān)規(guī)定。附件:19、20、21、22、23、24、25、26、3、4、56設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案中，缺驗(yàn)收記錄。4.4.4質(zhì)量技術(shù)部組織設(shè)備管理員完善設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案的驗(yàn)收記錄，檢查其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況。已經(jīng)組織設(shè)備管理員對

11、設(shè)備編號為SB-092氣相色譜儀檔案進(jìn)行完善驗(yàn)收記錄，并檢查了其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況。附件:27、287氣象色譜中操作軟件沒有操作授權(quán)。4.4.7(4)檢測部組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)氣象色譜操作軟件，考核合格后進(jìn)行授權(quán)對氣相色譜儀操作軟件已經(jīng)進(jìn)行授權(quán)。附件:29、30、3、4、5、6序號問題描述條款號整改措施完成情況8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃不詳細(xì)。4.4.9(3)檢測部制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)方案編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。已經(jīng)制定了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案，完善了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。附件:31、329通風(fēng)能力核定（編號：xxxxxxx-2016-0001）原始記錄缺少導(dǎo)出記錄4

12、.5.14(1)檢測部相關(guān)人員完善通風(fēng)能力核定原始記錄的導(dǎo)出記錄。已經(jīng)組織檢測部人員對通風(fēng)能力核定原始記錄的導(dǎo)出記錄進(jìn)行了完善。附件:33、34、3510氣相色譜儀檢測電子存儲記錄無保護(hù)措施。4.5.14(5)質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂計(jì)算機(jī)管理與數(shù)據(jù)控制程序，檢測部組織相關(guān)人員對氣象色譜中操作軟件電子存儲記錄進(jìn)行加密。已經(jīng)修訂了計(jì)算機(jī)管理與數(shù)據(jù)控制程序，對氣相色譜儀中操作軟件電子存儲記錄進(jìn)行加密設(shè)置。附件:36、37、38、39、3、4、511通風(fēng)能力核定及自制方法缺少必要的作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.17.1(1)由檢測部組織相關(guān)人員對通風(fēng)能力核定及自制方法編制作業(yè)指導(dǎo)書。通風(fēng)能力核定及自制方法編制了作

13、業(yè)指導(dǎo)書。附件:40、41、4212缺少煤層自然發(fā)火期解算法的標(biāo)準(zhǔn)方法查新紀(jì)錄、缺少實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。4.5.17.5由檢測部組織檢測人員上網(wǎng)查詢煤層自然發(fā)火期解算法的標(biāo)準(zhǔn)方法并形成查新紀(jì)錄、由檢測部組織檢測人員完善煤層自然發(fā)火期解算法實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。完善了查新紀(jì)錄和實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄。附件:43、44、4513樣品標(biāo)識未按規(guī)定執(zhí)行。4.5.20(3)質(zhì)量技術(shù)部組織檢測部相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)樣品管理程序已經(jīng)組織所有檢驗(yàn)檢測人員學(xué)習(xí)了樣品管理程序。附件:46、3、4、514缺乏各類樣品名稱或代碼的規(guī)定。4.5.20(4)質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善樣品管理程序質(zhì)量技術(shù)部已經(jīng)修訂和完善了樣品管理程

14、序。并組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)。附件:47、48、49、50、3、4、515無報告結(jié)束標(biāo)識規(guī)定。4.5.23(3)質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善報告管理程序質(zhì)量技術(shù)部組織所有檢驗(yàn)檢測人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)了報告管理程序。附件:51、52、53、3、4、516無檢驗(yàn)報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定4.5.25質(zhì)量技術(shù)部修訂和完善質(zhì)量手冊中關(guān)于報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定已經(jīng)修訂和完善了質(zhì)量手冊中關(guān)于報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣貫。附件:54、55、56、3、4、5附件目錄附件1：關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審存在問題整改工作安排問題一：缺抽樣人員、提出意見和解釋人員的培訓(xùn)、考核記錄及上崗證明。附件2：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號

15、01）附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄附件6：人員崗位確認(rèn)記錄附件7：人員授權(quán)文件附件8：上崗證問題二：缺檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)附件9：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號02）附件10：修訂前質(zhì)量手冊缺檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)。附件11：修訂后質(zhì)量手冊中補(bǔ)充了人員部分關(guān)于檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)。附件12：質(zhì)量手冊修訂頁附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題三：無氣瓶安全防護(hù)措施附件13:不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)

16、證記錄（編號03）附件14：氣瓶安全防護(hù)措施照片問題四：仿真盒、煙霧探測器未進(jìn)行校準(zhǔn)或核查附件15：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號04）附件16：仿真盒校準(zhǔn)證書附件17：煙霧探測器檢定證書附件18：補(bǔ)充仿真盒及煙霧探測器的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃問題五：無軟件唯一性標(biāo)識管理附件19：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號05）附件20：修訂前檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中無軟件唯一性標(biāo)識管理的規(guī)定附件21：修訂后檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中補(bǔ)充了關(guān)于軟件唯一性標(biāo)識管理的相關(guān)規(guī)定。附件22：儀器設(shè)備及檢驗(yàn)軟件(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))驗(yàn)收記錄附件23：檢驗(yàn)軟件臺賬及唯一性標(biāo)識管理資料附件24：修訂前質(zhì)量手冊中無軟件管

17、理的內(nèi)容。附件25：修訂后質(zhì)量手冊中補(bǔ)充了關(guān)于軟件管理的內(nèi)容。附件26：程序文件修訂頁附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題六：設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案中，缺驗(yàn)收記錄附件27：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號06）附件28：儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))驗(yàn)收記錄。問題七：氣象色譜中操作軟件沒有操作授權(quán)。附件29：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號07）附件30：對操作軟件進(jìn)行授權(quán)。附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄附件6：人員崗位確認(rèn)記錄問題八：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃不詳細(xì)附件31：不符合項(xiàng)及糾正措施跟

18、蹤驗(yàn)證記錄（編號08）附件32：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案附件33：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃問題九：通風(fēng)能力核定（編號：xxxxxxxx-2016-0001）原始記錄缺少導(dǎo)出記錄附件34：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號09）附件35：通風(fēng)能力核定（編號：xxxxxxxx-2016-0001）缺少導(dǎo)出記錄的原始記錄。附件36：修改完善導(dǎo)出記錄的原始記錄。問題十：氣相色譜儀檢測電子存儲記錄無保護(hù)措施附件37：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號10）附件38：修訂前計(jì)算機(jī)管理與數(shù)據(jù)控制程序中無操作軟件進(jìn)行密碼設(shè)置。氣相色譜儀檢測電子存儲記錄加密措施規(guī)定附件39：修訂后計(jì)算機(jī)管理與數(shù)據(jù)控制程序中補(bǔ)充了操

19、作軟件進(jìn)行密碼設(shè)置。氣相色譜儀檢測電子存儲記錄加密措施規(guī)定附件40：操作軟件進(jìn)行密碼設(shè)置，氣相色譜儀檢測電子存儲記錄加密措施附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題十一：通風(fēng)能力核定及自制方法缺少必要的作業(yè)指導(dǎo)書附件41：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號11）附件42：通風(fēng)能力核定作業(yè)指導(dǎo)書附件43：煤的自燃發(fā)火期及標(biāo)志性氣體解算法作業(yè)指導(dǎo)書問題十二：缺少煤層自然發(fā)火期解算法的驗(yàn)證材料附件44：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號12） 附件45：補(bǔ)充了煤層自然發(fā)火期解算法的標(biāo)準(zhǔn)方法查新紀(jì)錄附件46：補(bǔ)充了實(shí)驗(yàn)室間比對評價記錄問題十三：樣品標(biāo)識未按

20、規(guī)定執(zhí)行附件47：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號13）附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題十四：缺乏各類樣品名稱或代碼的規(guī)定附件48：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號14）附件49：修訂前樣品管理程序中無各類樣品名稱或代碼的規(guī)定附件50：修訂后樣品管理程序中補(bǔ)充了各類樣品名稱或代碼的規(guī)定附件51：樣品唯一性標(biāo)識編號一覽表附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題十五：無報告結(jié)束標(biāo)識規(guī)定附件52：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號15）附件53：修訂前報告管理程序中無報告結(jié)束標(biāo)識規(guī)定附件54：修訂后

21、報告管理程序中補(bǔ)充了報告結(jié)束標(biāo)識規(guī)定附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄問題十六：無檢驗(yàn)報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定附件55：不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄（編號16）附件56：修訂前質(zhì)量手冊無檢驗(yàn)報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定附件57：修訂后質(zhì)量手冊補(bǔ)充了檢驗(yàn)報告結(jié)果解釋的相關(guān)規(guī)定附件3：體系文件培訓(xùn)考試卷附件4：人員簽到表及培訓(xùn)記錄附件5：培訓(xùn)效果評價記錄附件1：關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審存在問題整改工作安排（紅頭文件）資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審存在問題整改工作安排序號與評審準(zhǔn)則對應(yīng)條款號問題描述整改措施完成要求責(zé)任部門/人備注14.2.5缺抽樣人員、提出意見和解釋人員的培訓(xùn)、

22、考核記錄及上崗證明。由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織抽樣人員、提出意見和解釋人員的培訓(xùn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對考核結(jié)果進(jìn)行評價，對考核合格的檢測人員授權(quán)后上崗。對抽樣人員、提出意見和解釋人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核，合格人員進(jìn)行了確認(rèn)，考核合格的人員由公司授權(quán)后上崗。24.2.8缺檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；缺提交意見和解釋的職責(zé)。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)在質(zhì)量手冊中修訂和完善檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫。完善了質(zhì)量手冊中檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價人員職責(zé)；提交意見和解釋的職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣貫。34.4.1(1)無氣瓶安全防護(hù)措施。對氣瓶安全隔離和固定等防護(hù)措施，質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)人

23、員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對氣瓶進(jìn)行了安全隔離和固定等防護(hù)措施。44.4.2（3）仿真盒、煙霧探測器未進(jìn)行校準(zhǔn)或核查。質(zhì)量技術(shù)部組織對仿真盒、煙霧探測器進(jìn)行校準(zhǔn)或核查對仿真盒、煙霧探測器進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)。54.4.3(2)無軟件唯一性標(biāo)識管理。質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂程序文件，對公司的所有檢驗(yàn)檢測軟件按檢驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行管理。重新修訂了質(zhì)量手冊程序文件關(guān)于檢驗(yàn)軟件管理的相關(guān)規(guī)定64.4.4設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案中，缺驗(yàn)收記錄。質(zhì)量技術(shù)部組織設(shè)備管理員完善設(shè)備編號SB-092氣相色譜儀檔案的驗(yàn)收記錄，檢查其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況。組織設(shè)備管理員對設(shè)備編號為SB-092氣相色譜儀檔案進(jìn)行完善驗(yàn)收記錄，并檢查了其它檢驗(yàn)檢測設(shè)備檔案的完善情況74.4.7(4)氣象色譜中操作軟件沒有操作授權(quán)。質(zhì)量技術(shù)部完善和修訂程序文件，檢測部組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)氣象色譜操作軟件，考核合格后進(jìn)行授權(quán)修訂了程序文件，并對氣相色譜儀中操作軟件進(jìn)行了授權(quán)。84.4.9(3)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃不詳細(xì)。由檢測部制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)方案編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。制定了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查方案，完善了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。94.5.14(1)通風(fēng)能力核定（編號：BTAY-TFNLHD-2016