公司月度經(jīng)營分析及kpi報告課件

1、公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜西分公司陜西分公司20132013年年9 9月月營銷經(jīng)營分析報告營銷經(jīng)營分析報告企企 劃劃 部部 2013年年10月月公司月度經(jīng)營分析及kpi報告目目 錄錄20132013年年9 9月經(jīng)營綜述月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構三級機構KPIKPI分析分析三級機構三級機構KPIKPI排名排名公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分陜分9月個險經(jīng)營綜述月個險經(jīng)營綜述考核項目考核項目月度計劃月度計劃實際達成實際達成達成率達成率同比增長同比增長環(huán)比增長環(huán)比增長保費收入保費收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%

2、有效人力有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三三 連連 鉆鉆1208570.83%65.26%-10.52%鉆星人力鉆星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三轉新人三轉40%66.67%166.67%228.42%營銷營銷13J 84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陜分9月保費達成176.24萬元，達成率58.74%，同比增長-27.82%，環(huán)比增長-23.47%；有效人力達成203人，達成率49.39%，同比增長-54.68%，環(huán)比增長-28.77%；三連鉆達成85人，達成率70.83%，同比增長65.26%，環(huán)比增長-10.52

3、%；鉆星人力達成140人，達成率48.61%，同比增長-55.48%，環(huán)比增長0.71%，新人三轉達成66.67%，營銷13J達成75.30%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告目目 錄錄20132013年年9 9月經(jīng)營綜述月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構三級機構KPIKPI分析分析三級機構三級機構KPIKPI排名排名公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜西壽險市場同業(yè)數(shù)據(jù)分析陜西壽險市場同業(yè)數(shù)據(jù)分析華夏人壽9月保費達成1620萬，年度達成率167%，太平人壽9月保費達成2542萬，年度達成率139%,恒贏一號成為太平9月主力產(chǎn)品，9月9日一天，全國銷售額達

4、42.7億元；同業(yè)公司同業(yè)公司9月達成月達成累計達成累計達成年度任務年度任務年度達成率年度達成率9月在冊人力月在冊人力華夏人壽華夏人壽1620.1310049.586000萬萬167%1950太平人壽太平人壽254268094900萬萬139%950百年人壽百年人壽22213841800萬萬77%649合眾人壽合眾人壽24621733050萬萬71%786陽光人壽陽光人壽19821563200萬萬67%1959大東方人壽大東方人壽23.2327.4700萬萬46.77%92英大人壽英大人壽43326.311000萬萬32.63%299人人民生人壽民生人壽176.241636.482500萬萬6

5、5%563公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜西陜西8月壽險市場概況月壽險市場概況陜西8月壽險市場19.58億元，環(huán)比增長8.30%，保費收入前三家分別是國壽7.27億，人保壽險2.28億元，新華人壽2.26億元；環(huán)比增長-29.55%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜西陜西8月壽險市場概況月壽險市場概況保費占比保費占比陜西8月壽險市場保費占比前三家分別是：國壽37.12%、人保壽險11.63%、新華人壽11.56%；民生8月保費占比0.23%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告全省各區(qū)域、地市總保費占比全省各區(qū)域、地市總保費占比西安市西安市寶雞市寶雞市咸陽市咸陽市渭南市渭南市漢中市漢中市安康市安康市商洛市

6、商洛市榆林市榆林市延安市延安市銅川市銅川市本期本期902129021226868268682342923429196601966011250112506808680857475747452545254247424730893089累計累計88161088161020946820946823730623730620872320872313947413947477762777626188661886782747827456226562263149031490保費占比保費占比46.07%46.07%13.72%13.72%11.96%11.96%10.04%10.04%5.74%5.74%3.48%

7、3.48%2.93%2.93%2.31%2.31%2.17%2.17%1.58%1.58%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告1-81-8月總保費市場份額月總保費市場份額陜西省保險行業(yè)協(xié)會人身險會員公司2013年8月業(yè)務指標統(tǒng)計表公司名稱本期保費環(huán)比（%）累計保費同比（%）累計保費占比人身險會員公司國 壽7269324.65%7156184.35%36.10%平安壽142244.72%15556513.55%7.85%太 保205078.70%197873-4.35%9.98%新 華22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰 康1429315.68%1249564.33%6.30%華

8、 夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%農(nóng) 銀2182-20.74%2505471.11%1.26%太平壽3599-2.78%3372687.71%1.70%合 眾16231.99%136168.95%0.69%平安養(yǎng)老122414.32%1775227.93%0.90%人保壽2276731.94%11339337.51%5.72%陽光壽1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福壽625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民 生449-29.55%670916.07%0.34%英 大690-

9、28.60%608652.89%0.31%中 意81286.74%71846.08%0.36%中 郵3135-71.02%177466208.36%8.95%中 新58-49.99%983200.50%0.05%生 命336720.10%25928-2.81%1.31%瑞 泰131101.19%8810.00%0.04%百 年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合計1958348.30%12.83%100% 8月，老五家公司保費市場份額達72.31%，新業(yè)務市場發(fā)展仍高度集

10、中。 民生人壽本期保費同比增長16.07%，環(huán)比增長-29.55%，截止9月民生人壽保費占比為0.34%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告目目 錄錄20132013年年8 8月經(jīng)營綜述月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構三級機構KPIKPI分析分析三級機構三級機構KPIKPI排名排名公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構保費達成九月機構保費達成陜分9月保費達成176.24萬，月度計劃達成率58.75%，同比增長-23.47%，環(huán)比增長116.53%。年累計達成1636.48萬，年度計劃達成率65.44%;銅川中支年度計劃達成率105.50%，提前三個月達

11、成年度計劃，可喜可賀，希望銅川中支百尺竿頭更進一步，渭南中支年度達成率95.40%，勝利觸手可及，咸陽中支年度達成率79.54%，進入沖刺階段，其他機構要加倍努力，迎頭趕上，為陜分2013年度目標的達成奮勇拼搏。機構機構月計劃月計劃實際達成實際達成月達成率月達成率月達成月達成排名排名年達成年達成 累計累計年達成率年達成率年達成年達成 排名排名同比增長同比增長銅川銅川2 26 621.5221.5282.76%82.76%1 1232.07232.07105.50%105.50%1 131.47%31.47%咸陽咸陽4 40 029.8129.8174.52%74.52%2 2262.47262

12、.4779.54%79.54%3 35.66%5.66%漢中漢中3 32 223.5223.5273.50%73.50%3 3148.23148.2354.88%54.88%5 55.45%5.45%渭南渭南3 36 624.7324.7368.69%68.69%4 4286.18286.1895.40%95.40%2 2-17.84%-17.84%陜本陜本1 1202058.7258.7248.93%48.93%5 5565.81565.8156.58%56.58%4 4-46.70%-46.70%寶雞寶雞2 23 39.479.4741.17%41.17%6 674.0874.0838.9

13、8%38.98%6 6-4.71%-4.71%延安延安2 23 38.478.4736.82%36.82%7 767.6367.6335.59%35.59%7 7-35.79%-35.79%陜分陜分3 30000176.24176.2458.75%58.75%1636.481636.4865.44%65.44%-17.60%-17.60%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構保費貢獻度分析九月機構保費貢獻度分析9月各機構保費貢獻度：陜西本部33.32%、咸陽16.92%、渭南14.03%、漢中13.35%、銅川12.21%、寶雞5.37%、延安4.81%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構富貴

14、金鼎占比分析九月機構富貴金鼎占比分析陜分9月各機構金鼎銷售占比：漢中以漢中以82.37%高居榜首高居榜首、銅川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陜西本部28.42%、寶雞23.72%、咸陽19.45%。機構機構月保費目標月保費目標實際達成實際達成金鼎保費金鼎保費金鼎件數(shù)金鼎件數(shù)金鼎占比金鼎占比占比排名占比排名漢中漢中3 32 223.5223.5218.5618.56242482.37%82.37%1 1銅川銅川2 26 621.5221.5211.0411.04202049.09%49.09%2 2延安延安2 23 38.478.474.544.548 848.99%48.9

15、9%3 3渭南渭南3 36 624.7324.738.838.83232334.98%34.98%4 4陜本陜本1 1202058.7258.7217.4217.42252528.42%28.42%5 5寶雞寶雞2 23 39.479.472.272.275 523.72%23.72%6 6咸陽咸陽4 40 029.8129.815.165.168 819.45%19.45%7 7合計合計300300189.74189.7467.8267.8211311363.24%63.24%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構有效人力達成九月機構有效人力達成陜分9月份有效人力達成203人/次，月度計劃達成

16、率49.39%，年計劃達成率56.57%；銅川、渭南、咸陽分列達成前三。機構機構有效目標有效目標 （人（人/次）次）實際達成實際達成（人（人/次）次）月達成率月達成率月達成排名月達成排名年達成率年達成率年達成排名年達成排名銅川銅川292689.65%1107.85%1渭南渭南734663.01%272.22%2咸陽咸陽593457.62%369.69%3漢中漢中422354.76%449.57%4寶雞寶雞351440.00%535.27%6陜本陜本1385439.13%647.69%5延安延安35617.14%723.95%7合計合計41120349.39%56.57%公司月度經(jīng)營分析及kpi

17、報告九月有效人力占比分析九月有效人力占比分析陜分9月有效人力為203人，占總人力的36.05%,同比增長-28.77%，環(huán)比增長35.55%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構組均人力有效占比分析九月機構組均人力有效占比分析陜分9月組均人力為4.69人，組均有效人力為1.75人，有效占比為37.31%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構部均人力有效占比分析九月機構部均人力有效占比分析陜分9月部均人力21.65人，部均有效人力為8.08人，有效占比37.32%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構三連鉆人力達成九月機構三連鉆人力達成機構機構三連鉆目標三連鉆目標（人（人/次）次）實際達成實際達成

18、（人（人/次）次）月達成率月達成率月達成月達成排名排名年達成率年達成率年達成年達成排名排名同比增長同比增長銅川銅川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸陽咸陽1515100.00%3125.60%2101.28%陜本陜本494387.75%476.11%411.27%漢中漢中13646.15%563.30%572.50%延安延安9333.33%636.36%7-45.09%寶雞寶雞9222.22%742.85%683.33%陜分合計陜分合計1208570.83%86.60%65.26%陜分9月三連鉆人力達成85人。

19、月計劃達成率70.83%，年計劃達成86.60%，同比增長65.26%,環(huán)比增長-10.52%。其中銅川、渭南、咸陽均100%達成月度計劃和年度計劃。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構鉆星人力達成九月機構鉆星人力達成機構機構鉆星目標鉆星目標實際達成實際達成月達成率月達成率月達成率月達成率排名排名年達成率年達成率年達成率年達成率排名排名同比增長同比增長咸陽咸陽362877.78%172.00%23.70%渭南渭南342470.58%281.82%150.00%銅川銅川261661.54%371.10%3100%漢中漢中321443.75%442.75%40.00%寶雞寶雞22940.91%53

20、4.05%612.5%陜本陜本1164538.79%642.59%5-21.05%延安延安22418.18%720.54%7-55.55%陜分陜分28814048.61%51.13%0.71%陜分9月鉆星人力達成140人，同比增長0.71%，環(huán)比增長32.08%，年計劃達成率51.13%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月陜分鉆星人力占比走勢九月陜分鉆星人力占比走勢陜分9月鉆星人力140人，計劃達成率48.61%，同比增長0.71%，環(huán)比增長32.08%， 年度計劃達成率66.46%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月陜分鉆星保費占比走勢九月陜分鉆星保費占比走勢陜分9月鉆星保費達成149.23萬元

21、，同比增長-6.19%，環(huán)比增長118.97%，鉆星保費占總保費的78.64%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分機構九月鉆星人力走勢陜分機構九月鉆星人力走勢陜分9月達成鉆星140人，計劃達成率48.61%。全省各機構均未達成計劃目標，陜本和延安計劃目標達成率低于40%，請機構重點關注。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分九月鉆星人均產(chǎn)能走勢陜分九月鉆星人均產(chǎn)能走勢陜分9月鉆星人均產(chǎn)能1.06萬，同比增長-7.01%，環(huán)比增長65.62%；鉆星人均產(chǎn)能同比增長整體呈現(xiàn)下降趨勢。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告鉆星人力鉆星人力/ /有效占比走勢有效占比走勢陜分9月鉆星人力為140人，占有效人力的68.97

22、%。鉆星占比同比增長41.38%，環(huán)比增長-2.40%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告九月機構三轉達成九月機構三轉達成機構名稱機構名稱7 7月上崗人數(shù)月上崗人數(shù)9 9月轉正人數(shù)月轉正人數(shù)達成率達成率達成率排名達成率排名漢中漢中1 11 1100.00%100.00%1 1陜西本部陜西本部2 21 150.00%50.00%2 2咸陽咸陽0 00 00 00 0延安延安0 00 00 00 0渭南渭南0 00 00 00 0銅川銅川0 00 00 00 0寶雞寶雞0 00 00 00 0分公司合計分公司合計3 32 266.67%66.67%9月機構三轉達成率為66.67%，其中漢中達成率為100

23、%，陜西本部為50%，其余機構因7月無新人上崗，本月無新人轉正。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告機構九月活動率走勢機構九月活動率走勢陜分9月活動率為38.69%，同比增長-10.16%，環(huán)比增長36.47%。其中只有咸陽中支和陜西本部正增長，其余機構均為負值，其中延安降幅較大，請機構關注。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分九月主管活動率走勢陜分九月主管活動率走勢陜分9月主管活動率68.81%，同比增長-10.06%，環(huán)比增長2.14%。銅川達成率91.66%，陜本達成率88.46%，漢中達成率87.50%，分列全省前三名；同比增長中漢中、銅川、寶雞、陜本呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜

24、分九月人均件數(shù)走勢陜分九月人均件數(shù)走勢9月陜分人均件數(shù)0.82件，同比增長29.59%，環(huán)比增長78.26%。陜本同比增長達到73.17%，領跑全省。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分九月件均保費走勢陜分九月件均保費走勢9月份陜分件均保費為3925.03元，同比增長-26.88%，環(huán)比增長28.13%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M01M01收入走勢收入走勢陜分8月M01收入為1720.40元，同比增長-42.61%，環(huán)比增長-7.87%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M01M01綜合收入走勢綜合收入走勢陜分8月M01綜合收入：漢中中支初傭及附加利益分別以1533.

25、98元和1100元領跑全省。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M02M02傭金收入走勢傭金收入走勢陜分8月M02收入為3289.45元，同比增長-3.96%，環(huán)比增長3.83%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M02M02綜合收入走勢綜合收入走勢陜分8月M02綜合收入：本部以初傭1982.75元名列第一，寶雞以886.81元列附加利益榜首；公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M03M03傭金收入走勢傭金收入走勢陜分8月M03收入5596.69元，同比增長23.66%，環(huán)比增長23.66%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分八月陜分八月M03M03綜合收入走勢綜合收入

26、走勢陜分8月M03以上職級綜合收入：本部以初傭2081.41元、銷售附加利益2261.42元、組織發(fā)展利益1426.20元排名陜分榜首。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分9月期初人力為563人，同比增長-11.33%,環(huán)比增長-2.93%，同比人力增幅較大機構為：銅川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅較大機構為：本部-46.03%、咸陽-42.69%；希望機構認真思考如何通過在組織發(fā)展上的契機和行之有效的措施，將機構做大做強。陜分九月人力走勢陜分九月人力走勢公司月度經(jīng)營分析及kpi報告陜分9月出勤率為41.58%,日均在冊人力為567.40人，日均出勤人數(shù)為235.95人

27、。陜分機構九月出勤率走勢陜分機構九月出勤率走勢公司月度經(jīng)營分析及kpi報告目目 錄錄20132013年年9 9月經(jīng)營綜述月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構三級機構KPIKPI分析分析三級機構三級機構KPIKPI排名排名公司月度經(jīng)營分析及kpi報告本部本部保費達成走勢保費達成走勢本部9月保費達成58.72萬，達成率48.93%；同比增長-46.70%，環(huán)比增長113.29%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告本部本部有效人力達成走勢有效人力達成走勢本部9月有效人力達成54人，達成率39.13%；同比增長-42.55%，環(huán)比增長31.70%。公司月度經(jīng)營分

28、析及kpi報告本部活動率本部活動率/主管活動率走勢主管活動率走勢本部9月活動率54.03%，同比增長5.30%，環(huán)比增長31.39%。本部9月主管活動率為87.10%，同比增長-7.45%，環(huán)比增長8.55%。活動率活動率 年度年度 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20122012年年 68.42%68.42%62.32%62.32%56.58%56.58%44.17%44.17%40.00%40.00%51.34%51.34%39.19%39.19%32.70%32.70% 51.31%51.31%20132013年年

29、59.21%59.21%36.57%36.57%49.28%49.28%38.60%38.60%48.28%48.28%56.06%56.06%37.15%37.15%41.12%41.12%54.03%54.03%同比增長同比增長 -13.46%-13.46%-41.32%-41.32%-12.90%-12.90%-12.61%-12.61%20.70%20.70%9.19%9.19%-5.21%-5.21%25.74%25.74%5.30%5.30%主管活主管活 動率動率 年度年度 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20

30、122012年年 81.82%81.82%96.43%96.43%87.88%87.88%79.41%79.41%78.13%78.13%90.91%90.91%87.88%87.88%70.59%70.59%94.12%94.12%20132013年年 91.18%91.18%55.88%55.88%68.57%68.57%60.61%60.61%70.97%70.97%96.97%96.97%61.76%61.76%80.24%80.24%87.10%87.10%同比增長同比增長 11.44%11.44%-42.05%-42.05%-21.97%-21.97%-23.68%-23.68%-

31、9.16%-9.16%6.67%6.67%-29.72%-29.72%13.67%13.67%-7.45%-7.45%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告本部件均保費本部件均保費/人均件數(shù)走勢人均件數(shù)走勢本部9月件均保費為4103.22元，同比增長-44.13%，環(huán)比增長35.36%。本部9月人均件數(shù)為1.36件，同比增長72.15%，環(huán)比增長60.00%。陜西本部陜西本部件均保費件均保費1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年7784.377784.373468.153468.154352.044352.045533.665533

32、.665308.35308.38082.878082.872947.372947.374467.144467.14 7344.837344.8320132013年年5454.015454.014995.994995.995683.825683.824909.544909.546904.96904.95961.285961.283266.283266.283031.233031.23 4103.224103.22同比增長同比增長-29.93%-29.93%44.05%44.05%30.60%30.60%-11.07%-11.07%30.07%30.07%-26.24%-26.24%10.82%1

33、0.82%-32.14%-32.14% -44.13%-44.13%人均件數(shù)人均件數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.411.411.171.171.011.010.680.680.630.630.780.780.480.480.440.440.790.7920132013年年0.950.950.490.490.830.830.560.560.960.961.571.570.70.70.850.851.361.36同比增長同比增長-32.62%-32.62%-58.11%-58.11%-17.82%-17.82%-

34、17.64%-17.64%52.38%52.38%101.28%101.28%45.83%45.83%93.18%93.18%72.15%72.15%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告延安中支延安中支保費達成走勢保費達成走勢延安9月保費達成8.47萬元，達成率36.82%；同比增長-35.79%，環(huán)比增長187.11%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告延安中支延安中支有效達成走勢有效達成走勢延安9月有效人力達成6人，達成率17.14%；同比增長-60.00%，環(huán)比增長20.00%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告延安活動率延安活動率/主管活動率走勢主管活動率走勢延安9月活動率14.46%，同比增長-71.0

35、8%，環(huán)比增長-0.20%。延安9月主管活動率為33.33%，同比增長-66.67%，環(huán)比增長-66.67%?；顒勇驶顒勇誓甓饶甓? 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年55.38%55.38%30.00%30.00%46.15%46.15%40.00%40.00%33.33%33.33%55.56%55.56%25.00%25.00%32.14%32.14% 50.00%50.00%20132013年年44.44%44.44%46.15%46.15%53.85%53.85%32.00%32.00%60.00%60.00%8

36、3.72%83.72%28.57%28.57%14.49%14.49% 14.46%14.46%同比增長同比增長-19.75%-19.75%53.83%53.83%16.68%16.68%-20.00%-20.00%80.02%80.02%50.68%50.68%14.28%14.28%-54.91%-54.91% -71.08%-71.08%主管活主管活 動率動率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年85.71%85.71%71.43%71.43%100.00%100.00%83.33%83.33%83.33%8

37、3.33%100.00%100.00%85.71%85.71%100.00%100.00% 100.00%100.00%20132013年年80.00%80.00%60.00%60.00%80.00%80.00%60.00%60.00%75.00%75.00%100.00%100.00%75.00%75.00%100.00%100.00% 33.33%33.33%同比增長同比增長-6.67%-6.67%-16.00%-16.00%-20.00%-20.00%-28.00%-28.00%-10.00%-10.00%0.00%0.00%-12.50%-12.50%0%0%-66.67%-66.67

38、%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告延安件均保費延安件均保費/人均件數(shù)走勢人均件數(shù)走勢延安9月件均保費3555.30元，同比增長-35.31%，環(huán)比增長8.43%。延安9月人均件數(shù)0.57件，同比增長-28.75%，環(huán)比增長119.23%。延安延安件均保費件均保費1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年8078.648078.64414241423396.33396.35955.335955.335970.225970.224156.94156.93449.73449.74659.884659.88 5496.365496.362

39、0132013年年5989.265989.262357.12357.13791.53791.54797.544797.546679.056679.057825.17825.13686.33686.33278.923278.92 3555.30 3555.30同比增長同比增長-25.86%-25.86%43.09%43.09%11.63%11.63%-19.44%-19.44%15.35%15.35%88.24%88.24%6.85%6.85%-29.63%-29.63%-35.31%-35.31%人均件數(shù)人均件數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9

40、 9月月20122012年年0.80.80.370.370.580.580.530.530.540.540.70.70.360.360.430.430.800.8020132013年年0.860.860.620.620.770.770.640.641.471.471.071.070.490.490.260.260.570.57同比增長同比增長7.50%7.50%67.56%67.56%32.75%32.75%20.75%20.75%172.22%172.22%58.25%58.25%36.11%36.11%-39.53%-39.53% -28.75%-28.75%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告銅

41、川中支銅川中支保費達成走勢保費達成走勢銅川9月份保費達成21.52萬元，達成率82.76%；同比增長31.48%，環(huán)比增長95.28%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告銅川中支銅川中支有效達成走勢有效達成走勢銅川9月有效人力達成26人，達成率89.65%；同比增長44.44%，環(huán)比增長18.18%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告銅川活動率銅川活動率/主管活動率走勢主管活動率走勢銅川9月活動率29.35%，同比增長-14.25%，環(huán)比增長13.72%。銅川9月主管活動率為100%，同比增長20.00%，環(huán)比增長0.00%?；顒勇驶顒勇誓甓饶甓? 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月

42、7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年56.00%56.00%40.32%40.32%30.77%30.77%30.77%30.77%28.10%28.10%26.45%26.45%23.73%23.73%21.62%21.62%34.23%34.23%20132013年年69.23%69.23%44.44%44.44%55.70%55.70%38.71%38.71%54.55%54.55%70.06%70.06%47.37%47.37%25.81%25.81%29.35%29.35%同比增長同比增長23.63%23.63%10.22%10.22%81.02%81.02%25.80

43、%25.80%94.13%94.13%164.88%164.88%99.62%99.62%19.38%19.38%-14.25%-14.25%主管活主管活 動率動率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年88.89%88.89%77.78%77.78%77.78%77.78%55.56%55.56%55.56%55.56%92.31%92.31%66.67%66.67%66.67%66.67%83.33%83.33%20132013年年100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00

44、%100.00%100.00%100.00%100.00%91.67%91.67%100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00%100.00%同比增長同比增長12.50%12.50%28.57%28.57%28.57%28.57%80.00%80.00%80.00%80.00%-9.72%-9.72%50.00%50.00%49.99%49.99%20.00%20.00%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告銅川件均保費銅川件均保費/人均件數(shù)走勢人均件數(shù)走勢銅川9月件均保費為3775.71元，同比增長-28.48%，環(huán)比增長30.15%。銅川9月人均件數(shù)為0.62件，同比增長1

45、0.71%，環(huán)比增長51.22%。銅川銅川件均保費件均保費1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年7786.877786.87417741773361.373361.375038.25038.24891.84891.87400.687400.685506.875506.876261.436261.435279.955279.9520132013年年6783.846783.847020.17020.15186.635186.634999.54999.56683.46683.45435.085435.083603.863603.

46、862901.092901.093775.713775.71同比增長同比增長-12.88%-12.88%68.06%68.06%54.30%54.30%-0.76%-0.76%15.35%15.35%36.62%36.62%-34.55%-34.55%-53.66%-53.66% -28.48%-28.48%人均件數(shù)人均件數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.121.120.470.470.380.380.420.420.450.450.50.50.360.360.430.430.560.5620132013年年0.

47、980.980.560.561.191.190.470.470.820.821.191.190.710.710.410.410.620.62同比增長同比增長-12.50%-12.50%19.14%19.14%213.15%213.15%11.90%11.90%82.22%82.22%138.00%138.00%97.22%97.22%-4.65%-4.65%10.71%10.71%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告寶雞中支寶雞中支保費達成走勢保費達成走勢寶雞9月份保費達成9.47萬元，達成率41.17%；同比增長-4.70%，環(huán)比增長63.55%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告寶雞中支寶雞中支有效達成

48、走勢有效達成走勢寶雞9月有效人力達成14人，達成率40%；同比增長-17.64%，環(huán)比增長7.69%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告寶雞活動率寶雞活動率/主管活動率走勢主管活動率走勢寶雞9月活動率31.58%，同比增長-27.55%，環(huán)比增長30.82%。寶雞9月主管活動率77.78%，同比增長11.24%，環(huán)比增長288.9%?；顒勇驶顒勇誓甓饶甓? 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年57.81%57.81%31.93%31.93%33.90%33.90%17.54%17.54%10.91%10.91%48.00%48.0

49、0%29.89%29.89%25.00%25.00%43.59%43.59%20132013年年56.14%56.14%35.71%35.71%60.71%60.71%14.55%14.55%35.56%35.56%44.44%44.44%7.94%7.94%24.14%24.14%31.58%31.58%同比增長同比增長-2.89%-2.89%11.84%11.84%79.09%79.09%-17.05%-17.05%225.94%225.94%-7.42%-7.42%-73.44%-73.44%-3.44%-3.44%-27.55%-27.55%主管活主管活 動率動率 年度年度1 1月月2

50、 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年69.23%69.23%30.00%30.00%40.00%40.00%20.00%20.00%25.00%25.00%55.32%55.32%33.33%33.33%40.00%40.00%70.00%70.00%20132013年年37.50%37.50%33.33%33.33%85.71%85.71%28.57%28.57%14.29%14.29%66.67%66.67%18.18%18.18%20.00%20.00%77.78%77.78%同比增長同比增長-45.83%-45.83%11.

51、11%11.11%114.29%114.29%42.86%42.86%-42.84%-42.84%20.51%20.51%-45.45%-45.45%-50%-50%11.24%11.24%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告寶雞件均保費寶雞件均保費/人均件數(shù)走勢人均件數(shù)走勢寶雞9月件均保費為4006.33元，同比增長8.84%，環(huán)比增長31.52%。寶雞9月人均件數(shù)為0.50件，同比增長-27.53%，環(huán)比增長51.52%。寶雞寶雞件均保費件均保費1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年5762.395762.393477.134

52、77.14206.834206.836456.776456.777053.697053.693834.43834.4299229924769.294769.293680.883680.8820132013年年5172.675172.674357.44357.44007.44007.44824.284824.286315.846315.845902.65902.63132.973132.973046.233046.234006.334006.33同比增長同比增長-10.23%-10.23%25.31%25.31%-4.74%-4.74%-25.28%-25.28%-10.46%-10.46%53

53、.93%53.93%-4.71%-4.71%-36.13%-36.13%8.84%8.84%人均件數(shù)人均件數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.780.780.390.390.370.370.180.180.110.110.680.680.30.30.30.30.690.6920132013年年1.071.070.50.50.960.960.180.180.490.490.640.640.110.110.330.330.500.50同比增長同比增長37.17%37.17%28.20%28.20%159.45%159.

54、45%0.00%0.00%345.45%345.45%-5.88%-5.88%-63.33%-63.33%10.00%10.00%-27.53%-27.53%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告咸陽中支咸陽中支保費達成走勢保費達成走勢咸陽9月保費達成29.81萬元，達成率74.52%；同比增長5.68%，環(huán)比增長122.13%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告咸陽中支咸陽中支有效達成走勢有效達成走勢咸陽9月有效人力達成34人，達成率57.62%；同比增長-24.44%，環(huán)比增長25.92%。公司月度經(jīng)營分析及kpi報告咸陽活動率咸陽活動率/主管活動率走勢主管活動率走勢咸陽9月活動率35.35%，同比增長2

55、0.19%，環(huán)比增長20.69%。咸陽9月主管活動率57.14%，同比增長-22.24%，環(huán)比增長26.98%。活動率活動率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年50.55%50.55%27.75%27.75%39.26%39.26%32.26%32.26%40.26%40.26%45.86%45.86%20.69%20.69%30.25%30.25% 29.41%29.41%20132013年年50.58%50.58%22.86%22.86%35.06%35.06%20.81%20.81%32.89%32.89%

56、44.16%44.16%26.05%26.05%29.29%29.29% 35.35%35.35%同比增長同比增長0.06%0.06%-17.62%-17.62%-10.70%-10.70%-35.49%-35.49%-18.31%-18.31%-3.71%-3.71%25.91%25.91%-3.17%-3.17% 20.19%20.19%主管活主管活 動率動率 年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年66.67%66.67%64.71%64.71%82.35%82.35%66.67%66.67%92.86%92.

57、86%55.00%55.00%60.00%60.00%55.26%55.26% 73.68%73.68%20132013年年56.41%56.41%51.61%51.61%61.29%61.29%32.26%32.26%73.91%73.91%73.91%73.91%32.00%32.00%45.00%45.00% 57.14%57.14%同比增長同比增長-15.38%-15.38%-20.23%-20.23%-25.58%-25.58%-51.61%-51.61%-20.40%-20.40%34.39%34.39%-46.67%-46.67%-18.56%-18.56% -22.44%-22

58、.44%公司月度經(jīng)營分析及kpi報告咸陽件均保費咸陽件均保費/人均件數(shù)走勢人均件數(shù)走勢咸陽9月件均保費為3269.77元，同比增長-23.50%，環(huán)比增長11.74%。咸陽9月人均件數(shù)為0.92件，同比增長113.95%，環(huán)比增長100%。咸陽咸陽件均保費件均保費1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年6402.66402.64151.84151.84272.544272.543259.163259.164266.514266.514598.34598.31460.271460.274882.724882.72 4274.3

59、44274.3420132013年年4336.024336.023549.443549.443771.953771.953943.943943.945683.615683.61789978993260.053260.052926.132926.13 3269.773269.77同比增長同比增長-32.27%-32.27%-14.50%-14.50%-11.71%-11.71%-21.01%-21.01%33.21%33.21%71.78%71.78%-123.24%-123.24%-40.07%-40.07%-23.50%-23.50%人均件數(shù)人均件數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5

60、 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.740.740.370.370.60.60.450.450.620.620.620.620.260.260.460.460.430.4320132013年年0.590.590.370.370.530.530.320.320.450.450.740.740.40.40.460.460.920.92同比增長同比增長20.27%20.27%0.00%0.00%-11.66%-11.66%-28.88%-28.88%-27.41%-27.41%19.35%19.35%53.84%53.84%0.00%0.00%113.95%113