遷安建昌營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校

1、遷安市建昌營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年度部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明一、部門(mén)職責(zé)1、學(xué)前教育。根據(jù)教育局的有關(guān)要求實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目，支持和引導(dǎo)擴(kuò)大學(xué)前教育資源，緩解當(dāng)前存在的“入園難”問(wèn)題。積極發(fā)展學(xué)前教育，逐步提高和改善學(xué)前教育硬件水平，提高幼兒園入園率，解決師資不足等問(wèn)題。擴(kuò)大學(xué)前教育資源，保證園舍的安全，配備必要的玩教具、保教和生活設(shè)施設(shè)備。實(shí)施學(xué)前教育資助，對(duì)在園的孤兒，優(yōu)撫、低保家庭子女，納入農(nóng)村特困救助范圍的家庭子女以及殘疾兒童予以資助。2、義務(wù)教育。推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立中小學(xué)校舍安全保障機(jī)制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件?？s小校際之間辦學(xué)差距，落實(shí)學(xué)生資助政策。保障農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活

2、設(shè)施滿足基本生活需要，各中小學(xué)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教師數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)基本適應(yīng)教學(xué)需要。3、教師隊(duì)伍建設(shè)。開(kāi)展中小學(xué)骨干教師、學(xué)科教師等專項(xiàng)培訓(xùn)，完成中小學(xué)教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃。提高中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。提高教師參訓(xùn)率、培訓(xùn)合格率、教師滿意度。4、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況遷安市建昌營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)一所中心校、二所初級(jí)中學(xué)、九所完全小學(xué)、兩所獨(dú)立幼兒園，一所成人教育中心學(xué)校；單位性質(zhì)為事業(yè)；單位規(guī)格為股級(jí)。三、單位績(jī)效預(yù)算信息1、擴(kuò)大教育資源完善現(xiàn)有2所獨(dú)立園、7所附設(shè)幼兒園的建設(shè)和發(fā)展，確保入轉(zhuǎn)園率100%。支持民辦幼兒園發(fā)展，對(duì)民辦園進(jìn)行監(jiān)督。2、實(shí)施學(xué)前教育資助對(duì)在園的孤

3、兒，優(yōu)撫、低保家庭子女，納入農(nóng)村特困救助范圍的家庭子女以及殘疾兒童予以了資助，幫助其接受學(xué)前教育。3、發(fā)展農(nóng)村義務(wù)教育推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，提高農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)水平，完善校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制，為學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū)，中小學(xué)入學(xué)率達(dá)到100%。4、改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件保障義務(wù)教育階段薄弱學(xué)?；窘虒W(xué)條件，改善學(xué)校生活設(shè)施，解決班額較大問(wèn)題，推進(jìn)農(nóng)村學(xué)校教育信息化。中小學(xué)專用教室達(dá)標(biāo)，生均設(shè)備資金達(dá)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。5、教師培養(yǎng)與培訓(xùn)培訓(xùn)中小學(xué)骨干教師、學(xué)科教師，提高中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。教師參訓(xùn)率100%、培訓(xùn)合格率100%、教師滿意度100%。四、決算匯編基本情況2016年度，納入本

4、部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，為遷安市建昌營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校，與上年決算相比無(wú)變化。2016年度，本部門(mén)決算匯編戶數(shù)共1個(gè)，為遷安市建昌營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校，與上年決算相比無(wú)變化。五、預(yù)算執(zhí)行情況分析1.綜合收支與上年決算數(shù)對(duì)比分析（1）本年收入2623.55萬(wàn)元，比上年度減少338.09萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少338.09萬(wàn)元，減少原因主要為教師學(xué)生數(shù)減少，收入相應(yīng)減少。（2）本年支出2619.08萬(wàn)元，比上年度減少342.55萬(wàn)元，減少原因主要為教師學(xué)生數(shù)減少，支出相應(yīng)減少，收入結(jié)轉(zhuǎn)下年4.46萬(wàn)元。同時(shí)控制了消耗性用品的支出。（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬(wàn)元。2.財(cái)政撥款支出與年初預(yù)

5、算數(shù)對(duì)比分析2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2194.35萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2623.55萬(wàn)元，決算數(shù)2623.55萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬(wàn)元。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加429.20萬(wàn)元，主要為工資普調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加。六、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)安排情況2016年中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)287.91萬(wàn)元，主要包括用于保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2016年度部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元、上年決算數(shù)0萬(wàn)元。八、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況2016年度部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)34.55萬(wàn)元，決算數(shù)34.3萬(wàn)元。九、國(guó)有資產(chǎn)信息截止2016年末，部門(mén)資產(chǎn)總額1981.78萬(wàn)元，較年初增加302.24萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)399.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1582.61萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋建筑1059.66萬(wàn)元，通用設(shè)備109.86萬(wàn)元，專用設(shè)備333.95萬(wàn)元，圖書(shū)79.14萬(wàn)元。十、名詞解釋1、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)：是指為保證中小學(xué)校運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、