P019CTPAT反恐安全控制程序

1、XX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)GSV-019發(fā)行日期2010.06.01版本/版次0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。二、 適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)娜^程。三、 權(quán)責(zé)1. 管理部負(fù)責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制2. 各生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制3. 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存和裝卸的監(jiān)控4. 管理部負(fù)責(zé)有關(guān)C-TPAT基

2、礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)四、 工作程序1. 人力資源安全控制1) 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的，非法的事處理方法等。具體依照人事工作指引。2) 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。3) 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2. 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制1) 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)。2) 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部

3、門的無(wú)關(guān)人員的進(jìn)入，外來考察人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。驗(yàn)貨人員須戴貴賓卡,方可進(jìn)入.3) 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬于嚴(yán)禁非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。4) 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。編制審核批準(zhǔn)XX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)GSV-019發(fā)行日期2010.06.01版本/版次0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共3頁(yè)3. 倉(cāng)貯

4、及運(yùn)輸安全控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入物料倉(cāng)。2) 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉(cāng)日期等，物料收發(fā)的跟蹤顯示于物料收發(fā)記錄卡上。3) 物料管理員必須對(duì)物料進(jìn)行收發(fā)工作，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，立即反應(yīng)給采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,聯(lián)系廠商補(bǔ)料。4) 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。5) 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)

5、存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有倉(cāng)管級(jí)以上人員陪同。6) 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。7) 貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢

6、查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照運(yùn)輸安全管理程序和封條使用和保管程序執(zhí)行。4. 環(huán)境綜合安全控制1) 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2) 貨物裝卸區(qū)域安裝監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。3) 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。4) 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5) 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。監(jiān)控系統(tǒng)每三個(gè)月進(jìn)行維修保養(yǎng).編制審核批準(zhǔn) XX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)GSV-019發(fā)行日期2010.06.01版本/版次0管控狀態(tài)