銀行事業(yè)部質(zhì)量記錄補(bǔ)充說(shuō)明

1、.銀行事業(yè)部質(zhì)量記錄補(bǔ)充說(shuō)明概述為了能夠更好地推動(dòng)公司ISO9000-2000質(zhì)量體系的的運(yùn)作，并結(jié)合本部門的特點(diǎn)，最終達(dá)到提高和保證工程質(zhì)量的目的。這個(gè)說(shuō)明是以公司ISO9000的程序文件為依據(jù)，提供一個(gè)部門內(nèi)更具有可操作性的指導(dǎo)手冊(cè)。最終規(guī)范化工程實(shí)施過(guò)程，使得工程項(xiàng)目的質(zhì)量真正受控。希望部門人員能夠更明確自己在工程中何時(shí)應(yīng)該完成的什么質(zhì)量活動(dòng)，何時(shí)應(yīng)該提交如何的質(zhì)量記錄。并使之確實(shí)成為日常工作中習(xí)以為常的流程。說(shuō)明主要針對(duì)中小型的項(xiàng)目，這類項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況來(lái)計(jì)劃如何保證工程質(zhì)量。（小型項(xiàng)目指簽約金額在50萬(wàn)以下的項(xiàng)目）質(zhì)量記錄的版本對(duì)于需要進(jìn)行評(píng)審修改的質(zhì)量記錄必須有版本號(hào)的控制

2、，版本號(hào)應(yīng)標(biāo)注在質(zhì)量記錄的首頁(yè)。評(píng)審記錄應(yīng)與版本號(hào)對(duì)應(yīng)，保證評(píng)審了正確的版本。版本號(hào)格式為Va.b.c，初試版本從V1.0.0開始。每次提交客戶或提交內(nèi)部交流時(shí)c升級(jí)；如有較大改動(dòng)：如接口發(fā)生變化，大改動(dòng)，增加了較多新的內(nèi)容時(shí)b升級(jí)；如發(fā)生了影響全局的結(jié)構(gòu)性的變化a升級(jí)。a升級(jí)后必須重新進(jìn)行評(píng)審。為了跟蹤版本變化文檔應(yīng)包含修訂控制頁(yè)，例如：章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期修訂前版本號(hào)擬稿人已評(píng)審初稿xxxx.x.xxxx1.3主機(jī)接口增加了加密接口xxxx.x.x1.0.0xxx1.4xxxxxxxxxxxx.x.x1.0.0xxxxxxxxxxxxxxxxx.x.x1.0.1xxx

3、14;xxxxxxxxxxxxxx.x.x1.0.2xxx需要進(jìn)行版本號(hào)和修訂控制的質(zhì)量記錄有：項(xiàng)目建議書/投標(biāo)書需求規(guī)格說(shuō)明書概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書用戶手冊(cè)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)所有質(zhì)量記錄在文檔的頁(yè)眉處標(biāo)識(shí)，例如 103021-QR-20-03-01。文件名在質(zhì)量標(biāo)識(shí)后加中文名稱（不出現(xiàn)項(xiàng)目名稱）加版本號(hào)。同類文檔出現(xiàn)多個(gè)時(shí)，記錄編號(hào)后增加一個(gè)序號(hào)，例如：103021-QR-20-03-01詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書-數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)(V1.2.1).doc質(zhì)量記錄文件名表：xxxxxx-QR-06-01項(xiàng)目建議書(v1.0.0).docxxxxxx-QR-06-02項(xiàng)目建議書評(píng)審表(v1.0.0).doc

4、xxxxxx-QR-08-01項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃(v1.0.0).docxxxxxx-QR-08-02項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃評(píng)審表(v1.0.0).docxxxxxx-QR-08-03項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃調(diào)整提議書.docxxxxxx-QR-08-04項(xiàng)目周報(bào)(yyyymmdd).xlsxxxxxx-QR-10-01軟件客戶化計(jì)劃.docxxxxxx-QR-11-01工程實(shí)施計(jì)劃.docxxxxxx-QR-11-04數(shù)據(jù)移植計(jì)劃.docxxxxxx-QR-13-01項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng).docxxxxxx-QR-13-02項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃.docxxxxxx-QR-13-03項(xiàng)目交付清單.docxxxxxx-QR-13-04項(xiàng)目

5、驗(yàn)收問(wèn)題與處理意見.docxxxxxx-QR-13-05項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.docxxxxxx-QR-13-06項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告.docxxxxxx-QR-15-02應(yīng)用軟件支持服務(wù)報(bào)告單.docxxxxxx-QR-15-03技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)報(bào)告單.docxxxxxx-QR-15-04教師教學(xué)質(zhì)量調(diào)查表.docxxxxxx-QR-17-02軟件質(zhì)量計(jì)劃.docxxxxxx-QR-19-02需求規(guī)格說(shuō)明書(v1.0.0).docxxxxxx-QR-19-03需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審表(v1.0.0).docxxxxxx-QR-20-02概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(v1.0.0).docxxxxxx-QR-20-03詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明

6、書(v1.0.0).docxxxxxx-QR-20-04設(shè)計(jì)說(shuō)明書評(píng)審表(v1.0.0).docxxxxxx-QR-21-02源代碼清單.xlsxxxxxx-QR-21-03用戶手冊(cè)(v1.0.0).docxxxxxx-QR-22-02測(cè)試設(shè)計(jì)書.docxxxxxx-QR-22-04測(cè)試狀態(tài)控制表.docxxxxxx-QR-22-05測(cè)試分析報(bào)告.docxxxxxx-QR-22-06測(cè)試異常匯總報(bào)告.docxxxxxx-QR-25-01配置管理計(jì)劃.docxxxxxx-會(huì)議記要(yyyymmdd).docxxxxxx-電話記錄(yyyymmdd).docxxxxxx-培訓(xùn)計(jì)劃.docxxxxx

7、x-問(wèn)題跟蹤記錄表.xlsxxxxxx-項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量過(guò)程控制表.doc質(zhì)量記錄的格式公司ISO9000提供了質(zhì)量記錄的模板（三級(jí)文件）。過(guò)程應(yīng)該盡量按照模板格式實(shí)施，如果客戶有對(duì)文檔的格式要求，從工作效率考慮可以使用客戶的模板格式。但基本要素（質(zhì)量記錄編號(hào)、項(xiàng)目號(hào)、項(xiàng)目名稱、記錄產(chǎn)生的時(shí)間、撰稿人、版本修訂信息）必須包含，記錄的文件名仍然按照規(guī)定執(zhí)行。配置管理配置管理要求部門所有項(xiàng)目采用cvs版本控制軟件進(jìn)行控制，部門內(nèi)部統(tǒng)一服務(wù)器。配置項(xiàng)應(yīng)包括所有電子介質(zhì)的質(zhì)量記錄、源代碼、配置文件等等。第一次入庫(kù)的時(shí)間：對(duì)于小型項(xiàng)目，可以在項(xiàng)目完成后一次性入庫(kù)。對(duì)于中型項(xiàng)目可以視公司開發(fā)和現(xiàn)場(chǎng)開發(fā)的不同在

8、正式上線或在編碼完成后入庫(kù)。有條件在客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝cvs的項(xiàng)目盡量在客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝cvs，定期將整個(gè)cvs版本庫(kù)備份回公司。沒有條件在客戶現(xiàn)場(chǎng)按照cvs的項(xiàng)目，定期所有質(zhì)量記錄和源代碼備份回公司并入庫(kù)。文檔入庫(kù)：對(duì)于world、excel等非文本文件文檔，為了避免占用過(guò)大的空間，一般認(rèn)為在文檔不在做修改時(shí)再入庫(kù)。評(píng)審為了保證評(píng)審的有效性，被評(píng)審材料必須有版本號(hào)，在評(píng)審時(shí)必須注明被評(píng)審材料的版本號(hào)。被評(píng)審材料在有大的修改后應(yīng)該重新評(píng)審。評(píng)審表的填寫方法有兩種。第一種方法采用紙介質(zhì)評(píng)審，評(píng)審人直接將評(píng)審意見寫在評(píng)審表上并簽字，評(píng)審表以紙介質(zhì)保存。第二種方法是email評(píng)審，評(píng)審人將評(píng)審意見以email

9、回答（評(píng)審要求和評(píng)審意見均寫在郵件正文，被評(píng)審材料和相關(guān)材料作為附件）。被評(píng)審人收集所有評(píng)審意見打印后以紙紙保存，并整理一份評(píng)審表（紙質(zhì)無(wú)簽名），將打印的email作為附件。email模板：（評(píng)審要求正文）收件人： 抄送： 主題：xxxx需求設(shè)計(jì)評(píng)審 正文：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理：評(píng)審材料：xxxxxx-QR-19-02需求規(guī)格說(shuō)明書版本號(hào)：v1.0.3評(píng)審的章節(jié)：全部章節(jié)要求完成時(shí)間：2003/10/20相關(guān)材料：xxxxxx-QR-06-01項(xiàng)目建議書 xxxxxx-會(huì)議記要其他：附件：xxxxxx-QR-19-02需求規(guī)格說(shuō)明書，xxxxxx-QR-06-01項(xiàng)目建議書，xxxxxx

10、-會(huì)議記要email模板：（評(píng)審意見正文）收件人： 抄送： 主題：答復(fù)：xxxx需求設(shè)計(jì)評(píng)審 正文：評(píng)審材料：xxxxxx-QR-19-02需求規(guī)格說(shuō)明書版本號(hào)：v1.0.3評(píng)審意見： -原始郵件- 需要評(píng)審的材料有：項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)（概要時(shí)間和詳細(xì)設(shè)計(jì)可以一起評(píng)審）。審批審批和評(píng)審類似，審批的材料一般沒有版本號(hào)，審批僅需要保留email的打印件即可，不用整理審批表（除非采用紙介質(zhì)的審批方式）。質(zhì)量活動(dòng)部門內(nèi)工程端需要參與的質(zhì)量活動(dòng)是：項(xiàng)目建議書控制及投標(biāo)管理客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫；產(chǎn)生質(zhì)量記錄項(xiàng)目建議書/投標(biāo)書。工程人員編寫技術(shù)部分。部門經(jīng)理、工程人員、客戶經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)

11、理評(píng)審。產(chǎn)生質(zhì)量記錄項(xiàng)目建議書/投標(biāo)書評(píng)審表項(xiàng)目計(jì)劃及監(jiān)控項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該首先制定項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量過(guò)程控制表根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定本項(xiàng)目將產(chǎn)生那些質(zhì)量記錄，以后項(xiàng)目將按照此表進(jìn)行檢查。項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理 評(píng)審，產(chǎn)生項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審表如項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生大的變動(dòng)，需要填寫項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃調(diào)整提議書、修改項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃并產(chǎn)生新的版本。項(xiàng)目經(jīng)理制定工程實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理制定質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理制定配置管理計(jì)劃小型項(xiàng)目可以將質(zhì)量計(jì)劃和配置管理計(jì)劃合并到工程實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理每周制定項(xiàng)目周報(bào)（周報(bào)的時(shí)間范圍一般為一周，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候周報(bào)的時(shí)間段可延長(zhǎng)到1個(gè)月）周報(bào)提交到部門經(jīng)理，抄送質(zhì)量工程師。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查

12、項(xiàng)目經(jīng)理是否完成相應(yīng)的質(zhì)量記錄部門經(jīng)理每月制定部門月報(bào)提交事業(yè)部總經(jīng)理。需求分析一般中小項(xiàng)目不做單獨(dú)的需求分析計(jì)劃，需求分析計(jì)劃合并在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定需求規(guī)格說(shuō)明書。部門經(jīng)理、工程人員業(yè)務(wù)評(píng)審、工程人員技術(shù)評(píng)審后產(chǎn)生需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審表。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果修定需求規(guī)格說(shuō)明書。如果修改大可以重新評(píng)審。概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)是可選的流程，對(duì)于一些小型項(xiàng)目使用現(xiàn)有軟件成果的，走客戶化流程的設(shè)計(jì)改動(dòng)很小可以不進(jìn)行設(shè)計(jì)。項(xiàng)目視情況可以將概要設(shè)計(jì)合并到詳細(xì)設(shè)計(jì)。一般中小項(xiàng)目不做單獨(dú)的設(shè)計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)計(jì)劃合并在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書。工程人員業(yè)務(wù)評(píng)審、工程人員技術(shù)評(píng)審

13、后產(chǎn)生概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書說(shuō)明書評(píng)審表。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書。工程人員業(yè)務(wù)評(píng)審、工程人員技術(shù)評(píng)審后產(chǎn)生詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書說(shuō)明書評(píng)審表。軟件實(shí)現(xiàn)一般中小項(xiàng)目不做單獨(dú)的軟件實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，軟件實(shí)現(xiàn)計(jì)劃合并在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中。軟件編碼完成后，在代碼入庫(kù)前項(xiàng)目經(jīng)理填寫軟件代碼清單。以后代碼發(fā)生變化時(shí)注意隨時(shí)維護(hù)次清單。工程人員制定用戶手冊(cè)，用戶手冊(cè)可分為業(yè)務(wù)人員的操作手冊(cè)和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)。軟件測(cè)試一般中小項(xiàng)目不做單獨(dú)的軟件測(cè)試計(jì)劃，軟件測(cè)試計(jì)劃合并在軟件測(cè)試設(shè)計(jì)中。測(cè)試用例合并在軟件測(cè)試設(shè)計(jì)。測(cè)試分為單元測(cè)試、集成測(cè)試、聯(lián)網(wǎng)測(cè)試和壓力測(cè)試，不是所有項(xiàng)目需要完整進(jìn)行四類測(cè)試，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)不同，每個(gè)項(xiàng)目自行可以

14、選擇使用哪（幾）類測(cè)試，并體現(xiàn)在測(cè)試計(jì)劃中。一般而言，客戶化項(xiàng)目不進(jìn)行單元測(cè)試，或者只對(duì)測(cè)試客戶化的模塊進(jìn)行單元測(cè)試。聯(lián)網(wǎng)測(cè)試是只有多個(gè)機(jī)構(gòu)的分布系統(tǒng)中進(jìn)行多機(jī)系統(tǒng)的測(cè)試，或者與外部系統(tǒng)（金卡中心，帳務(wù)中心，第三方機(jī)構(gòu)）進(jìn)行的聯(lián)合測(cè)試。壓力測(cè)試在客戶沒有性能指標(biāo)并且系統(tǒng)沒有體現(xiàn)出性能問(wèn)題時(shí)可以不進(jìn)行。小型項(xiàng)目一般不進(jìn)行壓力測(cè)試。項(xiàng)目經(jīng)理制定軟件測(cè)試設(shè)計(jì)。測(cè)試設(shè)計(jì)可以把所有測(cè)試（單元、集成、用戶/聯(lián)網(wǎng)、壓力）在一個(gè)設(shè)計(jì)完成。也可以分為多個(gè)設(shè)計(jì)，主要以測(cè)試的具體安排決定，例如和xxx機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)測(cè)試需要等到若干條件成熟才能進(jìn)行，而其他測(cè)試將會(huì)先完成，這樣可以為xxx機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)測(cè)試單獨(dú)做測(cè)試設(shè)計(jì)、測(cè)試

15、控制、異?？刂频炔襟E。項(xiàng)目成員按照設(shè)計(jì)進(jìn)行測(cè)試，填寫測(cè)試狀態(tài)控制表。壓力測(cè)試不填寫測(cè)試狀態(tài)控制表，測(cè)試結(jié)果直接寫在測(cè)試分析報(bào)告中。壓力測(cè)試同一案例會(huì)測(cè)試多次，根據(jù)結(jié)果調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)用的配置，直到達(dá)到滿意結(jié)果，填寫測(cè)試分析報(bào)告。測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常按測(cè)試異常匯總報(bào)告格式填寫異常報(bào)告，并由項(xiàng)目經(jīng)理收集匯總形成測(cè)試異常匯總報(bào)告。對(duì)于小型項(xiàng)目可以只提供測(cè)試設(shè)計(jì)測(cè)試狀態(tài)控制表和測(cè)試異常匯總報(bào)告，省略測(cè)試分析報(bào)告軟件客戶化項(xiàng)目經(jīng)理制定軟件客戶化計(jì)劃。客戶化需求分析：以原項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書為基礎(chǔ)進(jìn)行需求分析，得到本項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書，并評(píng)審填寫需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審表?？蛻艋O(shè)計(jì)：以原項(xiàng)目的概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書和詳細(xì)設(shè)

16、計(jì)說(shuō)明書為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì)，得到本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)說(shuō)明書。客戶化實(shí)現(xiàn)：以原項(xiàng)目的源代碼為基礎(chǔ)，進(jìn)行修改，得到本項(xiàng)目的軟件版本。修改源代碼清單用戶手冊(cè)?？蛻艋瘻y(cè)試：以原項(xiàng)目的軟件測(cè)試設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，進(jìn)行修改后測(cè)試，得到本項(xiàng)目的軟件測(cè)試設(shè)計(jì)測(cè)試狀態(tài)控制表測(cè)試分析報(bào)告測(cè)試異常匯總報(bào)告軟件維護(hù)系統(tǒng)上線后，項(xiàng)目組的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫問(wèn)題跟蹤記錄表記錄系統(tǒng)產(chǎn)生的所有問(wèn)題和處理狀況。有條件的項(xiàng)目可以使用問(wèn)題跟蹤軟件代替問(wèn)題跟蹤記錄表。項(xiàng)目正式運(yùn)行后，客戶提出的系統(tǒng)產(chǎn)生的問(wèn)題，以傳真或電話記錄作為維護(hù)依據(jù)進(jìn)行軟件維護(hù)。過(guò)程人員在現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)遠(yuǎn)程登錄的方式進(jìn)行維護(hù)，填寫應(yīng)用軟件支持服務(wù)報(bào)告單（紙質(zhì)）。現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)的要求客戶簽

17、字，遠(yuǎn)程服務(wù)的以電話記錄的方式確認(rèn)客戶意見。技術(shù)培訓(xùn)所有對(duì)客戶的技術(shù)培訓(xùn)，在培訓(xùn)前由授課講師理填寫培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)完成后填寫技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)報(bào)告單(紙質(zhì)，客戶簽字)。如果有條件進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量調(diào)查，填寫教師教學(xué)質(zhì)量調(diào)查表(紙質(zhì))。系統(tǒng)上線所有項(xiàng)目在上線前填寫系統(tǒng)上線計(jì)劃(紙質(zhì)，客戶簽字)。驗(yàn)收總結(jié)小型項(xiàng)目不做驗(yàn)收申請(qǐng)，中型項(xiàng)目視實(shí)際情況決定是否進(jìn)行驗(yàn)收申請(qǐng)，項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理起草，經(jīng)部門經(jīng)理和客戶的審批。驗(yàn)收過(guò)程視情況選擇執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目交付清單項(xiàng)目驗(yàn)收問(wèn)題處理意見。最后由項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由華騰和客戶共同簽字確認(rèn)。項(xiàng)目成果備份和歸檔小型項(xiàng)目可以在項(xiàng)目完成后一次性將所有文檔、質(zhì)量記錄、源

18、程序一并入版本庫(kù)（部門服務(wù)器），紙介質(zhì)記錄交部門秘書統(tǒng)一保管。以后如果發(fā)生軟件支持，填寫應(yīng)用軟件支持服務(wù)報(bào)告單并交部門秘書歸檔，如果發(fā)生了代碼修改，在版本庫(kù)中更新代碼。中型項(xiàng)目應(yīng)該至少在測(cè)試開始前建立版本庫(kù)，版本庫(kù)位置跟隨項(xiàng)目組位置而定（公司/客戶現(xiàn)場(chǎng)）。項(xiàng)目上線后，項(xiàng)目組回公司時(shí)把版本庫(kù)帶回。入庫(kù)文檔不僅僅指質(zhì)量規(guī)范中明確的文檔，還包括項(xiàng)目組產(chǎn)生的，和項(xiàng)目相關(guān)的所有文檔記錄。電子版本入版本庫(kù)，質(zhì)介質(zhì)文檔（評(píng)審表，評(píng)審記錄，支持服務(wù)報(bào)告，培訓(xùn)報(bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）項(xiàng)目過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一保管，項(xiàng)目完成后交部門秘書歸檔。總結(jié)小型項(xiàng)目一個(gè)小型項(xiàng)目（例如前置機(jī)項(xiàng)）應(yīng)該完成的質(zhì)量記錄為：系統(tǒng)軟件檢查表項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（包括質(zhì)量計(jì)劃和配置項(xiàng)管理計(jì)劃的內(nèi)容）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃評(píng)審（紙）軟件客戶化計(jì)劃軟件代碼清單用戶手冊(cè)軟件測(cè)試設(shè)計(jì)書測(cè)試狀態(tài)控制表（聯(lián)網(wǎng)測(cè)試）測(cè)試異常匯總表（聯(lián)網(wǎng)測(cè)試）系統(tǒng)上線計(jì)劃（紙）應(yīng)用軟件支持服務(wù)報(bào)告單（紙）項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（包括項(xiàng)目交付清單）項(xiàng)目周報(bào)問(wèn)題跟蹤記錄表中型項(xiàng)目一個(gè)中型項(xiàng)目（例如商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)）應(yīng)該完成的質(zhì)量記錄為：系統(tǒng)軟件檢查表項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（包括需求計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的內(nèi)容）項(xiàng)