第二十四章MM_24物料發(fā)貨流程

1、最終用戶操作手冊(cè)MM_24流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：1.0第二十四章 MM_24物料發(fā)貨流程1. 流程說(shuō)明本流程適用于倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單或經(jīng)由產(chǎn)銷部門(mén)核準(zhǔn)的相關(guān)部門(mén)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨的過(guò)程。² 操作要點(diǎn)：1： 倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員實(shí)施發(fā)貨的表單為領(lǐng)（退）料單（附件二）2: 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)工單打印的領(lǐng)（退）料單為SAP系統(tǒng)表單。3： 其他部門(mén)的零用物料需填寫(xiě)領(lǐng)（退）料單，且必須是經(jīng)過(guò)產(chǎn)銷部門(mén)的核準(zhǔn)的。倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員對(duì)相關(guān)部門(mén)零用填寫(xiě)的表單必須進(jìn)行相關(guān)表單欄位的檢查，如：成本中心代碼、總帳科目、內(nèi)部訂單編號(hào)。如果發(fā)現(xiàn)表單內(nèi)容不完整，可將領(lǐng)（退）料單單退還零用申請(qǐng)人。4

2、： 倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員根據(jù)領(lǐng)（退）料單進(jìn)行備、發(fā)貨作業(yè)，且在發(fā)貨時(shí)在領(lǐng)（退）料單上標(biāo)注實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，并且與相關(guān)部門(mén)領(lǐng)料人員進(jìn)行實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的確認(rèn)。5： 倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員對(duì)領(lǐng)（退）料單作業(yè)完畢后，必須立即在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)貨過(guò)帳的作業(yè)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例1：半成品生產(chǎn)投料例2：產(chǎn)成品生產(chǎn)投料例3：品保零用物料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)例4：研發(fā)打樣商品領(lǐng)用3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤®物料管理®庫(kù)存管理®貨物移動(dòng)®發(fā)貨交易代碼：MB1A3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋例1：按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。按紐，系統(tǒng)跳出參考信息畫(huà)面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂

3、單編號(hào)。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、 此畫(huà)面為每張訂單具體的項(xiàng)目。用戶必須在每筆確認(rèn)數(shù)量、相應(yīng)儲(chǔ)位后的明細(xì)前段的小框中進(jìn)行標(biāo)記以示確認(rèn)。2、 數(shù)量確認(rèn)完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)用戶輸入系統(tǒng)的信息進(jìn)行檢查。3、 如檢查無(wú)誤，用戶可按進(jìn)行系統(tǒng)的過(guò)帳。在此畫(huà)面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，非限制使用的庫(kù)存以對(duì)相應(yīng)的工單進(jìn)行了發(fā)料。例2：按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。按紐，系統(tǒng)跳出參考畫(huà)面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂單編號(hào)。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、 此畫(huà)面為每張訂單具體的項(xiàng)目。用戶必須在每筆確認(rèn)數(shù)量、相應(yīng)儲(chǔ)位后的明細(xì)前段的小框中進(jìn)行標(biāo)記以示確認(rèn)。2、 數(shù)量確

4、認(rèn)完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)用戶輸入系統(tǒng)的信息進(jìn)行檢查。3、 如檢查無(wú)誤，用戶可按進(jìn)行系統(tǒng)的過(guò)帳。在此畫(huà)面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，非限制使用的庫(kù)存以對(duì)相應(yīng)的工單進(jìn)行了發(fā)料。例3：點(diǎn)擊下拉菜單移動(dòng)類型選擇消耗à到成本中心à從倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)擊標(biāo)注的下拉菜單選擇相應(yīng)的成本中心號(hào)碼。欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例成本中心成本控制的單位品保總帳科目會(huì)計(jì)科目中的總帳科目，用來(lái)記錄在公司內(nèi)部的價(jià)值移動(dòng)管理費(fèi)用訂單財(cái)務(wù)根據(jù)某筆單獨(dú)的費(fèi)用而編制的內(nèi)部費(fèi)用訂單廣告費(fèi)按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。將光標(biāo)定在相關(guān)部門(mén)的成本中心欄位上。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。點(diǎn)擊

5、下拉框，選擇相應(yīng)的總帳科目。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。選擇相應(yīng)的總帳科目 。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、輸入所準(zhǔn)備發(fā)出的物料信息。2、用戶輸入信息后，可按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行檢查。3、如果系統(tǒng)檢查未發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤，用戶可按進(jìn)行系統(tǒng)過(guò)帳。在此畫(huà)面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，非限制使用的庫(kù)存以對(duì)相應(yīng)的領(lǐng)料需求進(jìn)行了發(fā)料。例4：選擇移動(dòng)類型中的從倉(cāng)庫(kù)耗用成本中心項(xiàng)目。點(diǎn)擊下拉菜單選擇相應(yīng)的成本中心代碼。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。選擇相關(guān)業(yè)務(wù)的成本中心。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。選擇相關(guān)的總帳科目。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。如果研發(fā)領(lǐng)用為專項(xiàng)費(fèi)用，需在訂單中輸入相關(guān)訂單編號(hào)

6、，可由點(diǎn)擊下拉框進(jìn)行選擇。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。按研發(fā)部填寫(xiě)的訂單編號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)比對(duì)，選擇正確的編號(hào)。（研發(fā)的專項(xiàng)費(fèi)用為R類）按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、輸入相關(guān)物料的發(fā)貨信息。2、輸入完畢后，用戶可按紐由系統(tǒng)對(duì)輸入的信息進(jìn)行自動(dòng)的檢查。3、如無(wú)任何錯(cuò)誤信息，用戶可按進(jìn)行系統(tǒng)過(guò)帳。如果研發(fā)部領(lǐng)用的物料的總金額大于其在財(cái)務(wù)申請(qǐng)的單項(xiàng)費(fèi)用訂單的總金額，系統(tǒng)記帳時(shí)將提示相應(yīng)的錯(cuò)誤信息。當(dāng)出現(xiàn)此錯(cuò)誤，倉(cāng)庫(kù)可對(duì)此比發(fā)貨進(jìn)行拒絕，由相關(guān)研發(fā)人員調(diào)整領(lǐng)用明細(xì)或領(lǐng)用金額。當(dāng)系統(tǒng)未提示任何錯(cuò)誤的訂單，用戶可直接按進(jìn)行過(guò)帳處理。在此畫(huà)面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動(dòng)狀況，非限制使用的庫(kù)存以對(duì)相應(yīng)的領(lǐng)