工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查評分匯總表

1、表A建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查評分匯總表序號檢查項(xiàng)目檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得扣減實(shí)得分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)工程地點(diǎn)形象進(jìn)度工程名稱建筑面積開工時間結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢查評分情況序號檢查內(nèi)容權(quán)重得分率權(quán)重分1建設(shè)單位質(zhì)量管理102監(jiān)理單位質(zhì)量管理103施工單位質(zhì)量管理154建筑材料質(zhì)量管理205施工過程質(zhì)量管理206工程實(shí)體質(zhì)量控制25檢查得分附加分總得分（檢查得分+附加分）評語檢查人日期注： 1. 各分項(xiàng)權(quán)重分等于該分項(xiàng)權(quán)重值乘以該分項(xiàng)得分率；2. 檢查得分為各分項(xiàng)權(quán)重分之和；3.附加分：獲得市級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加1分；獲省級質(zhì)量安全技術(shù)

2、獎勵或安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的加 2分；開展工法編制、 QC小組等活動并取得成果的加 1分；附加分最多不超過 3分。表 B.1建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查評分表核查中標(biāo)通知合同無獎罰措施， 扣5分； 工程肢解發(fā)包；書、設(shè)計、勘察、1合同管理工程發(fā)包給無資質(zhì)企業(yè)；合同中未明確質(zhì)量目15施工、監(jiān)理合標(biāo)，扣 10分；同、資質(zhì)證書無審查合格證書；審查合格證書遲于開工日核查施工圖審期，扣 3分； 未執(zhí)行先勘察、后設(shè)計審查原則，2施工圖審查查意見書、合格扣2分； 施工圖未蓋審圖專用章，扣 2分； 施工15證、施工圖紙圖審查意見未落實(shí)，扣3分； 按規(guī)定應(yīng)重新圖審而未圖審的，扣 3分；質(zhì)量報監(jiān)手核查報監(jiān)手續(xù)、未辦理質(zhì)

3、量安全報監(jiān)手續(xù)；辦理質(zhì)量安全報3監(jiān)遲于開工日期，扣3分； 無監(jiān)督交底記錄，扣15續(xù)監(jiān)督交底記錄3分；核查施工許可未辦理施工許可證；辦理施工許可證遲于開工日期，扣 5分； 應(yīng)辦理延期手續(xù)而未辦理的，4施工許可證證、關(guān)鍵崗位人15扣 3分； 關(guān)鍵崗位人員變更未辦理手續(xù)的，扣5員分；核查圖紙會審未組織圖紙會審；圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題未答5圖紙會審記錄、答復(fù)意見復(fù)的，扣 2分； 圖紙會審記錄簽章不齊全，扣310及會議簽到表分； 無設(shè)計單位交底，扣5分核查管理制度、未明確組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，扣10分； 未建關(guān)鍵崗位人員立管理制度的，扣5分； 未應(yīng)用現(xiàn)場關(guān)鍵崗位廣6管理制度考勤記錄、責(zé)任域網(wǎng)絡(luò)考勤系統(tǒng)（IF

4、A）的，扣 5分； 關(guān)鍵崗位30主體人員信息、人員不在崗履責(zé)，每人扣2分，累計不超過 10分；質(zhì)量責(zé)任承諾各方責(zé)任主體人員信息未公示，扣5分； 無質(zhì)量書責(zé)任承諾書，扣 5分；檢查項(xiàng)目合計分項(xiàng)檢查得分率得分率 =分項(xiàng)實(shí)得分 / 分項(xiàng)應(yīng)得分 =%檢查檢查人日期注：帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。表B.2監(jiān)理單位質(zhì)量管理檢查評分表序檢查方法應(yīng)得扣減實(shí)得檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)號分?jǐn)?shù)無監(jiān)理部成立文件，扣 3分；監(jiān)理單位質(zhì)總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師無從業(yè)資格；1核查相關(guān)文件、3分；10量管理總監(jiān)變更未履行相關(guān)手續(xù)，扣證書未每兩月對監(jiān)理部檢查并留有檢查記錄和復(fù)查記錄，每次扣 2分，累計不超過6分；序檢查項(xiàng)目檢查方法號核查資格證書

5、、崗位職責(zé)、 監(jiān)理監(jiān)理部質(zhì)量記錄、例會記2錄，查看辦公場管理所、檢測工具配備核查開工報告、監(jiān)理審批、相關(guān)方案、 專家3論證資料、 資質(zhì)審核審查資料核查材料報驗(yàn)4材料報驗(yàn)單、進(jìn)場材料驗(yàn)收臺賬工程報驗(yàn)與核查隱蔽工程、5檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、驗(yàn)收分部驗(yàn)收記錄6核查監(jiān)理通知監(jiān)理通知和整改回復(fù)單7核查監(jiān)理月報、監(jiān)理報告書面報告8監(jiān)理資料核查監(jiān)理資料檢查項(xiàng)目合計應(yīng)得扣分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)組織機(jī)構(gòu)不健全，崗位設(shè)置不合理，扣 3分；監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)不符合規(guī)定，扣 3分；未按規(guī)定進(jìn)行旁站、巡視、平行檢驗(yàn)，每次 1分，累計不超過 10分；現(xiàn)場辦公場所不符合規(guī)定，扣2分；無必要檢測工具和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每個扣 1分，累計不超過 5分；無

6、每周例會記錄，每次扣 1分，累計不超過 5分；未按規(guī)定審批開工報告，扣 2分；未按規(guī)定審批 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施專項(xiàng)方案，扣 5分；未按規(guī)定審批施工組織設(shè)計，扣 5分；未按規(guī)定審批專項(xiàng)方案，扣 5分；未按規(guī)定進(jìn)行方案論證，扣 5分；未審查分包單位資格，扣 2分；未審查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)，扣 2分；未及時對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收簽字，每次扣 2分，累計不超過 10分；未建立材料進(jìn)場驗(yàn)收臺賬，扣 3分；臺賬記錄不全或無可追溯性，扣 2分；隱蔽工程未及時驗(yàn)收，每次扣 2分，累計不超過 10分；檢驗(yàn)批未驗(yàn)收，每次扣 2分，累計不超過 6分；分項(xiàng)工程未驗(yàn)收，每次扣 2分，累計不超過 6分；分部工程未驗(yàn)收，扣 4分

7、；未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施專項(xiàng)方案實(shí)施的， 未下達(dá)監(jiān)理通知或未復(fù)查的，扣 5分；存在質(zhì)量缺陷，未下達(dá)監(jiān)理通知的和未復(fù)查的，扣 3 分；存在重大質(zhì)量隱患， 未下達(dá)工程暫停令和整改后未復(fù)查的，扣 5分；無監(jiān)理月報，扣2分；存在重大質(zhì)量問題， 未按規(guī)定向建設(shè)主管部門或其所屬質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告，扣 5分；無專人管理監(jiān)理資料，扣5分；資料未分類整理、編目不清，扣3分；報驗(yàn)單、驗(yàn)收記錄、檢測報告等工程資料未留存，扣5分；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況無相關(guān)記錄，扣5分；扣減實(shí)得分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)2010151510515分項(xiàng)檢查得分率得分率 =分項(xiàng)實(shí)得分 / 分項(xiàng)應(yīng)得分 =%檢查檢查人日期注：帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。表B.3施工單位質(zhì)量管理檢查

8、評分表核查企業(yè)質(zhì)量體無企業(yè)質(zhì)量體系文件，扣 5分；項(xiàng)目經(jīng)理資格不符合要求；施工企業(yè)系文件、任命文件1未任命項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)管理人員，扣5分；20質(zhì)量管理質(zhì)量檢查與評價未每月對項(xiàng)目部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查和復(fù)查，制度、檢查記錄每次扣 2分；累計不超過 10分；質(zhì)量檢查員無資格證書，每人扣2分；質(zhì)量檢查員配備數(shù)量不足，缺1人扣 2分；2項(xiàng)目部機(jī)核查資格證書、 上特種作業(yè)人員無上崗證，每人扣2分；累計不10構(gòu)設(shè)置崗證書、培訓(xùn)記錄超過 6分；無農(nóng)民工學(xué)校和培訓(xùn)設(shè)施，扣2分；無操作人員培訓(xùn)登記表，扣2分；無工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施專項(xiàng)方案或方案未審批；無質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量獎罰制度，扣5分；無質(zhì)量檢驗(yàn)制度和檢查、復(fù)

9、查記錄，每項(xiàng)扣2分，累計不超過 6分；核查各項(xiàng)質(zhì)量制無關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施和檢查、復(fù)查記錄，每項(xiàng)扣 2分，累計不超過 10分；項(xiàng)目部質(zhì)度、檢查和復(fù)查記無材料驗(yàn)收制度和材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄，每項(xiàng)扣3量管理制錄、標(biāo)準(zhǔn)和儀器登2分，累計不超過 10分；40度記臺賬，檢查佩戴無工序和質(zhì)量樣板確認(rèn)簽字，扣5分；胸卡情況無工序和質(zhì)量樣板交底記錄和交底現(xiàn)場圖片，每項(xiàng)扣 2分，累計不超過 6分；無成品保護(hù)制度和獎罰措施，扣2分；無質(zhì)量改進(jìn)的糾正和預(yù)防措施，扣2分；無總分包合同和分包管理制度，扣2分；現(xiàn)場管理人員未佩戴胸卡，扣2分；未配備必要的標(biāo)準(zhǔn)、檢查工具、儀器，每個扣項(xiàng)目部標(biāo)1分，累計不超過 5分；無標(biāo)準(zhǔn)、檢查

10、工具、儀器明細(xì)登記臺賬，扣54準(zhǔn)、檢查核查登記臺賬分；10工具配置計量和檢測工具未按規(guī)定周期校準(zhǔn)檢定，每個扣1分，累計不超過 5分；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理資料無專人負(fù)責(zé)，扣5分；工程質(zhì)量核查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化過程資料與進(jìn)度不同步，扣5分；管理資料和工程5資料未及時歸類整理、編目，扣20資料資料5分；資料不真實(shí)、簽章不全，扣5分；檢查項(xiàng)目合計分項(xiàng)檢查得分率得分率 =分項(xiàng)實(shí)得分 / 分項(xiàng)應(yīng)得分 =%檢查檢查人日期注：帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。表B.4建筑材料質(zhì)量管理檢查評分表序檢查方法應(yīng)得扣減實(shí)得檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)號分?jǐn)?shù)無材料進(jìn)場檢查驗(yàn)收記錄，每次扣1分，累計不超核查材料進(jìn)場驗(yàn)過 10分；1進(jìn)場驗(yàn)收收記錄、進(jìn)場材無進(jìn)場

11、材料質(zhì)量驗(yàn)收臺賬，扣5分；15料臺賬應(yīng)復(fù)驗(yàn)材料未現(xiàn)場取樣復(fù)驗(yàn)，每項(xiàng)扣2分，累計不超過 10分；材料、設(shè)備存放不符合施工現(xiàn)場平面布置圖，每處核查現(xiàn)場平面布扣 2分，累計不超過 10分；材料、設(shè)備鋼筋加工區(qū)、水泥庫房、標(biāo)養(yǎng)室等設(shè)置不規(guī)范，扣2置圖、現(xiàn)場材料存放與管理2分。15堆放與標(biāo)識材料未分類堆放、標(biāo)識，每處扣2分，累計不超過10分；使用不合格材料；材料使用前未經(jīng)檢測，每項(xiàng)扣5分，累計不超過 20分；核查材料質(zhì)量證復(fù)驗(yàn)數(shù)量、批次、檢測項(xiàng)目不足，每項(xiàng)扣2分，累質(zhì)量證明文計不超過 10分；明文件、復(fù)驗(yàn)報3件和檢測報無材料合格證明文件或證明文件不真實(shí)，每項(xiàng)扣230告、砂漿和混凝告分，累計不超過 10分

12、；土強(qiáng)度評定報告未注明可追溯性信息或信息填寫不全，每個扣 1分，累計不超過 10分；砂漿強(qiáng)度評定不合格，且未返工處理的；混凝土強(qiáng)度評定不合格，且未返工處理的；無書面委托合同或未按要求委托的，扣5分；未編制見證取樣送檢計劃或計劃不合理，扣5分；見證取樣送檢計劃未報批，扣3分；見證取樣檢見證取樣數(shù)量不足或檢測項(xiàng)目不符合規(guī)定，扣 5分；核查見證取樣記見證取樣人員無崗位證書或配備數(shù)量不足，扣 5分；4測和實(shí)體質(zhì)錄、檢測報告未進(jìn)行實(shí)體檢測；30量檢測樁基檢測方法、數(shù)量不符合要求；未使用工程質(zhì)量檢測系統(tǒng)（IMT系統(tǒng)）檢測報告中未填寫見證人員姓名，每項(xiàng)扣1分，累計不超過 10分；5留樣室現(xiàn)場查看未設(shè)留樣室，

13、扣 5分；10留樣室樣品未分類、標(biāo)識，扣5分；檢查項(xiàng)目合計分項(xiàng)檢查得分率得分率 =分項(xiàng)實(shí)得分 / 分項(xiàng)應(yīng)得分 =%檢查檢查人日期注：帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。表B.5施工過程質(zhì)量管理檢查評分表序檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得扣減實(shí)得檢查項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)號核查技術(shù)交底無書面技術(shù)交底，每份扣 1分，累計不超過5分；1 技術(shù)交底技術(shù)交底未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；10記錄技術(shù)交底未辦理簽字手續(xù)，每份扣 1分，累計不超過 5分；現(xiàn)場查看、 核查未制作樣板即進(jìn)行大面積施工，每項(xiàng)扣2分，累計不超樣板制落過 10分；樣板驗(yàn)收記錄、102樣板無驗(yàn)收記錄，每項(xiàng)扣 1分，累計不超過實(shí)情況影像資料5分；樣板未留存影像資料，每項(xiàng)扣1分，累計不

14、超過 3分；未自檢的，每項(xiàng)扣1分，累計不超過5分；未互檢的，每項(xiàng)扣1分，累計不超過5分；三檢制落現(xiàn)場查看、 核查未交接檢的，扣 1分，累計不超過 5分；103三檢記錄檢查部位無質(zhì)量檢查標(biāo)識或標(biāo)識內(nèi)容不全，實(shí)情況每項(xiàng)扣 1分，累計不超過 5分；檢查標(biāo)識與實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)不符的，扣10分。隱蔽工程隱蔽工程未組織驗(yàn)收；4驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄內(nèi)容不全，扣2分；驗(yàn)收記錄簽字不全，每項(xiàng)15驗(yàn)收扣 1分，累計不超過 10分；未留存影像資料，扣2分；無試塊留置計劃，扣5分；5混凝土試現(xiàn)場查看、 核查試塊留置數(shù)量不足，扣5分；10塊留置試塊留置計劃同條件養(yǎng)護(hù)試塊留置位置不正確，扣3分；同條件養(yǎng)護(hù)試塊無保護(hù)措施，扣3分；

15、無檢驗(yàn)批劃分計劃，扣5分；檢驗(yàn)批、無檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。缺檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄，每項(xiàng)扣2分，核查檢驗(yàn)批劃累計不超過 10分；分項(xiàng)、分6分計劃、相關(guān)驗(yàn)無分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄，每項(xiàng)扣2分，累計不超過10分；20部驗(yàn)收記收記錄無分部工程驗(yàn)收記錄，扣 5分；錄驗(yàn)收記錄填寫不完整或簽字不齊全，每項(xiàng)扣1分，最多扣 5分。質(zhì)量問題無質(zhì)量問題處理制度和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度，扣 5分；現(xiàn)場查看、 核查發(fā)生質(zhì)量事故；7和事故處10整改報告無質(zhì)量問題整改記錄，每項(xiàng)扣2分；累計不超過5分；理無質(zhì)量問題整改復(fù)查記錄，每項(xiàng)扣 2分；累計不超過 5分；核查技術(shù)革新措施落實(shí)情況無工藝或技術(shù)革新措施，扣2分8技術(shù)革新( 重點(diǎn)是防治質(zhì)未落實(shí)工

16、藝或技術(shù)革新措施，每項(xiàng)扣2分，累積不超過 810量通病和提高分觀感質(zhì)量方面 )無每月檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，扣2分；核查 PDCA循環(huán)無質(zhì)量改進(jìn)措施，扣2分；9質(zhì)量改進(jìn)無改進(jìn)措施實(shí)施后的效果檢查記錄，扣2分；5資料無質(zhì)量改進(jìn)前后效果的對比，扣2分；無質(zhì)量改進(jìn)的鞏固措施，扣2分；檢查項(xiàng)目合計分項(xiàng)檢查得分得分率 =分項(xiàng)實(shí)得分 / 分項(xiàng)應(yīng)得分 =%率檢查檢查人日期注：帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。表B.6工程實(shí)體質(zhì)量控制檢查評分表序檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得扣減實(shí)得檢查項(xiàng)目檢查情況分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)號分?jǐn)?shù)回彈法檢測共檢測個構(gòu)件，50000以下檢測 3 =強(qiáng)度代表值 / 強(qiáng)度設(shè)強(qiáng)度設(shè)計值：1 混凝土強(qiáng)度個構(gòu)件；每增加計值；2020000增

17、加 1個構(gòu) <1；強(qiáng)度代表值：分別為：件超聲法或?qū)崪y法檢測允許偏差： +10mm，-5mm；共檢測個構(gòu)件，現(xiàn)澆樓板厚50000以下檢測 3設(shè)計值：負(fù)偏差超過允許偏差102個構(gòu)件；每增加實(shí)測值：度值；20000增加 1個構(gòu)：件縱向受力鋼筋保護(hù)層厚電磁感應(yīng)法檢測度允許偏差：梁類構(gòu)件為+10mm，-7mm；板類構(gòu)件50000以下檢測 3為+8mm， -5mm；個構(gòu)件；每增加鋼筋保護(hù)層超過允許偏差值5（含 5共檢測個構(gòu)件，20000增加 1個構(gòu)3）以內(nèi)，扣 2分；實(shí)測值：10厚度件。每個構(gòu)件至少超過允許偏差值5-10 測 5個點(diǎn)，取其平均（含 10），扣 5分；值為實(shí)測值。超過允許偏差值10以上

18、，扣 10分；允許偏差： +10mm，-5mm；量測法檢測超過允許偏差值5（含 5混凝土構(gòu)件50000以下檢測 3）以內(nèi)，扣 2分；共檢測個構(gòu)件，個構(gòu)件；每增加超過允許偏差值5-10 4實(shí)測值：5截面尺寸20000增加 1個構(gòu)（含 10），扣 3分；件。超過允許偏差值10以上，扣 5分；層 高 6m允 許 偏 差 ：10mm；層高6m允許偏量測法檢測差： 12mm；混凝土構(gòu)件50000以下檢測 3超過允許偏差值2（含 2共檢測個構(gòu)件，個構(gòu)件；每增加）以內(nèi)，扣 2分；5實(shí)測值：5垂直度20000增加 1個構(gòu)超過允許偏差值2-5 件。（含 5），扣 3分；超過允許偏 差值 5以上，扣 5分；允許偏差： 8mm；量測法檢測超過允許偏差值2（含 2混凝土構(gòu)件50000以下檢測 3）以內(nèi)，扣 2分；共檢測個構(gòu)件，個構(gòu)件；每增加超過允許偏差值2-5 6實(shí)測值：5表面平整度20000增加 1個構(gòu)（含 5），扣3分；件。超過允許偏 差值 5以上，扣 5分；允許偏差： 5mm；量測法檢測超過允許偏差值 2（含 250000以下檢測 3）以內(nèi)，扣 2分；個構(gòu)件，7 砌體垂直度個構(gòu)件；每增加共檢測超過允許偏差值2-5 520000增加 1個構(gòu)實(shí)測值：（含 5），扣 3分；件。超過允許偏 差值 5以上，扣 5分；允許偏差：