靖西水果生產(chǎn)辦公室

1、靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)。負(fù)責(zé)全市水果生產(chǎn)的日常工作，制定和落實(shí)各種水果生產(chǎn)規(guī)劃。做好果樹種子、苗木管理，發(fā)展水果生產(chǎn)資金的籌集、管理和使用。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好果樹選種、育苗、品種改良、栽培管理、病蟲害防治、果園土壤種植營養(yǎng)診斷、施肥方法和果品貯藏、保鮮加工、綜合利用等科研和推廣工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好機(jī)關(guān)、廠礦、學(xué)校、部隊(duì)、水庫等在自己管理的場地范圍內(nèi)劃清落實(shí)果樹權(quán)屬。協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)水果產(chǎn)供銷合同，向生產(chǎn)者提供各種服務(wù)等工作。二、2017年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。1、2017年全市計(jì)劃總面積15萬畝，其中新種植

2、面積5萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量3.5萬噸。2、抓好苗木采購調(diào)運(yùn)，確保完成2017年度水果種植任務(wù)。3、繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)的建設(shè)和指導(dǎo)。4、進(jìn)一步抓好水果產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧。5、繼續(xù)加強(qiáng)市場流通，拓展銷售渠道。6、加強(qiáng)水果產(chǎn)業(yè)管理，努力實(shí)現(xiàn)“提質(zhì)增效”。7、繼續(xù)抓好技術(shù)培訓(xùn)，重抓柑橘黃龍病防控，確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。1. 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：無。2. 所屬單位：無。3. 編制情況：靖西市水果生產(chǎn)辦公室核定人員編制7個(gè)，其中：依照公務(wù)員管理事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)有在職人員7人，其中：依照公務(wù)員管理事業(yè)人員7人。第二部分 靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預(yù)算表附件 :2017年部門

3、財(cái)政撥款收支預(yù)算表第三部門靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度收入預(yù)算總計(jì)77.44萬元，與上年相比增加4.61萬元，增加6.32%，主要原因是基本支出增加。（二）支出預(yù)算靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度支出預(yù)算總計(jì)77.44萬元，與上年相比增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是基本支出增加。1.按功能科目分類：（1）一般公共服務(wù)支出0.92萬元，主要用于人員支出、機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作而發(fā)生的支出。與上年相比減少0.01萬元，下降1%，主要原因是本年度人員減少，因此相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。（2）住房保障支出

4、5.29萬元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放新職工購房補(bǔ)貼以及提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比減少0.16萬元，下降2.93%，主要原因是本年度人員減少，因此相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。（3）社會(huì)保障和就業(yè)9.37萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出等。與上年相比減少0.62萬元，減少6.2%，主要原因是本年度人員減少，因此相應(yīng)費(fèi)用減少。 （4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.72萬元，主要用于人員生育保險(xiǎn)費(fèi)用的支出。與上年相比減少0.09萬元，減少3.2%，主要原因是本年度人員減少，因此相應(yīng)費(fèi)用減少。 （5）農(nóng)林水事務(wù)59.14萬元。 2.按支出用途分類：（1）基本支出預(yù)算數(shù)為77.44萬

5、元，與上年相比增加7.61萬元，增長10.89%，主要原因是人員工資增加。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為3萬元，與上年相比持平。二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算各為77.44萬元，與上年相比，收、支預(yù)算總計(jì)各增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是人員調(diào)資變化。三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財(cái)政撥款預(yù)算支出77.44萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是人員調(diào)資變化。其中：（一） 一般公共服務(wù)支出0.92萬元1、群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）支出0.

6、92萬元。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.37萬元。其中：1、行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出8.82萬元。 2、財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.08萬元。3、財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）項(xiàng)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.03萬元。4、財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.44萬元 。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 。其中：1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出2.72萬元。（四）農(nóng)林水事務(wù)支出支出。 其中： 1、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）基本支出56.14萬元。 2、農(nóng)業(yè)（款

7、）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）項(xiàng)目支出0.3萬元。（五）住房保障支出5.29萬元 。其中1、住房改革支出（款）住房公積金支出5.29萬元。四、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算77.44萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)63.63萬元。主要包括：基本工資25.62萬元、津貼補(bǔ)貼18.49萬元、獎(jiǎng)金2.14萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.82萬元、住房公積金5.29萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)10.81萬元。主要包括：辦公費(fèi)3.40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬元、福利費(fèi)0.67萬元、其他交通費(fèi)用5.82萬元。五、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明靖西市水

8、果生產(chǎn)辦公室2017年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，黃龍病防控項(xiàng)目3萬元，用于購買黃龍病藥品預(yù)防黃龍病。六、政府性基金支出預(yù)算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度無政府性基金支出預(yù)算。七、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.4萬元，與上年相比減少0.2萬元，下降5.55%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。八、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：1因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。（二）會(huì)議費(fèi)靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度一般公共預(yù)算撥