備品備件庫ERP出入庫操作流程實用教案

1、備品備件庫ERP入庫操作(cozu)流程【第一(dy)部分ERP的入庫操作】第1頁/共18頁第一頁，共19頁。物料入庫(r k)前的驗收 貨物到庫后根據(jù)采購下的訂購單，清點貨物，檢查物料的名稱、代碼、圖號、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實物一致，并對包裝和外觀進(jìn)行檢查，核對無誤(ww)后辦理報檢或入庫手續(xù)； 報檢：對已收貨的物料要在一個工作日內(nèi)填寫報檢單，并將報檢單送交到相關(guān)部門。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗I 類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、量具等）。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗II類物料（輔助材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、真空膠條等） 。 生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)檢驗III類物料

2、（設(shè)備、儀器及其配件、檢驗和試驗用品及其它）。 第2頁/共18頁第二頁，共19頁。物料入庫(r k)前的驗收 貯存物料應(yīng)貯存于干燥、通風(fēng)、整潔、通暢的室內(nèi)環(huán)境中，按照(nzho)不同物料的儲存及安全要求分類存放，配備防火及通風(fēng)設(shè)施； 危險品，易爆 ，易燃物料的存放要嚴(yán)格按公司規(guī)定存放。 物料ERP的入庫：在收到檢驗報告的兩個工作日內(nèi)，對于合格物料要辦理入庫，對于不合格品，要立即隔離并通知采購人員退貨。入庫流程如下 ； 將物料放到指定倉庫及庫位并作好標(biāo)識 。 4 輸入ERP，用（PU10sel）來錄入。輸入ERP，對因未及時下達(dá)采購定單而不能輸入ERP的，要立即書面或郵件通知計劃員或采購員并抄送

3、給部門經(jīng)理. 第3頁/共18頁第三頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )的操作 第一步：先進(jìn)入ERP系統(tǒng)再雙擊（pu10sel) 打開后要先選倉庫如（PJK-備品庫或CLK-材料庫）輸入供應(yīng)商訂購單代碼(如桂林市雙安勞保用品公司)代碼是:LB080606 ，其中是有下劃線的0806表示年份(ninfn)和月份，LB和最后面的06是供應(yīng)商代碼。操作請看下一張圖；第4頁/共18頁第四頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )的操作圖1 1）輸入(shr)供應(yīng) 商代碼：LB080606第5頁/共18頁第五頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )的操作 第二步：依據(jù)采購下訂購單

4、和我們的收貨單作入庫。入庫時還要找對應(yīng)的定單行來錄入。注意錄入的數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤,因它關(guān)系(gun x)到庫存的準(zhǔn)確性和庫存量，以及費用問題。 操作請看下一張圖; 如：ERP多錄入后或錯誤錄入必須把它沖負(fù)數(shù)，需填報申請更正ERP錄入錯誤單后方可沖負(fù)數(shù)，還需經(jīng)理簽字后交財務(wù)存檔 。第6頁/共18頁第六頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )的操作圖2 2）輸入或選相應(yīng)(xingyng)的定單行,如：勞保皮鞋行號是310選定后回車。第7頁/共18頁第七頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )的操作 第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出來即入庫單的打印。 打印路徑：進(jìn)ERP

5、報表(bobio)采購報表(bobio)5采購入庫單打印供應(yīng)商編號，入庫日期發(fā)送到打印機(jī)（國內(nèi)供應(yīng)商打印4 聯(lián)入庫單，國外供應(yīng)商打印6聯(lián)入庫單) 打印好后交采購部采購員，并要簽好入庫單簽收臺帳方已做完。操作請看下一張圖 ；第8頁/共18頁第八頁，共19頁。入庫(r k)（PU10sel )后的打印圖輸入；供應(yīng)商代碼；如桂林市雙安勞保(lobo)公司是CLB006輸入；入庫(r k)年，月，日再確定第9頁/共18頁第九頁，共19頁。備品備件庫ERP出庫操作(cozu)流程【第二(d r)部分ERP的出庫操作】第10頁/共18頁第十頁，共19頁。 第一步：倉管員根據(jù)領(lǐng)用者輸 （rq40 ）請求領(lǐng)用

6、單發(fā)料或根據(jù)計劃將物料準(zhǔn)備好由領(lǐng)用人員直接領(lǐng)用。 查看（rq40）領(lǐng)料需進(jìn)（ERP報表查詢(chxn)系統(tǒng)）倉庫報表32輔助材料請求領(lǐng)用單打印，輸入領(lǐng)用者的ERP用戶名，查看領(lǐng)用者錄入的項目號，數(shù)量，領(lǐng)用部門，用途是否正確后按先進(jìn)先出來發(fā)料。請看下一張圖操作；第11頁/共18頁第十一頁，共19頁。查看（rq40）請求(qngqi)領(lǐng)用單操作輸入：請求(qngqi)領(lǐng)用人的ERP用戶名代碼，如圖，選ERP報表系統(tǒng)(xtng)中的第3（ 倉庫 報 表）第12頁/共18頁第十二頁，共19頁。 第二步：倉管員ERP輸入的發(fā)料：物料發(fā)出后，需在一個工作日內(nèi)按實際發(fā)出或使用(shyng)的數(shù)量來輸入ERP

7、的發(fā)料，用（nv13sl）來做。 （nv13sl）的操作，先進(jìn)ERP系統(tǒng)輸入倉管員得ERP用戶打開（nv13sl）輸入領(lǐng)用者的ERP用戶和項目號數(shù)量在自容器即庫位（如 PJK- A01 ）回車直到系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫已更新后就完成ERP輸入的發(fā)料了。請看下一張圖；第13頁/共18頁第十三頁，共19頁。（NV13）的操作(cozu)圖輸入(shr)；領(lǐng)用人的ERP用戶名，如psc0163輸入(shr)ERP項目號；如紗手套項目號是：A01-0045第14頁/共18頁第十四頁，共19頁。 盤點 倉庫應(yīng)每周對庫存物料進(jìn)行局部盤點，并編制盤點報表(bobio)；以做到帳物一致。 用實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫

8、存數(shù)進(jìn)行對比，若實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)不一致，要查找原因，如要作差異調(diào)整，必需經(jīng)審批后才能調(diào)整ERP數(shù)據(jù) 。第15頁/共18頁第十五頁，共19頁。月報表(bobio)的打印 每月月底時要交財務(wù)的報表如下： 備品庫的（rq40）材料領(lǐng)用明細(xì)表，包含公司各個部門 以及(yj)各生產(chǎn)線只要領(lǐng)用了物料都需打印出來。備注這份報表需要各領(lǐng)用部門的領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn)后才能交財務(wù)核對和存檔。 備品庫的（rq40）出庫匯總表，備注這份報表需要各領(lǐng)用部門的領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn)后才能交財務(wù)核對和存檔。 備品備件庫的收付存表。由倉管員簽名交財務(wù)存檔。第16頁/共18頁第十六頁，共19頁。第17頁/共18頁第十七頁，共19頁。謝謝您的觀看(gunkn)！第18頁/共18頁第十八頁，共19頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)備品備件庫ERP入庫操作流程。質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗I 類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、量具等）。注意錄入的數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤,因它關(guān)系到庫存的準(zhǔn)確性和庫存量，以及費用問題。第三步：（