2018年夏津疾病預防控制中心部門預算

1、 2018年夏津縣疾病預防控制中心部門預算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預算單位構成 第二部分 2018年部門預算表一、2018年收支預算總表（功能分類科目）二、2018年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2018年收入預算表四、2018年支出預算表五、2018年財政撥款收支預算表六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2018年政府性基金支出預算表八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表九、2018年政府采購預算表十、2018年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能（一）擬定和指導

2、實施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、地方病等疾病的預防控制規(guī)劃、計劃、實施方案、工作規(guī)范、標準、防制對策與技術措施。并對實施情況進行質量控制和效果評估。（二）建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理運行機制，指導和參與調查處理全縣發(fā)生的重大傳染病疫情、新發(fā)傳染病、群體性不明原因疾病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。（三）開展對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質量及生命質量的危險因素和食品、生活飲用水、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生學監(jiān)測、評價，組織開展健康危害因素干預。（四）對全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學生常見病及意外傷害等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學監(jiān)測、分析和預測

3、 。（五）組織開展全縣免疫和規(guī)劃免疫預防接種工作，負責免疫預防的技術指導、效果監(jiān)測與評價，預防用生物制品的計劃、訂購、供應及冷鏈系統(tǒng)的監(jiān)測與使用管理。（六）擬定健康教育工作規(guī)劃、計劃與實施方案，開展健康教育和健康促進工作。（七）擬定全縣消毒殺蟲工作規(guī)劃、計劃和技術措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監(jiān)測與評價。（八）負責全縣傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件及有關公共衛(wèi)生信息的收集、分析、報告、管理工作。（九）承擔衛(wèi)生監(jiān)測檢驗、預防性健康檢查、健康相關產品的衛(wèi)生質量檢驗、鑒定工作。（十）負責對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收的衛(wèi)生學評價工作。（十一）指導和參與社區(qū)衛(wèi)生服務、初級

4、衛(wèi)生保健和改水改廁工作。（十二）向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫(yī)學診療等專業(yè)技術服務。（十三）負責全縣疾病預防控制業(yè)務人員的技術培訓、進修和業(yè)務指導。（十四）承擔上級衛(wèi)生行政和業(yè)務部門交辦的其它事宜。二、部門預算單位構成夏津縣疾病預防控制中心部門預算包括：本級預算。第二部分2018年部門預算表見附件：2018年部門預算表收支預算總表(按功能科目)部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元收入支出項目2018年預算項目2018年預算一、財政撥款（補助）9,475,883.44 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,475,883.44 經(jīng)費撥款（補助）5,975,883.44 公共衛(wèi)生9,4

5、75,883.44 預算內專項撥款疾病預防控制機構9,475,883.44 上級一般轉移支付（一般公共預算）上級當年?？睿ㄒ话愎差A算）上級當年?？睿ɑ痤A算）行政事業(yè)性收費收入罰沒收入國有資源有償使用收入其他納入預算管理的非稅收入3,500,000.00 專項收入政府性基金收入國有資本經(jīng)營收入二、財政專戶管理的非稅收入教育收費其他財政專戶管理的非稅收入三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入本年收入合計9,475,883.44 本年支出合計9,475,883.44 五、上級補助收入對附屬單位補助支出六、附屬單位上繳收入上繳上級支出七、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年八、上年結轉 公共預算專項結余 公共

6、預算其他結余 納入預算管理的政府性基金結余 財政專戶資金結余收 入 總 計9,475,883.44 支 出 總 計9,475,883.44 收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元收 入支 出 項 目2018年預算項目2018年預算一、財政撥款（補助）9,475,883.44 一、基本支出8,820,883.44 經(jīng)費撥款（補助）5,975,883.44 工資福利支出5,091,911.44 預算內專項撥款 商品和服務支出3,700,400.00 上級一般轉移支付（一般公共預算） 對個人和家庭的補助28,572.00 上級當年?？睿ㄒ话愎差A算）二、項目支出65

7、5,000.00 上級當年專款（基金預算） 商品和服務支出655,000.00 行政事業(yè)性收費收入 對個人和家庭的補助 罰沒收入 債務利息及費用支出 國有資源有償使用收入 資本性支出 其他納入預算管理的非稅收入3,500,000.00 對企業(yè)補助 專項收入 其他支出 政府性基金收入三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 國有資本經(jīng)營收入二、財政專戶管理的非稅收入 教育收費 其他財政專戶管理的非稅收入三、國有資本經(jīng)營收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入 本 年 收 入 合 計9,475,883.44 本 年 支 出 合 計9,475,883.44 六、上級補助收入四、對附屬單位補助支出七、附屬單位上繳收入五、上繳

8、上級支出八、用事業(yè)基金彌補收支差額六、結轉下年九、上年結轉 公共預算專項結余 公共預算其他結余 納入預算管理的政府性基金結余 財政專戶資金結余 收 入 總 計9,475,883.44 支出總計9,475,883.44 收入預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心科目單位編碼科目（單位）名稱總計財政撥款（補助）類款項合計經(jīng)費撥款（補助）其他納入預算管理的非稅收入*12311合 計9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,50

9、0,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 01疾病預防控制機構9,475,883.44 9,475,883.44 5,975,883.44 3,500,000.00 支出預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心科目單位編碼科目（單位）名稱總計基本支出項目支出類款項*123合 計9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生

10、防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 01疾病預防控制機構9,475,883.44 8,820,883.44 655,000.00 財政撥款收支預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元收入支出項目2018年預算項目2018年預算一、財政撥款（補助）9,475,883.44 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,475,883.44 經(jīng)費撥款（補助）5,975,883.4

11、4 公共衛(wèi)生9,475,883.44 預算內專項撥款疾病預防控制機構9,475,883.44 上級一般轉移支付（一般公共預算）上級當年?？睿ㄒ话愎差A算）上級當年?？睿ɑ痤A算）行政事業(yè)性收費收入罰沒收入國有資源有償使用收入其他納入預算管理的非稅收入3,500,000.00 專項收入政府性基金收入國有資本經(jīng)營收入二、財政專戶管理的非稅收入教育收費其他財政專戶管理的非稅收入本年收入合計9,475,883.44 本年支出合計9,475,883.44 三、上年結轉對附屬單位補助支出 公共預算專項結余上繳上級支出 公共預算其他結余結轉下年 納入預算管理的政府性基金結余 財政專戶資金結余收 入 總 計9

12、,475,883.44 支 出 總 計9,475,883.44 一般公共預算財政撥款支出預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元科目單位編碼科目（單位）名稱總計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助*123456合 計9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃

13、生育支出9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 04公共衛(wèi)生9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 01疾病預防控制機構9,475,883.44 8,820,883.44 5,091,911.44 3,700,400.00 28,572.00 655,000.00 政府性基金支出預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元科目單位編碼科目（單位）名稱總計基本支出項目支出類款項*1

14、23夏津縣疾病預防控制中心無政府性基金支出財政撥款安排的支出預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元項 目2018年預算數(shù)合 計9,475,883.44 工資福利支出5,091,911.44 基本工資2,363,700.00 津貼補貼1,272,630.00 獎金196,975.00 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費668,414.40 職工基本醫(yī)療保險繳費233,945.04 其他社會保障繳費55,460.52 失業(yè)保險17,690.40 工傷保險16,711.56 生育保險16,711.56 補充醫(yī)療保險4,347.00 住房公積金300,786.48 商品和服務支出4,355,40

15、0.00 辦公費1,162,500.00 印刷費25,000.00 電費40,000.00 郵電費15,000.00 取暖費35,000.00 維修（護）費100,000.00 會議費14,000.00 培訓費30,000.00 公務接待費25,000.00 專用材料費2,700,000.00 工會經(jīng)費82,900.00 公務用車運行維護費126,000.00 對個人和家庭補助28,572.00 生活補助28,572.00 政府采購預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元科目編碼單位編碼科目（單位）名稱資金來源類款項總計財政撥款（補助）財政專戶管理的非稅收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上

16、級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉*123456789夏津縣疾病預防控制中心無政府采購支出一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表部門（單位）：夏津縣疾病預防控制中心單位：元單位編碼單位名稱總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車公務接待費公務用車運行維護費公務用車購置合 計151,000.00 126,000.00 25,000.00 103005夏津縣衛(wèi)生防疫站151,000.00 126,000.00 25,000.00 第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明一、2018年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2018年收入預算為947.59萬元，其中：財政撥款 59

17、7.59萬元，事業(yè)收入350 萬元。2018年支出預算為947.59 萬元，其中：按功能分類科目，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出947.59 萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出509.19 萬元，商品和服務支出 435.54 萬元，對個人和家庭的補助 2.86萬元。（二）財政撥款收支情況2018年財政撥款收入預算為597.59 萬元，其中：一般公共預算532.09 萬元。2018年財政撥款支出預算為597.59 萬元，其中：一般公共服務支出 594.73 萬元；社會就業(yè)和保障支出2.86 萬元。具體情況如下：1、一般公共預算財政撥款收支情況：2018年一般公共預算收入納入預算 532.09 萬元，比

18、上年增長 8.02% ，主要原因是：機構人員工資正常晉升。2018年一般公共預算支出預算為532.09 萬元。其中：（1） 工資福利支出 509.19 萬元，主要用于人員工資。比上年增長13.29% ，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資正常晉升。（2） 商品和服務支出20.04 萬元，主要用于單位工作人員日常支出。比上年增長 27.24% ，主要原因是：列支單位工會經(jīng)費。（3） 對個人和家庭補助支出 2.86 萬元。2、 政府性基金預算財政撥款收支情況：無二、重要事項說明（一）政府采購情況無（2） 機關運行經(jīng)費情況說明夏津縣疾病預防控制中心2018年機關運行經(jīng)費財政預算撥款共計12.6 萬元。（3

19、） 財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共 15.1 萬元，其中公務用車購置和運行維護費 12.6 萬元，公務接待費2.5 萬元。具體情況說明如下：1、 公務用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù) 7輛，保有數(shù) 7輛。2、 國內公務接待的預計批次及人員：預計 35 批次，共計500 人。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加1.5 萬元，其中：公務用車購置及運行費增加 0 萬元、公務接待費比2017年增加150%。公務接待費增加的主要原因是：上級督導次數(shù)增加。（4） 國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛。（5） 績效目標設置情況無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務