原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、原材料檢驗(yàn)制度1. 目的對(duì)原材料料檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生產(chǎn)或使用。2. 適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗(yàn)與控制。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1倉(cāng)管負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證與點(diǎn)收和報(bào)檢。3.2 技檢部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4. 定義4.1 原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。5. 工作程序5.1 原材料通知5.1.1 供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對(duì)是否與【采購(gòu)計(jì)劃】上的要求相符，無誤后倉(cāng)庫(kù)協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、分批、整

2、齊的放置待檢區(qū)域，并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗(yàn)員執(zhí)行品質(zhì)檢測(cè)和試驗(yàn)。5.1.2 供應(yīng)商送貨時(shí)須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明單】的同時(shí)還需提交【質(zhì)檢報(bào)告】。5.2 品質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.2.1 技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無特殊情況選擇原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)依據(jù)：5.2.2 如原材料屬首次來料檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于無檢驗(yàn)依據(jù)的來料，技檢部檢驗(yàn)員不可檢驗(yàn)，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范。5.2.3 技檢部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來料進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于【原材料檢驗(yàn)記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。5.3 結(jié)果處理

3、5.3.1 判定允收時(shí)，由檢驗(yàn)員在【原材料檢驗(yàn)記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按不合格品控制程序貼上標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)方可入庫(kù)。5.3.2 判定拒收時(shí)，則將【原材料檢驗(yàn)記錄】呈技檢部主管進(jìn)行評(píng)審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。5.3.3 若拒收物料需退貨時(shí)，檢驗(yàn)員開出【不合格原材料評(píng)審單】，技檢部主管簽署意見后，由采購(gòu)部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時(shí)回復(fù)。5.3.4 若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時(shí)，采購(gòu)部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討解決措施，會(huì)議記錄由采購(gòu)部整理。5.4 緊急放行 5.4.1 因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的原材料急需使用時(shí)，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請(qǐng)單】，經(jīng)品保

4、部批準(zhǔn)后，方可實(shí)施緊急放行處理。5.4.2 經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，技檢部檢驗(yàn)員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時(shí)立即完成對(duì)原材料的檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)結(jié)果出來的第一時(shí)間通知該原材料的使用部門和采購(gòu)部，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.4.3使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗(yàn)人員須加強(qiáng)對(duì)該原材料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用，若該原材料可挑選使用時(shí)，需技檢部批準(zhǔn)，依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4若檢驗(yàn)合格，則技檢部檢驗(yàn)員對(duì)物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息反饋5.5.1 技檢部檢驗(yàn)員每天整理好【原材料檢驗(yàn)記錄】。5.5.2 因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的【

5、不合格原材料評(píng)審單】由技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤、結(jié)案。5.5.3 每月底，技檢部檢驗(yàn)員對(duì)原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作成【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖】，并分別上報(bào)品保部和采購(gòu)部，作為對(duì)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5.5.4 來料檢驗(yàn)相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。6引用文件61 不合格品控制程序6. 2 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7表單記錄71 【原材料到廠通知單】72 【原材料檢驗(yàn)記錄】73 【緊急放行申請(qǐng)單】74 【不合格原材料評(píng)審單】75 【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖】原材料質(zhì)量水平趨勢(shì)圖原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜

6、用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料質(zhì)量水平趨勢(shì)圖及統(tǒng)計(jì)表緊急(例外)放行申請(qǐng)單 編號(hào)：XLB/JL-8.2.4-66產(chǎn)品名稱代 號(hào)數(shù) 量日 期質(zhì)量特征： 填寫人： 年 月 日緊急(例外)放行原因：采取的可追回措施： 申請(qǐng)人： 年 月 日放行批準(zhǔn)人： 年 月 日此表一式二份，一份申請(qǐng)部門存，一份交技檢部不合格原材料評(píng)審單名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格數(shù)量(1)不合格項(xiàng)目、數(shù)量 檢驗(yàn)員： 日期（2）技術(shù)部門處理意見 簽字： 日期（3）不合格項(xiàng)目原因分析 供應(yīng)商： 日期（4）處理結(jié)果-供應(yīng)商： 日期 采購(gòu)部： 日期 編號(hào)：XLB/JL-8.3.2-71 注：1、本報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫（1）中寫明不

7、合格品項(xiàng)目、數(shù)量；（2）由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果、提出處理意見：（3）由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析：（4）由供應(yīng)商和檢驗(yàn)員共同確認(rèn)處理結(jié)果，由技檢部長(zhǎng)制定處理結(jié)果：2、本報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫后，首先交技檢部門確認(rèn)并提出處理意見，然后交給采購(gòu)部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號(hào)規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格電 工 圓 銅 線 鋁 線 檢 驗(yàn) 記 錄 日期規(guī)格mmf值伸長(zhǎng)率%溫度實(shí)測(cè)電阻/m電阻率20mm2/m表面檢查檢測(cè)結(jié)果備注試驗(yàn)員標(biāo)稱實(shí)測(cè) 合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格標(biāo)準(zhǔn)要求mm±1%d(絞線)標(biāo)稱（BV線）0.38-3.025%3.15-5.030%0.017241（TR）2.00mm