2018年夏津疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算

1、 2018年夏津縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2018年部門預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購預(yù)算表十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能（一）擬定和指導(dǎo)

2、實(shí)施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、地方病等疾病的預(yù)防控制規(guī)劃、計(jì)劃、實(shí)施方案、工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、防制對(duì)策與技術(shù)措施。并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行質(zhì)量控制和效果評(píng)估。（二）建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理運(yùn)行機(jī)制，指導(dǎo)和參與調(diào)查處理全縣發(fā)生的重大傳染病疫情、新發(fā)傳染病、群體性不明原因疾病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。（三）開展對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素和食品、生活飲用水、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)，組織開展健康危害因素干預(yù)。（四）對(duì)全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)測(cè)

3、 。（五）組織開展全縣免疫和規(guī)劃免疫預(yù)防接種工作，負(fù)責(zé)免疫預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)、效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，預(yù)防用生物制品的計(jì)劃、訂購、供應(yīng)及冷鏈系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)與使用管理。（六）擬定健康教育工作規(guī)劃、計(jì)劃與實(shí)施方案，開展健康教育和健康促進(jìn)工作。（七）擬定全縣消毒殺蟲工作規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。（八）負(fù)責(zé)全縣傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的收集、分析、報(bào)告、管理工作。（九）承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、預(yù)防性健康檢查、健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定工作。（十）負(fù)責(zé)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收的衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)工作。（十一）指導(dǎo)和參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、初級(jí)

4、衛(wèi)生保健和改水改廁工作。（十二）向社會(huì)提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。（十三）負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、進(jìn)修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（十四）承擔(dān)上級(jí)衛(wèi)生行政和業(yè)務(wù)部門交辦的其它事宜。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成夏津縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。第二部分2018年部門預(yù)算表見附件：2018年部門預(yù)算表收支預(yù)算總表(按功能科目)部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）9,475,883.44 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9,475,883.44 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）5,975,883.44 公共衛(wèi)生9,4

5、75,883.44 預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)撥款疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9,475,883.44 上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付（一般公共預(yù)算）上級(jí)當(dāng)年?？睿ㄒ话愎差A(yù)算）上級(jí)當(dāng)年?？睿ɑ痤A(yù)算）行政事業(yè)性收費(fèi)收入罰沒收入國有資源有償使用收入其他納入預(yù)算管理的非稅收入3,500,000.00 專項(xiàng)收入政府性基金收入國有資本經(jīng)營收入二、財(cái)政專戶管理的非稅收入教育收費(fèi)其他財(cái)政專戶管理的非稅收入三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入本年收入合計(jì)9,475,883.44 本年支出合計(jì)9,475,883.44 五、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出六、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年八、上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)余 公共

6、預(yù)算其他結(jié)余 納入預(yù)算管理的政府性基金結(jié)余 財(cái)政專戶資金結(jié)余收 入 總 計(jì)9,475,883.44 支 出 總 計(jì)9,475,883.44 收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元收 入支 出 項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）9,475,883.44 一、基本支出8,820,883.44 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）5,975,883.44 工資福利支出5,091,911.44 預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)撥款 商品和服務(wù)支出3,700,400.00 上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付（一般公共預(yù)算） 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28,572.00 上級(jí)當(dāng)年?？睿ㄒ话愎差A(yù)算）二、項(xiàng)目支出65

7、5,000.00 上級(jí)當(dāng)年?？睿ɑ痤A(yù)算） 商品和服務(wù)支出655,000.00 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 罰沒收入 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 國有資源有償使用收入 資本性支出 其他納入預(yù)算管理的非稅收入3,500,000.00 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 專項(xiàng)收入 其他支出 政府性基金收入三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 國有資本經(jīng)營收入二、財(cái)政專戶管理的非稅收入 教育收費(fèi) 其他財(cái)政專戶管理的非稅收入三、國有資本經(jīng)營收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入 本 年 收 入 合 計(jì)9,475,883.44 本 年 支 出 合 計(jì)9,475,883.44 六、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入五、上繳

8、上級(jí)支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)余 公共預(yù)算其他結(jié)余 納入預(yù)算管理的政府性基金結(jié)余 財(cái)政專戶資金結(jié)余 收 入 總 計(jì)9,475,883.44 支出總計(jì)9,475,883.44 收入預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心科目單位編碼科目（單位）名稱總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）類款項(xiàng)合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）其他納入預(yù)算管理的非稅收入*12311合 計(jì)9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,50

9、0,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 01疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 支出預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心科目單位編碼科目（單位）名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*123合 計(jì)9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生

10、防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 01疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 財(cái)政撥款收支預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）9,475,883.44 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9,475,883.44 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）5,975,883.4

11、4 公共衛(wèi)生9,475,883.44 預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)撥款疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9,475,883.44 上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付（一般公共預(yù)算）上級(jí)當(dāng)年?？睿ㄒ话愎差A(yù)算）上級(jí)當(dāng)年?？睿ɑ痤A(yù)算）行政事業(yè)性收費(fèi)收入罰沒收入國有資源有償使用收入其他納入預(yù)算管理的非稅收入3,500,000.00 專項(xiàng)收入政府性基金收入國有資本經(jīng)營收入二、財(cái)政專戶管理的非稅收入教育收費(fèi)其他財(cái)政專戶管理的非稅收入本年收入合計(jì)9,475,883.44 本年支出合計(jì)9,475,883.44 三、上年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)余上繳上級(jí)支出 公共預(yù)算其他結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年 納入預(yù)算管理的政府性基金結(jié)余 財(cái)政專戶資金結(jié)余收 入 總 計(jì)9

12、,475,883.44 支 出 總 計(jì)9,475,883.44 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元科目單位編碼科目（單位）名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助*123456合 計(jì)9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

13、生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 01疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 政府性基金支出預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元科目單位編碼科目（單位）名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*1

14、23夏津縣疾病預(yù)防控制中心無政府性基金支出財(cái)政撥款安排的支出預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元項(xiàng) 目2018年預(yù)算數(shù)合 計(jì)9,475,883.44 工資福利支出5,091,911.44 基本工資2,363,700.00 津貼補(bǔ)貼1,272,630.00 獎(jiǎng)金196,975.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)668,414.40 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)233,945.04 其他社會(huì)保障繳費(fèi)55,460.52 失業(yè)保險(xiǎn)17,690.40 工傷保險(xiǎn)16,711.56 生育保險(xiǎn)16,711.56 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)4,347.00 住房公積金300,786.48 商品和服務(wù)支出4,355,40

15、0.00 辦公費(fèi)1,162,500.00 印刷費(fèi)25,000.00 電費(fèi)40,000.00 郵電費(fèi)15,000.00 取暖費(fèi)35,000.00 維修（護(hù)）費(fèi)100,000.00 會(huì)議費(fèi)14,000.00 培訓(xùn)費(fèi)30,000.00 公務(wù)接待費(fèi)25,000.00 專用材料費(fèi)2,700,000.00 工會(huì)經(jīng)費(fèi)82,900.00 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126,000.00 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助28,572.00 生活補(bǔ)助28,572.00 政府采購預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元科目編碼單位編碼科目（單位）名稱資金來源類款項(xiàng)總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái)政專戶管理的非稅收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上

16、級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)*123456789夏津縣疾病預(yù)防控制中心無政府采購支出一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表部門（單位）：夏津縣疾病預(yù)防控制中心單位：元單位編碼單位名稱總計(jì)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置合 計(jì)151,000.00 126,000.00 25,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站151,000.00 126,000.00 25,000.00 第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算為947.59萬元，其中：財(cái)政撥款 59

17、7.59萬元，事業(yè)收入350 萬元。2018年支出預(yù)算為947.59 萬元，其中：按功能分類科目，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出947.59 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出509.19 萬元，商品和服務(wù)支出 435.54 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.86萬元。（二）財(cái)政撥款收支情況2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為597.59 萬元，其中：一般公共預(yù)算532.09 萬元。2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為597.59 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 594.73 萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出2.86 萬元。具體情況如下：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算 532.09 萬元，比

18、上年增長 8.02% ，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資正常晉升。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為532.09 萬元。其中：（1） 工資福利支出 509.19 萬元，主要用于人員工資。比上年增長13.29% ，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資正常晉升。（2） 商品和服務(wù)支出20.04 萬元，主要用于單位工作人員日常支出。比上年增長 27.24% ，主要原因是：列支單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。（3） 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.86 萬元。2、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：無二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況無（2） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明夏津縣疾病預(yù)防控制中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)12.6 萬元。（3

19、） 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 15.1 萬元，其中公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12.6 萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5 萬元。具體情況說明如下：1、 公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù) 7輛，保有數(shù) 7輛。2、 國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì) 35 批次，共計(jì)500 人。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加1.5 萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)比2017年增加150%。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是：上級(jí)督導(dǎo)次數(shù)增加。（4） 國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛。（5） 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況無第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入等。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)