材料供應管理辦法38

1、材料供應管理辦法一、信息管理 利用各施工項目部地域分布面廣的優(yōu)勢，收集各地區(qū)主要材料的市場信息， 建立公司材料采購信息平臺，服務現(xiàn)場材料采購詢價，具體規(guī)定如下：1各項目供應科每月 28 日前向設備材料部報送當月“材料采購統(tǒng)計報表” 填報要求如下： 真實反映當月所采購的所有材料 （公司采購的材料除外 ），不得有漏報、瞞 報現(xiàn)象； 內(nèi)容填寫要完整，特別是主要材料（如鋼材、水泥、木材、化工材料、焊 接材料、閥門、管件、公用工具、小型施工機具、電器材料、安全帶、安全帽、 安全網(wǎng)等 ）的生產(chǎn)廠家名稱、規(guī)格、型號、供應商名稱、品牌等欄目一定要填寫 清楚； 小型工（器）具、施工手段用電器材料、計量器具要單獨

2、列表報送。2設備材料科部根據(jù)收集到的信息資料建立相應數(shù)據(jù)庫，進行微機管理， 為材料的采購與控制、工程投標報價提供依據(jù)。3設備材料部運用網(wǎng)絡信息，指導主要材料的采購工作，必要時向項目部 發(fā)布“常用材料指導價格” ，平衡協(xié)調(diào)各項目部的材料供應，做到資源共享。二、計劃管理嚴格執(zhí)行公司質量程序HSGS QES CX07-02-2009產(chǎn)品采購程序。各類計 劃應充分體現(xiàn)其嚴肅性、 準確性及預判性。 為搞好項目供應工作， 理順工作關系， 規(guī)范工作程序， 減少采購費用及采購環(huán)節(jié)， 充分利用人力資源， 提高運輸車輛的 利用效率，最大限度地降低工程成本，對計劃編制和報送特作以下規(guī)定：1由項目工程科提出的“產(chǎn)品需

3、用計劃”主材部分 （如鋼材、水泥、木材、 磚、碎石、砂 ）應在收到施工圖紙一月內(nèi)完成并報項目供應部，計劃內(nèi)容力求全 面、完整及準確，不得任意修改； 輔材部分應按施工進度計劃原則上一月提一次， 特殊情況需要補充的，經(jīng)項目部相關負責人簽字批準，可編制“產(chǎn)品需用（補充）計劃”，但每月不得超過四次。計劃書須用正規(guī)計劃表格編制；2項目供應科科長負責采購計劃、資金需用計劃的編制，報項目施工經(jīng)理 批準。4由公司集中采購的材料，項目部必須提前半個月報送“產(chǎn)品需用計劃” 到設備材料部，計劃內(nèi)容應包括：材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、需用 時間。三、采購制度材料成本是項目成本的主要組成部分， 項目負責人對材料

4、成本控制應負主要 責任，除積極支持供應人員嚴格按采購程序執(zhí)行外， 還必須對材料價格和材料質 量進行嚴格把關。供應系統(tǒng)采購人員是材料采購的具體執(zhí)行者，因而必須自覺做到廉潔自律， “警鐘長鳴”，抵制社會不良風氣的侵蝕， “視廠如家”，嚴格控制采購成本，為 充分利用庫存物資， 有關部門應及時做好材料的調(diào)劑工作， 對確實需要另行采購 時，應遵守下列制度：1. 嚴格采購紀律， 執(zhí)行采購程序與審批制度， 項目采購人員履行收集采購信 息、擬定采購方案（包括材料名稱、質量等級、單價、供貨商家等）職責，項目 領導履行審查批準職責，各司其職，嚴禁無計劃采購；2 設備材料部宏觀控制。采取集中與分散相結合的辦法。2.

5、1、大宗材料（鋼材、水泥及其制品、木材及其制品、砂石料、 16MM2 及 以上線纜、 配電箱柜及其它工器具等） 的采購由公司設備材料部統(tǒng)一安排， 其中 鋼材在具備條件時由公司統(tǒng)一招標采購， 其它材料視情況由公司組織招標采購或 書面委托項目供應科招標采購。公司采購的材料由設備材料部按采購程序執(zhí)行， 最終報公司相關領導批準后組織實施， 項目部不得在無委托情況下擅自采購， 由 公司委托項目采購的所有材料采購必須簽定訂貨合同 （按質量體系要求執(zhí)行） 并 報設備材料部簽字認可， 對已簽定的采購合同原則上不予修改， 對確需修改的合 同必須報公司批準， 項目部無權擅自修改。 木材采購原則上不得采購園木， 應

6、采 購成材。砂石料的采購原則上采取按施工圖計算方量包干形式進行2.2 零星產(chǎn)品或價值低的材料由供應科負責采購，遵循就近、方便、節(jié)約的 原則 ，在指定采購點進行采購或由項目部部分委托外施隊自行采購，結算時按 定額含量的0.51.0,價格參照市場價，原則上不高于中標價。2.3 采購點由設備材料與項目供應部科共同選定， 原則是“同等產(chǎn)品比質量、 同等質量比價格、同等價格比服務” 。設備材料與供應科應經(jīng)常進行市場調(diào)查, 根據(jù)市場情況,對采購點與采購價格作出適時調(diào)整；2.4采購點的數(shù)量視工程任務情況而定,一般設立 23個；2.5 采購人員不得擅自到非采購點采購。2.6 嚴禁無計劃采購、超計劃采購。3批量

7、產(chǎn)品的采購要簽訂訂貨合同。3.1 合同簽訂前按程序由采購責任部門在合格供方名冊中選定供方；3.2合同內(nèi)容按程序文件要求完整填寫；3.3 合同的簽訂設備材料部參入全過程,主任負責把關,并最終簽字認可, 未經(jīng)設備材料部主任簽字的合同視為無效合同。供應科負責執(zhí)行合同條款內(nèi)容, 不得隨意更改；3.4 需要對已簽合同進行修改的,由合同簽訂人共同完成；3.5所有訂貨合同連同合格供方評價資料 （合格供方名冊 缺項時）及時上 報到公司設備材料部。4.項目供應科科長不得負責具體采購工作,要主抓計劃及質價審核工作。 5產(chǎn)品的驗證。對采購的材料要嚴格把好質量關,按程序文件要求做好分 供方的質量控制工作,不合格產(chǎn)品嚴

8、禁用于施工生產(chǎn)。5.1 所有入庫材料實行實物驗收制,不得以票代物；5.2 產(chǎn)品到貨后應認真填寫 “產(chǎn)品到貨記錄”,逐一進行驗證, 采購人員會同 保管員做好開箱檢查工作。特殊材料如安全防護用品要按規(guī)定進行檢驗和試驗, 檢驗和試驗執(zhí)行進貨檢驗和試驗程序 ,并做好驗證記錄。合格的產(chǎn)品由保管 員辦理驗收入庫工作；5.3 倉庫應配備必要的計量器具,如磅秤、游標卡尺、卷尺等,保管員應充 分利用這些工具,切實履行自己的職責；5.4 保管員應根據(jù)入庫產(chǎn)品的特性合理安排存放地點， 防止產(chǎn)品變質和損壞， 做好“三防”工作，并進行建帳、建卡工作，做到帳、卡、物三相符，且應定期 盤點，做好盤點記錄，并報部門負責人。

9、盤點要求：每月每季每年進行實物盤點， 工程完工后進行總盤點， 盤點表要按規(guī)定填寫， 并報主管領導審批， 總盤點表及 時報到設備材料部、 財務部及項目部財務部門， 工程完工后帳本交設備材料部統(tǒng) 一保管；5.5 嚴格材料采購報銷制度。所有采購的大宗材料的報銷（國內(nèi)項目）必須經(jīng) 設備材料部主任簽字（簽字方式可用多種形式：電傳、傳真或現(xiàn)場簽字）方可執(zhí) 行。由公司委托項目供應科采購的大宗材料憑書面委托書履行報銷簽字手續(xù)， 無 委托書由項目部擅自采購的大宗材料一律不得支付材料款及報銷； 采購人員報帳 必須及時，原則上不得超過一個月，要做到當月材料當月報。5.6各項目部應成立“材料驗收監(jiān)督小組” ，施工經(jīng)理

10、任組長， 組員包括質檢 人員、技術人員及施工隊長（班組長）等。不定期檢查材料的驗收工作，內(nèi)容包 括產(chǎn)品的質量、數(shù)量、技術資料等，重點是主材及電器材料。主材的驗收一律實 行“雙控”，即采購單位與領用單位共同派人驗收，及時交接。6產(chǎn)品的領用。材料的領用實行限額領料，嚴格按計劃實施，計劃外材料 原則上不予發(fā)放。 特殊情況需由項目部負責人簽字后可辦理領用手續(xù)。 工程完工 后材料部門按公司資源能源利用管理規(guī)定進行相關考核。6.1 手續(xù)要齊備，原則上是先開票，后領料，由計劃員 （或采購人員 ）開出領 料單交保管員簽字發(fā)料，不得代開代發(fā)代領，嚴禁記帳領料、事后補票的行為；6.2 各領用單位要有專人負責領料，

11、不得隨意改變領料人；6.3 集中采購的材料由設備材料部對項目供應科辦理內(nèi)部轉移手續(xù)或采用其 它形式；6.4 對不合格的材料，特別是假冒偽劣產(chǎn)品領用人有權拒領，并將情況報公 司設備材料部。6.5 外施隊伍的材料領用依據(jù)分包合同嚴格控制發(fā)放范圍，嚴禁任何人以任 何方式超范圍發(fā)放，沒有分包合同不予發(fā)放， 代購材料經(jīng)領導批準后可代為采購， 且在原價基礎上收取 10%的采保費。7手段用料的調(diào)撥或退庫。工程項目施工完畢，退庫或轉移到其它工地的材料，如鋼材、電器材料、臨建設施材料等，其價格的確定按下列原則執(zhí)行：7.1當年購買使用的材料根據(jù)實際情況按原價的3070%劃定；7.2 以后每使用一次 （含一個項目

12、），使用期（工期）未超過半年的在原來基 礎上扣減 30%，超過半年滿一年的扣減 50%，超過一年的實行一次性攤銷；7.3 已連續(xù)使用二年或經(jīng)歷過兩個施工周期超過半年的項目的材料，按原價 的 20%劃價，領用時實行一次性攤銷；7.4 對已攤銷完畢的材料退庫或調(diào)撥時，雙方辦理交接手續(xù)，但不劃價；7.5 特殊情況下，調(diào)撥雙方如發(fā)生價格上的爭議，由設備材料部視具體情況裁定；7.6 未使用的成品材料根據(jù)其通用性按時價的 40%-90%劃價，半成品或仍有 利用價值的邊角余料根據(jù)尺寸大小按時價的 40%-80%劃價，原則上高于廢品價。7.7其它分次攤銷的材料劃價可按上述標準執(zhí)行。 8產(chǎn)品的標識。產(chǎn)品的標識工

13、作按程序文件執(zhí)行，要做到“準確、及時、 全面”，設備材料科有關人員不定期到各項目部檢查、監(jiān)督，有問題及時整改。9對業(yè)主提供的產(chǎn)品執(zhí)行顧客提供產(chǎn)品的控制程序 。10對責任心強、 在采購材料方面為公司節(jié)約大量資金的采購人員進行一定 的獎勵：節(jié)約1 萬5萬獎5%；節(jié)約5萬10萬獎4%；節(jié)約10萬以上獎 3%， 并在公司范圍內(nèi)通報表揚， 且上報公司。 對因責任心不強， 造成損失的要進行處 罰，損失在 1 萬5萬的罰款 10%，超過 5萬元的除罰款 8%外，還要在公司范 圍內(nèi)通報批評，并責令其下崗直至上報公司進行調(diào)查處理。四、廢舊材料的處理 工程廢料（鋼材及其它）的處理必須以書面報告的形式（應有估計重量

14、）報設備 材料部，在征得同意（或派人）后方可處理，并按規(guī)定（五五分成）及時上交應 繳金額。報廢設備及廢舊周材的處理除履行書面報告形式外， 所得資金要全額上 交公司，以沖抵其殘值；五、供應商管理1 、公司定期對供應商進行評價，通過收集有關證明資料、現(xiàn)場考察、供貨 情況分析、產(chǎn)品試用、理化檢驗等方式進行。2 項目部供應部門按公司要求提供供應商初始評價資料， 經(jīng)設備材料主管部 門審核，報請公司主管經(jīng)理批準后， 由設備材料主管部門每年在公司范圍內(nèi)發(fā)布 一期 A 類產(chǎn)品合格供應商名冊。3 有下列情形之一的供應商，應列入不良行為記錄名單，認定為不合格供應 商：提供虛假材料謀取中標、成交的； 采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的； 與其他供應商或公司有關采購人員惡意串通的； 向公司有關采購人員行賄或者提供其他不正當利益的； 不能滿足公司正當、合理的售后服務要求的； 供應的產(chǎn)品出現(xiàn)質量、安全或環(huán)境問題，給公司造成經(jīng)濟損失的； 因供應不及時給公司造成經(jīng)濟損失的；公司認定的其他情形。六、其它1、基礎管理各項報表必須按要求及時報送設備材料部（系統(tǒng)考核的重要指標）；2、嚴格落實公司設備、周材、工器具管理責任書 ，設備材料部將根據(jù)責任書內(nèi)容逐項