第二十四章MM_24物料發(fā)貨流程

1、最終用戶操作手冊MM_24流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：1.0第二十四章 MM_24物料發(fā)貨流程1. 流程說明本流程適用于倉儲工單發(fā)貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單或經(jīng)由產(chǎn)銷部門核準的相關部門領料單進行發(fā)貨的過程。² 操作要點：1： 倉儲工單發(fā)貨員實施發(fā)貨的表單為領（退）料單（附件二）2: 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)工單打印的領（退）料單為SAP系統(tǒng)表單。3： 其他部門的零用物料需填寫領（退）料單，且必須是經(jīng)過產(chǎn)銷部門的核準的。倉儲工單發(fā)貨員對相關部門零用填寫的表單必須進行相關表單欄位的檢查，如：成本中心代碼、總帳科目、內(nèi)部訂單編號。如果發(fā)現(xiàn)表單內(nèi)容不完整，可將領（退）料單單退還零用申請人。4

2、： 倉儲工單發(fā)貨員根據(jù)領（退）料單進行備、發(fā)貨作業(yè)，且在發(fā)貨時在領（退）料單上標注實際發(fā)貨數(shù)量，并且與相關部門領料人員進行實際發(fā)貨數(shù)量的確認。5： 倉儲工單發(fā)貨員對領（退）料單作業(yè)完畢后，必須立即在SAP系統(tǒng)中進行系統(tǒng)發(fā)貨過帳的作業(yè)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例1：半成品生產(chǎn)投料例2：產(chǎn)成品生產(chǎn)投料例3：品保零用物料進行實驗例4：研發(fā)打樣商品領用3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤®物料管理®庫存管理®貨物移動®發(fā)貨交易代碼：MB1A3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋例1：按鍵進入下一個畫面。按紐，系統(tǒng)跳出參考信息畫面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂

3、單編號。按鍵進入下一個畫面。1、 此畫面為每張訂單具體的項目。用戶必須在每筆確認數(shù)量、相應儲位后的明細前段的小框中進行標記以示確認。2、 數(shù)量確認完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動對用戶輸入系統(tǒng)的信息進行檢查。3、 如檢查無誤，用戶可按進行系統(tǒng)的過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，非限制使用的庫存以對相應的工單進行了發(fā)料。例2：按鍵進入下一個畫面。按紐，系統(tǒng)跳出參考畫面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂單編號。按鍵進入下一個畫面。1、 此畫面為每張訂單具體的項目。用戶必須在每筆確認數(shù)量、相應儲位后的明細前段的小框中進行標記以示確認。2、 數(shù)量確

4、認完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動對用戶輸入系統(tǒng)的信息進行檢查。3、 如檢查無誤，用戶可按進行系統(tǒng)的過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，非限制使用的庫存以對相應的工單進行了發(fā)料。例3：點擊下拉菜單移動類型選擇消耗à到成本中心à從倉庫點擊標注的下拉菜單選擇相應的成本中心號碼。欄位名稱欄位說明資料范例成本中心成本控制的單位品?？値た颇繒嬁颇恐械目値た颇?，用來記錄在公司內(nèi)部的價值移動管理費用訂單財務根據(jù)某筆單獨的費用而編制的內(nèi)部費用訂單廣告費按鍵進入下一個畫面。將光標定在相關部門的成本中心欄位上。按鍵進入下一個畫面。點擊

5、下拉框，選擇相應的總帳科目。按鍵進入下一個畫面。選擇相應的總帳科目 。按鍵進入下一個畫面。1、輸入所準備發(fā)出的物料信息。2、用戶輸入信息后，可按紐，由系統(tǒng)自動進行檢查。3、如果系統(tǒng)檢查未發(fā)現(xiàn)任何錯誤，用戶可按進行系統(tǒng)過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，非限制使用的庫存以對相應的領料需求進行了發(fā)料。例4：選擇移動類型中的從倉庫耗用成本中心項目。點擊下拉菜單選擇相應的成本中心代碼。按鍵進入下一個畫面。選擇相關業(yè)務的成本中心。按鍵進入下一個畫面。選擇相關的總帳科目。按鍵進入下一個畫面。如果研發(fā)領用為專項費用，需在訂單中輸入相關訂單編號

6、，可由點擊下拉框進行選擇。按鍵進入下一個畫面。按研發(fā)部填寫的訂單編號進行系統(tǒng)比對，選擇正確的編號。（研發(fā)的專項費用為R類）按鍵進入下一個畫面。1、輸入相關物料的發(fā)貨信息。2、輸入完畢后，用戶可按紐由系統(tǒng)對輸入的信息進行自動的檢查。3、如無任何錯誤信息，用戶可按進行系統(tǒng)過帳。如果研發(fā)部領用的物料的總金額大于其在財務申請的單項費用訂單的總金額，系統(tǒng)記帳時將提示相應的錯誤信息。當出現(xiàn)此錯誤，倉庫可對此比發(fā)貨進行拒絕，由相關研發(fā)人員調(diào)整領用明細或領用金額。當系統(tǒng)未提示任何錯誤的訂單，用戶可直接按進行過帳處理。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，非限制使用的庫存以對相應的領