知名房地產(chǎn)公司成本部年度工作總結(jié)

1、室內(nèi)產(chǎn)品部階段性工作總結(jié)室內(nèi)產(chǎn)品部階段性工作總結(jié)二零零四年十二月十二日二零零四年十二月十二日目目 錄錄第一部分、第一部分、2004年階段性工作總結(jié)年階段性工作總結(jié)第二部分、第二部分、2005年總體工作計(jì)劃年總體工作計(jì)劃（一）財(cái)務(wù)層面（二）客戶層面（三）流程層面（四）學(xué)習(xí)與成長2004年階段性工作總結(jié)第一部分、第一部分、2004年階段性工作總結(jié)年階段性工作總結(jié)（一）財(cái)務(wù)層面 1、成品房樣板間成本差異分析 2、部門管理費(fèi)用差異分析2004年階段性工作總結(jié)單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià)工程量合價(jià)石膏板（龍牌）m29112.32 1010.881041410.00600.881010.88鋁扣板(0.7mm厚)m2

2、7017.41218.0060201200.0018.00鋁扣板陰角線m636216.00216.002444.88834.880.00斯米克拋光磚(600*600) U00160KPm274.246.063417.6574.241.823103.04314.61斯米克拋光磚(600*600) I01060KPm21060.000.00冠軍拋光磚(300*300) P30500m26611.52760.3268.920.41405.56-645.24新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.719.81102.8697.556.35489.25-4386.39新中源釉面無縫磚

3、(330*600)1-G61140m255.741.582316.012316.01冠軍拋光磚(300*300) P30500m26621.151395.901395.90新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140(補(bǔ)貨)m255.74.37243.41243.41冠軍防滑磚(300*300) PM30500(淋浴房）片1217204.00204.009440.15-557.710.000.00浴缸(英特貝斯)個(gè)105511055.007201720.00335.00浴缸龍頭(英特貝斯)個(gè)2652530.003002600.00-70.00臺(tái)下盆(英特貝斯)個(gè)1852370.00250

4、2500.00-130.00臺(tái)盆龍頭(英特貝斯)個(gè)2232446.002002400.0046.00座便器(英特貝斯)個(gè)4662932.0068021360.00-428.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00淋浴屏風(fēng)m22202.952649.448001800.00-150.56坐便器密封圈個(gè)10220.00-20.004152.44-367.56室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間造價(jià)差異分析(三房)材 料單位預(yù)測(cè)實(shí)際差異分析不入成本潔具潔具合計(jì)吊頂?shù)蹴敽嫌?jì)墻地磚墻地磚合計(jì)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表2004年階段性工作總結(jié)0.00廚柜(百隆)三房套 8952.8

5、18952.8020003.87600.001352.80百隆臺(tái)盆柜(3房主衛(wèi))套 923.51923.50923.50百隆臺(tái)盆柜(3房次衛(wèi))套 756.251756.25756.2510632.553032.550.00菲林格爾黑胡桃地板m212436.254495.12125354375.00120.124495.12120.120.00木門含雙面門套(雅佳)套64074480.0065031950.002530.00廚房移門套100011000.00-1000.00衛(wèi)生間門套65021300.00-1300.00門鎖( 門吸、合頁）套837581.00905450.00131.00移門導(dǎo)

6、軌、五金套2001200.00-200.00踢腳線m11.568782.0011.564736.0046.000.005843.00207.000.00多樂士幻色家底漆(18L/桶) 桶2702540.003.13731156.92-616.92多樂士專業(yè)1000面漆(20L/桶) 桶1603480.00480.00立邦調(diào)色漆（4.5L/桶）桶1700.001020.00-136.92木門木門合計(jì)涂料涂料合計(jì)廚柜廚柜合計(jì)地板地板合計(jì)2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表不入成本單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)0.00一位單控個(gè)8.9544.5044.50一位雙控個(gè) 10.

7、75332.2532.25二位雙控個(gè)14.37100.10100.10三位雙控個(gè)18.9475.6075.60五眼插座個(gè) 10.55 38.00400.90400.90400.9帶單控空調(diào)16A插座 個(gè) 12.254.0049.0049.0049電話插座個(gè) 23.957.00167.65167.65167.65電話連電腦插座個(gè)38.90.000.000電視插座個(gè) 15.354.0061.4061.4061.4電腦插座個(gè)32.12.0064.2064.2064.2白板個(gè)4.92.009.809.809.81005.401005.400.00EV安利格木皮張460.000.00EV黑胡桃木皮次52

8、4208.00208.00楓木封條m3.5-0.00黑胡桃封條m 1.859.009.00運(yùn)輸費(fèi)元110125.0025.0025242.00242.00室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間造價(jià)差異分析(三房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異分析開關(guān)面板開關(guān)面板合計(jì)木皮及封邊木皮及封邊合計(jì)2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)0.00拖布池個(gè)1801180.00180.00180臺(tái)盆P彎個(gè)23246.00384152.00-106.00軟管根3618.0015690.00-72.00拖布龍頭個(gè)15115.0015.00洗衣機(jī)龍頭個(gè)15115.0015.00角閥個(gè)1

9、0770.00176102.00-32.00壁紙(莎萊)支450.00壁紙(迪高)支605300.00300.00644.002820.000.00筒燈(ZD-914)盞217147.00147.00147吸頂燈盞64164.0064.0064吸頂燈（陽臺(tái)）盞50150.0050.0050嵌燈（含燈）盞254100.00100.00100軌道燈盞4610460.00460.00460導(dǎo)軌盞22488.0088.0088筒燈內(nèi)光源（GE柔采泡）盞9763.0063.0063回光燈8W盞16464.0064.0064回光燈14W盞207140.00140.00140回光燈21W盞2516400.0

10、0400.00400回光燈28W盞288224.00224.00224回光燈35W盞364144.00144.00144浴霸（申花）個(gè)3602720.00720.00720黃金組合+吸頂燈套1561156.00156.001562820.002820.00合計(jì)不入成本零星材料零星材料合計(jì)燈具燈具室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間造價(jià)差異分析(三房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異分析2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)0.00三房大理石套 1257.811257.8050021000.00257.8010277.57斯米克拋光磚(600*600) I01060

11、KP m2106新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.7冠軍拋光磚(300*300) P30500m266多樂士專業(yè)1000面漆(20L/桶)桶16036239.777757.577757.574788.83室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間造價(jià)差異分析(三房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異分析 不入成本大理石大理石合計(jì)合計(jì)退甲供材退甲供材2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià)工程量合價(jià)石膏板（龍牌）m2989.28803.521036360.00443.52803.52鋁扣板(0.7mm厚)m27011.7819.005013650.00169.0

12、0鋁扣板陰角線m624144.00144.001766.52756.52斯米克拋光磚(600*600) U00160KPm274.20.000.00斯米克拋光磚(600*600) I01060KPm210638.884121.2874.236.722724.621396.66冠軍拋光磚(300*300) P30500m26610.08665.2868.913.26913.61-248.33新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.738.0122117.2797.534.683381.30-1264.03新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140m255.70.000

13、.00冠軍拋光磚(300*300) P30500m2669.54629.64629.64新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140(補(bǔ)貨)m255.70.000.00冠軍防滑磚(300*300) PM30500(淋浴房）片120.000.007533.47513.930.00浴缸(英特貝斯)個(gè)105511055.007201720.00335.00浴缸龍頭(英特貝斯)個(gè)2651265.003001300.00-35.00臺(tái)下盆(英特貝斯)個(gè)1851185.002501250.00-65.00臺(tái)盆龍頭(英特貝斯)個(gè)2231223.002001200.0023.00座便器(英特貝斯)個(gè)46

14、61466.006801680.00-214.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00坐便器密封圈個(gè)10110.00-10.002364.0084.00廚柜(百隆)二房套8092.7818092.7820003.67200.00892.78百隆臺(tái)盆柜(2房)套923.51923.50923.509016.281816.28潔具潔具合計(jì)廚柜廚柜合計(jì)吊頂?shù)蹴敽嫌?jì)墻地磚墻地磚合計(jì)室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異不入成本2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)菲林格爾黑胡桃地板m21240.00菲

15、林格爾橡木地板m212224.0722936.78125253125.00-188.222936.78-188.22木門含雙面門套(雅佳)套64042560.00650213001260.00廚房移門套100011000.00-1000.00衛(wèi)生間門套6501650.00-650.00門鎖( 門吸、合頁）套834332.00903270.0062.00移門導(dǎo)軌、五金套2001200.00-200.00踢腳線m11.555632.5011.564736.00-103.503524.50-631.50多樂士幻色家底漆(18L/桶)桶2701270.003.1288892.80-622.80多樂士專

16、業(yè)1000面漆(20L/桶)桶1601160.00160.00立邦調(diào)色漆（4.5L/桶）桶1701170.00170.00600.00-292.80室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異不入成本涂料涂料合計(jì)地板地板木門木門合計(jì)合計(jì)階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)一位單控個(gè)8.92.0017.8017.80一位雙控個(gè)10.750.000.00二位雙控個(gè)14.34.0057.2057.20三位雙控個(gè)18.95.0094.5094.50五眼插座個(gè)10.55 31.00327.05327.05327.05帶單控空調(diào)16A插座個(gè)1

17、2.253.0036.7536.7536.75電話插座個(gè)23.953.0071.8571.8571.85電話連電腦插座個(gè)38.91.0038.9038.9038.9電視插座個(gè)15.353.0046.0546.0546.05電腦插座個(gè)32.11.0032.1032.1032.1白板個(gè)4.90722.20722.20EV安利格木皮張464184.00184.00EV黑胡桃木皮次520.000.00楓木封條m3.54.415.4015.40黑胡桃封條m 1.8-0.00運(yùn)輸費(fèi)元110185.0085.0085284.40284.40合計(jì)木皮及封邊木皮及封邊合計(jì)開關(guān)面板開關(guān)面板室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間甲

18、供材料表(二房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異不入成本2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表單價(jià)數(shù)量合價(jià)單價(jià) 工程量合價(jià)拖布池個(gè)1801180.00180.00180臺(tái)盆P彎個(gè)23123.0038138.00-15.00軟管根339.0015345.00-36.00拖布龍頭個(gè)15115.0015.00洗衣機(jī)龍頭個(gè)15115.0015.00角閥個(gè)10330.0017351.00-21.00壁紙(莎萊)支456270.00270.00壁紙(迪高)支600.00542.00408.00筒燈(ZD-914)盞216126.00126.00126吸頂燈盞644256.00256.002

19、56吸頂燈（陽臺(tái)）盞500.000.000嵌燈（含燈）盞254100.00100.00100軌道燈盞465230.00230.00230導(dǎo)軌盞22244.0044.0044筒燈內(nèi)光源（GE柔采泡）盞9654.0054.0054回光燈8W盞160.000.000回光燈14W盞200.000.000回光燈21W盞250.000.000回光燈28W盞28128.0028.0028回光燈35W盞364144.00144.00144浴霸（申花）個(gè)3601360.00360.00360黃金組合+吸頂燈套1560.000.0001342.001342.00二房大理石套1320.711320.70500150

20、0.00820.70三房大理石套820.7031952.8526317.345635.512963.22合計(jì)大理石大理石合計(jì)總計(jì)零星材料零星材料合計(jì)燈具燈具室內(nèi)產(chǎn)品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實(shí)際預(yù)測(cè)差異不入成本2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異對(duì)照表2004年階段性工作總結(jié)（一）（一）財(cái)務(wù)層面成品房成本差異分析房型計(jì)劃成本實(shí)際成本差異分析二房675元/m2664.39元/m21、材料預(yù)測(cè)價(jià)格與實(shí)際價(jià)格差異其所長2、預(yù)測(cè)工程量與實(shí)際工程量差異 3、有些項(xiàng)目在預(yù)測(cè)時(shí)未考慮到，而實(shí)際發(fā)生了 4、圖紙變更面增加費(fèi)用 5、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)未達(dá)到效果，返工增加費(fèi)用6、工程變

21、更增加費(fèi)用三房675元/m2711.52元/m2部門費(fèi)用預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際人數(shù)778786868差旅費(fèi)7000 1331.5 30001893000 4649 5000 1296.3 500023000 7465.8手機(jī)費(fèi)2000175024002150240097824009372400116005815交通費(fèi)23002213270045702700 1715 270014202700131009918禮品費(fèi)00000000000業(yè)務(wù)招待費(fèi)50006003000484.55000 1935 3000134400020000 3153.5合計(jì)16300 5894.

22、5 11100 7393.5 13100 9277 13100 3787.3 1410067700 26352合計(jì)2004年室內(nèi)產(chǎn)品部管理費(fèi)用比較8月9月10月11月12月2004年階段性工作總結(jié)（一）財(cái)務(wù)層面管理費(fèi)用差異分析2004年部門管理費(fèi)用比較05001000150020002500300035004000450050005500600065007000預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際8月9月10月11月12月月份費(fèi)用差旅費(fèi)手機(jī)費(fèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)2004年階段性工作總結(jié)（一）財(cái)務(wù)層面管理費(fèi)用差異分析差異分析：1、從圖表中看出，8月份、10月份實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)和

23、招待費(fèi)(含誤餐費(fèi))較多，主要因?yàn)?月份剛成立部門，外出考察多家施工單位、材料供應(yīng)商，看其他樣板間、材料展廳；10月份主要是為采購游泳館軟裝和兩套小高樣板間的軟裝。2、手機(jī)費(fèi)和交通費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額仍主要集中在8、9、10三個(gè)月，但總體趨勢(shì)是逐漸下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察單位均在上海等其他城市；9月份關(guān)注工地現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)常往返于公司和工地之間，并經(jīng)常與施工單位、材料供應(yīng)商等相關(guān)人員聯(lián)系；10月份主要是到上海采購軟裝。2004年階段性工作總結(jié)（一）財(cái)務(wù)層面管理費(fèi)用差異分析措施：1、科學(xué)、合理制定部門費(fèi)用預(yù)算，緊密結(jié)合部門整體工作安排；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，自覺有效地控制成本；3、認(rèn)真執(zhí)

24、行部門工作計(jì)劃、合理費(fèi)用支出；2004年階段性工作總結(jié)（一）財(cái)務(wù)層面管理費(fèi)用差異分析（二）客戶層面1. 材料供應(yīng)商的選擇2. 設(shè)計(jì)單位的選擇、合作3. 施工單位的選擇2004年階段性工作總結(jié)1、材料商的選擇 （1） 集團(tuán)運(yùn)營中心提供戰(zhàn)略合作伙伴 （2）行業(yè)內(nèi)知名品牌的考察、篩選（二）、客戶層面 2004年階段性工作總結(jié)材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面材料商的選擇（一）售樓處和游泳館室內(nèi)設(shè)計(jì) 由臺(tái)灣著名建筑裝潢企業(yè)上海上企建筑裝潢有限公司上海上企建筑裝潢有限公司，同時(shí)聯(lián)合臺(tái)灣著名設(shè)計(jì)師胡碩峰胡碩峰共同完成。 由于和集團(tuán)有過合作，前期工作能夠積極認(rèn)真地配合，設(shè)計(jì)出圖能夠滿足我

25、公司快速操作的要求，整體合作下來基本滿足甲方成本控制及整體效果的要求。（二）成品房樣板間設(shè)計(jì) 由上海大隱室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司上海大隱室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司完成，由臺(tái)灣著名設(shè)計(jì)大師吳政吳政道道主持方案設(shè)計(jì)。 由于和集團(tuán)有過合作，因此對(duì)于公司的操作能夠積極主動(dòng)配合，在完成全部發(fā)案設(shè)計(jì)的同時(shí)，積極配合公司做好前期的產(chǎn)品營銷推廣工作 ，整體發(fā)案設(shè)計(jì)、出圖速度及現(xiàn)場(chǎng)配合、軟裝布置均達(dá)到公司要求。2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面設(shè)計(jì)單位的選擇、合作存在問題與措施： （1）問題： 從配合速度上看，與我們公司的辦事效率存在差距，這一點(diǎn)與臺(tái)灣公司工作習(xí)慣有關(guān)。 措施：主動(dòng)積極聯(lián)系，給以相應(yīng)處罰。 （2）問題： 游泳

26、館內(nèi)材料考慮的不當(dāng)。設(shè)計(jì)方案考慮的時(shí)間比較短；使之用的材料防水性不好。另外試用時(shí)的通風(fēng)跟溫度控制的不好、有漏水現(xiàn)象所造成的。措施：通過給設(shè)計(jì)公司發(fā)函，請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)來實(shí)地解決問題，經(jīng)過雙方的溝通，在游泳館里加封通透處和更換一些表面材料來處理水氣問題。正確操作通風(fēng)控溫系統(tǒng)，對(duì)鏤空處進(jìn)行封閉。2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面設(shè)計(jì)單位的選擇、合作2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面施工單位的選擇、合作 1、 前期考察 由于材料供應(yīng)全部采用甲供方式，因此對(duì)施工單位重點(diǎn)考察其施工現(xiàn)場(chǎng)管理能力、施工工藝、人工質(zhì)量及工費(fèi)、管理費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 主要考慮了本地施工資源，有選擇的接觸有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)的施

27、工單位，主要有：無錫精工、東易日盛、無錫喜鵲、南京錦華、東方新格、錫山三建以及江大建筑裝飾等。隨機(jī)考察其已建工地、在建工地，實(shí)地了解真實(shí)情況。從總體效果到細(xì)部做工都詳細(xì)考察，并且拍照片回來集體討論。 經(jīng)過考察，發(fā)現(xiàn)江大建筑裝飾為掛靠性質(zhì)，而東易日盛造價(jià)明顯高于我們?cè)阮A(yù)測(cè)的成品房成本，所以沒有納入招標(biāo)范圍。2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面施工單位的選擇、合作2、單位的選擇 在設(shè)計(jì)完成后由事務(wù)所審計(jì)工程量，我們?cè)俑鶕?jù)之前各材料供應(yīng)商的價(jià)格，將成本分為材料和施工兩部分，然后根據(jù)成本預(yù)算招標(biāo)。經(jīng)過設(shè)計(jì)單位圖紙交底、招投標(biāo)，綜合考慮各家單位實(shí)力及報(bào)價(jià)，確定了樣板間的兩家施工單位：無錫精工建筑裝飾

28、工程有限公司、無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司。2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面施工單位的選擇、合作2004年階段性工作總結(jié)（二）客戶層面施工單位的選擇、合作3、問題與措施 （1）問題：由于公司調(diào)整樣板間位置，致使設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖 紙與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)土建局部不符。 解決措施：設(shè)計(jì)師到現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況變更調(diào)整。 （2）問題：施工單位的選擇上，無錫地區(qū)可供選擇單位不多， 而滿足我們成本預(yù)算的施工單位更少，中標(biāo)的施工 單位中錫山三建雖然報(bào)價(jià)滿足我們的成本預(yù)算，可 是就樣板間施工情況來看施工質(zhì)量比我們的與其效 果還是有差距的。 解決措施：明年成品房的裝修施工，我們將考察的更多的施工 單位，在滿足成本的前提下

29、確保良好的施工質(zhì)量和設(shè)計(jì)效 果。 （二）客戶層面施工單位的選擇、合作2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面成品房操作流程委托設(shè)計(jì)單位方案設(shè)計(jì)：出圖事務(wù)所出清單成本分析材料成本施工成本材料選擇：考察成本控制根據(jù)設(shè)計(jì)單位封樣招標(biāo)確定材料簽訂購銷協(xié)議供貨材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)施工：考察篩選有實(shí)力的單位設(shè)計(jì)單位圖紙交底 招標(biāo)成本控制確定施工單位進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)圖紙交底與變更甲供材進(jìn)場(chǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn) 施工甲供材進(jìn)場(chǎng)設(shè)計(jì)單位全程指導(dǎo)甲方、監(jiān)理全程質(zhì)量與進(jìn)度監(jiān)控竣工驗(yàn)收軟裝進(jìn)場(chǎng)布置展示2004年階段性工作總結(jié)1、部門內(nèi)部、部門內(nèi)部前期考察施工單位、材料供應(yīng)商等；在工程進(jìn)行中，具體分工與設(shè)計(jì)單位、施工單位溝通，保證 在控制成

30、本的基礎(chǔ)上滿足設(shè)計(jì)效果和施工質(zhì)量 2、部門之間、部門之間工程部工程部：施工進(jìn)場(chǎng)前，由工程部協(xié)調(diào)臨水、臨電等施工必備條件，由工程部提供各項(xiàng)土建配套設(shè)施節(jié)點(diǎn)表，根據(jù)這些節(jié)點(diǎn)要求施工單位調(diào)整施工進(jìn)度表，以確保按時(shí)完成； 運(yùn)營部運(yùn)營部：制定成本控制目標(biāo)，確定材料的價(jià)格范圍；共同與材料商洽談，進(jìn)行招投標(biāo)、開標(biāo)、議標(biāo)。2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面各專業(yè)之間的溝通2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面各專業(yè)之間的溝通（1）設(shè)計(jì)單位：）設(shè)計(jì)單位：設(shè)計(jì)公司的配合速度相對(duì)較慢；態(tài)度較好。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況作相應(yīng)設(shè)計(jì)變更的速度相對(duì)較慢；圖紙標(biāo)注不統(tǒng)一。3 3、合作伙伴、合作伙伴2004年階段性工作總結(jié)（三）流程

31、層面各專業(yè)之間的溝通3 3、合作伙伴、合作伙伴（2）施工單位）施工單位錫山三建施工現(xiàn)場(chǎng)比較亂，管理人員管理不適應(yīng)我們的速度，在成品房及毛坯房樣板間施工過程中有些進(jìn)度未能按進(jìn)度表完成工作，在我們的督促下加派人手，最后按時(shí)完成工程。蘇州金鼎在會(huì)所一的施工單位材料封樣不到位；備料不及時(shí)。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程層面各專業(yè)之間的溝通2004年階段性工作總結(jié)3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程層面各專業(yè)之間的溝通2004年階段性工作總結(jié) （3）監(jiān)理）監(jiān)理大部分的工作還是到位的，但是不能適應(yīng)我們搶工時(shí)長時(shí)間的工作，有時(shí)不能按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)有些問題未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向甲方匯報(bào)。對(duì)甲方的工作還是很配合的

32、。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程層面各專業(yè)之間的溝通2004年階段性工作總結(jié)內(nèi) 容計(jì) 劃實(shí) 際差 異 分 析會(huì)所一9.24內(nèi)裝完成10.14內(nèi)裝 完成施工單位準(zhǔn)備材料不齊，施工人員配量不到位，做工時(shí)間安排不合理9.25 展示9.25展示分辦公區(qū)、運(yùn)動(dòng)區(qū)兩部分展示會(huì)所二10.6內(nèi)裝完成10.14內(nèi)裝完成因三層設(shè)計(jì)方案變更，延至10.14完成2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面差異和分析 1、時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)照分析表會(huì)館部分進(jìn)度表毛坯房樣板間進(jìn)度表 內(nèi)內(nèi) 容容 計(jì)計(jì) 劃劃 實(shí)實(shí) 際際 差差 異異 分分 析析發(fā)標(biāo)8.198.19按時(shí)完成開標(biāo)8.218.21按時(shí)完成施工進(jìn)場(chǎng)8.258.27合同洽談延

33、遲竣工9.219.23因進(jìn)場(chǎng)延遲，工期延后一天軟裝進(jìn)場(chǎng)9.229.24工期順延2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面差異和分析 1、時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)照分析表成品房樣板間進(jìn)度表 內(nèi)內(nèi) 容容 計(jì)計(jì) 劃劃 實(shí)實(shí) 際際 差差 異異 分分 析析發(fā)標(biāo)8.208.21設(shè)計(jì)圖紙未及時(shí)完成開標(biāo)8.238.23按時(shí)完成施工進(jìn)場(chǎng)8.258.26現(xiàn)場(chǎng)圖紙交底與變更延遲一天竣工9.209.21因進(jìn)場(chǎng)延遲，工期延后一天軟裝進(jìn)場(chǎng)9.229.22按時(shí)完成2004年階段性工作總結(jié)（三）流程層面差異和分析 1、時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)照分析表（四）學(xué)習(xí)與成長（一）人員編制： 預(yù)算人員：1 名 工程人員：1 名 室內(nèi)設(shè)計(jì)師：2 名 內(nèi)勤人員：1 名

34、部門合計(jì)共5人 ，較開盤當(dāng)時(shí)離職1人。問題：人員編制不足，缺少專業(yè)經(jīng)理及高級(jí)經(jīng)理，措施：（1）利用多種渠道，加大人員招聘力度，提高團(tuán) 隊(duì)的專業(yè)能力； （2）加大團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)人的培養(yǎng)力度。2004年階段性工作總結(jié)（二）能力提高差 距：1、專業(yè)能力不高，缺乏項(xiàng)目的 高水平整體操作的經(jīng)驗(yàn)； 2、各個(gè)專業(yè)之間缺乏緊密、高效的配合，工作組織欠缺高效流程； 3、對(duì)于公司目標(biāo)缺乏高度的聚焦和偏執(zhí)的執(zhí)行。措 施：1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)總結(jié)，加強(qiáng)與集團(tuán)其他公司的專業(yè)交流， 確保高水平的項(xiàng)目操作能力； 2、加強(qiáng)對(duì)于行業(yè)市場(chǎng)的關(guān)注、學(xué)習(xí)，按照每月的學(xué)習(xí)交流計(jì)劃， 關(guān)注行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展，為產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)先提供保證； 3、加

35、強(qiáng)對(duì)于企業(yè)核心價(jià)值觀的學(xué)習(xí)討論，提高項(xiàng)目組織管理能力 同時(shí)，培養(yǎng)高度聚焦操作目標(biāo)、偏執(zhí)執(zhí)行項(xiàng)目任務(wù)的工作性格。 2004年階段性工作總結(jié)四、學(xué)習(xí)與成長第二部分第二部分2005年總體工作計(jì)劃年總體工作計(jì)劃一、30層豪宅時(shí)間節(jié)點(diǎn)表二、成品房工作計(jì)劃三、小高層大堂工作計(jì)劃（一）方案前期：（一）方案前期：（1）項(xiàng)目市場(chǎng)研究與考察項(xiàng)目市場(chǎng)研究與考察： 12月下旬北京、天津時(shí)代奧城、上海世貿(mào)濱 江等項(xiàng)目考察。（10天） 12月香港項(xiàng)目考察。（4天）（2）項(xiàng)目定位項(xiàng)目定位 明確提出設(shè)計(jì)構(gòu)想（設(shè)計(jì)理念、室內(nèi)裝修風(fēng)格、特點(diǎn)等），明確成本控制。（銷售、研發(fā)、運(yùn)營等各部門開會(huì)討論） 確定方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)合作單位標(biāo)準(zhǔn)及合作模式，并指定相應(yīng)時(shí)間計(jì)劃。2005年工作計(jì)劃一、30層豪宅時(shí)間節(jié)點(diǎn)表（二）方案設(shè)計(jì)（二）方案設(shè)計(jì)（20天）天）（1）考察