物料品質(zhì)異常管理辦法

1、Travor深圳市旅行家科技有限公司文件名稱(chēng)物料品質(zhì)異常處理辦法制定日期生效日期文件編號(hào)版本/次A0/V1.0編制部門(mén)品質(zhì)部1、目的:為保證原材料及委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量，使物料品質(zhì)異常處理有所依據(jù)，根據(jù)不介格管理程序制訂木辦法。2、范圍：本辦法適川于生產(chǎn)用原材料和委外加工產(chǎn)胡品質(zhì)異常處理：3、權(quán)責(zé)：3.1品質(zhì)部:負(fù)貴原材料及委外加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),并出具來(lái)料檢驗(yàn)記錄；3.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供方商議物料品質(zhì)異常處理相關(guān)事項(xiàng)：3.3生產(chǎn)部：負(fù)貴物料品質(zhì)異常產(chǎn)生廢次品數(shù)據(jù)的收集：3. 4 PMC部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常MRB提出，及牛產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整：3.5財(cái)務(wù)部：負(fù)貴物料品質(zhì)異常產(chǎn)生的備類(lèi)經(jīng)濟(jì)損失的扣款執(zhí)行；4

2、、管理細(xì)則：4.1檢驗(yàn)要求：4.1.1凡采購(gòu)的生產(chǎn)原材料（含委外加工產(chǎn)品）必須檢驗(yàn)介格后方可辦理入倉(cāng)和使用于續(xù)。4.1.2 IQC必須嚴(yán)格按物料檢驗(yàn)標(biāo)冰或樣板、承認(rèn)書(shū)、圖紙執(zhí)行規(guī)定的項(xiàng)冃，抽樣辦法、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)時(shí) 限進(jìn)行原材料（含委外加工產(chǎn)品）的檢驗(yàn)，并形成完整的檢驗(yàn)記錄，不得漏檢或損口減少抽樣數(shù)呈。4.2物料品質(zhì)異常處理：4. 2.1異常處理情形：退貨、特采、全檢（挑選使用）、加工便用等4.3物料退貨處理細(xì)則：4.3.1符合下列條件的物料，可按退貨處理：1）物料存在嚴(yán)重質(zhì)屋缺陷，育接影響產(chǎn)品外觀效果或暇要指標(biāo)達(dá)不到客人要求的。2）經(jīng)過(guò)HRB評(píng)審，域終判泄退貨的物料：3）經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)與客戶(hù)溝通無(wú)

3、法接受的質(zhì)量缺陷，則按1U貨處理：4.3.2物料退貨處理方法1）物料屬?lài)?yán)重缺陷的,由IQC出具來(lái)料檢驗(yàn)記錄，并簽署“退貨”意見(jiàn)交采購(gòu)部、PMC,由采購(gòu)部通知 資材辦理退貨手續(xù)并跟進(jìn)重新訂料的交期。2）經(jīng)過(guò)MRB評(píng)審授終決議“退貨”，則將來(lái)料檢驗(yàn)記錄分發(fā)至PMC部和采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知資材辦理 退貨手續(xù)并跟進(jìn)垂新訂料的交期。3）如業(yè)務(wù)部都不能解決的，由PMC部報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理協(xié)助處理。4.4物料特采處理細(xì)則：4.4.1符合下列條件的物料，可按特采處理：1）存在的質(zhì)量缺陷對(duì)產(chǎn)品整體外觀質(zhì)量沒(méi)冇明顯影響，且重新訂料無(wú)法滿足貨期耍求。2）經(jīng)MRB評(píng)審，返工或重做無(wú)法改善質(zhì)屋缺陷。3）經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)與客戶(hù)溝

4、通町以接受的質(zhì)戢缺陷，可按特采處理：Tra/or文件名稱(chēng)物料品質(zhì)異常處理辦法文件編號(hào)深圳市旅行家科技有限公司制定日期版本/次生效日期編制部門(mén)品質(zhì)部4. 4. 2物料特采處理方法：1）品質(zhì)部直接判定為特采的，將來(lái)料檢驗(yàn)記錄交采購(gòu)部簽署意見(jiàn)，如一致同意特采盤(pán)見(jiàn)，則由采購(gòu)部與 供方商議結(jié)算價(jià)格或折扣率后，并傳來(lái)料檢驗(yàn)記錄給供方確認(rèn)，經(jīng)供方確認(rèn)的來(lái)料檢驗(yàn)記錄一并交冋 至財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部的結(jié)算依據(jù)。2）MRB評(píng)市決議特采的物料，品質(zhì)部將來(lái)料檢驗(yàn)記錄交采購(gòu)部傳給供方確認(rèn)，經(jīng)供方確認(rèn)的來(lái)料檢驗(yàn) 記錄一并交冋至財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部的結(jié)算依據(jù)。3）業(yè)務(wù)部收到來(lái)料檢驗(yàn)記錄A5,結(jié)合客人的品質(zhì)耍求和訂單貨期確定該批

5、物料是占特采處理，并在來(lái)料檢驗(yàn)記錄上簽署確認(rèn)總見(jiàn)。 業(yè)務(wù)部同意作特采處理的，則按4. 4.2 1）處理. 業(yè)務(wù)部不同意作特采處理的，則按4. 3.2辦理退貨。4）晶質(zhì)部收到來(lái)料檢驗(yàn)記錄，顯終處理意見(jiàn)為特采的，IQC應(yīng)將標(biāo)識(shí)為特采物料，并將來(lái)料檢驗(yàn)記錄 分發(fā)給PMC、生產(chǎn)部各一份：4.5經(jīng)過(guò)MRB評(píng)審為全檢（挑選使用）的物料，生產(chǎn)部則應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)婆求和樣板進(jìn)行挑選，挑選完畢后將物料匸 時(shí)耗用統(tǒng)計(jì)表交回PCM,并將廢次品退回到倉(cāng)庫(kù).4.6經(jīng)過(guò)MRB評(píng)審判定為加匸使用的物料，處理方法同4. 5條款一致：4.7特采損耗率與特采耗用匸時(shí)由生產(chǎn)部填進(jìn)異常工時(shí)單，由采購(gòu)部傳供方確認(rèn)完成后交冋至財(cái)務(wù)匯作為財(cái)務(wù)部

6、的結(jié)算依據(jù)和開(kāi)補(bǔ)料訂購(gòu)單的依據(jù)。4.8 PMC負(fù)責(zé)跟進(jìn)損耗補(bǔ)冋數(shù)戢與補(bǔ)冋時(shí)間，因供方原因或相關(guān)笛理人員責(zé)任造成耒按時(shí)足屋將符合品質(zhì)要求的物料 補(bǔ)回1何導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的，PMC負(fù)貴訃算經(jīng)濟(jì)損失并明確具體金額貴任，依照相關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。5、相關(guān)記錄5.1來(lái)料檢驗(yàn)記錄5.2品質(zhì)異常單5.3異常損耗工時(shí)單6、處理流程圖Trsvor深圳市旅行家科技有限公司勵(lì)廳率文件名稱(chēng) 物料品質(zhì)異常處理辦法丨制定口期生效口期文件編號(hào)版本/次編制部門(mén)品質(zhì)部Mt處理流程圖執(zhí)行部門(mén)（責(zé)任人）相關(guān)記錄或說(shuō)明品質(zhì)部IQC品質(zhì)部igflK品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理PMC部門(mén)PMC管理者代表（副總級(jí)以上）品質(zhì)部igflK品質(zhì)部IQC"QC依據(jù)樣貼、圖紙、承認(rèn)"、 檢聆標(biāo)冷執(zhí)行檢驗(yàn);2）檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)規(guī)品質(zhì)問(wèn)題無(wú)法判 定的.則帀接尺協(xié)IQCffl長(zhǎng)追行月 定*IHQC組長(zhǎng)糧擱1（艮反鍛品質(zhì)何迫點(diǎn) 進(jìn)于現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、40的確 認(rèn).井及時(shí)給岀判定結(jié)果；2）無(wú)法判定的則通知IQC填幷（來(lái) 料檢驗(yàn)記錄表注町品兩快陥描 述.不R比例、不良實(shí)物反悅給都 門(mén)經(jīng)用：“QC根據(jù)檢驗(yàn)皓果提出（來(lái)料檢 驗(yàn)記錄表，將品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)描述清 楚結(jié)合客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的特性遜行綜 合劌定.l）MR阪岀陽(yáng)門(mén)：PMC2JMRB評(píng)審的部門(mén)：PMC.采購(gòu). 資材、生產(chǎn).工程、研發(fā)：3）備