原材料管理規(guī)定

1、原材料管理規(guī)定1、目的和適用范圍保證所有原材料、半成品的數(shù)量、規(guī)格能夠按時(shí)保質(zhì)保量滿足生產(chǎn)、銷 售、開發(fā)使用要求，同時(shí)盡可能少的占用庫存資金。本程序適用于本公司所有的原材料、半成品的控制。2、原則庫存管理原則上由財(cái)務(wù)主管和生產(chǎn)主管雙重領(lǐng)導(dǎo)，即財(cái)務(wù)主管從宏觀上 控制其庫存容量以及單個(gè)品種的價(jià)格走向；生產(chǎn)主管控制其具體的周轉(zhuǎn)時(shí)間 和采購成本，品質(zhì)主管控制其質(zhì)量變動(dòng)趨勢(shì)。3、運(yùn)作程序和職責(zé)倉管員必須確保定期對(duì)原材料、半成品倉庫進(jìn)行校對(duì)、檢查。3.1 原材料的缺料報(bào)告申請(qǐng)、采購、驗(yàn)收、入庫和半成品的進(jìn)倉。3.1.1 申請(qǐng)、采購根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量的下達(dá)，倉管員根據(jù)現(xiàn)有庫存提出材料采購申請(qǐng)單， （表1）生產(chǎn)

2、部主管簽字，財(cái)務(wù)部主管審核后由采購員負(fù)責(zé)購買 ，超過5000元以 上的需由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，原材料單位價(jià)值較原來價(jià)值上升 10%勺或較原來價(jià)值上升5元以上的，需說明原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。3.1.2 技術(shù)部因開發(fā)需要的特殊材料或?qū)Ｓ貌牧希绻麄}庫沒有庫存，可由技術(shù)人員根據(jù)需要直接到市場上購買，并直接用于開發(fā)，倉庫不辦理入庫手續(xù)，但材料購回時(shí)應(yīng)交倉庫人員驗(yàn)證，如無誤倉管人員在票據(jù)上簽字證明.3.1.3 驗(yàn)收原材料購置入廠后，先由倉管員檢查材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否符合要求， 根據(jù)質(zhì)管部門的合格報(bào)告，由倉管員填寫入庫單，經(jīng)采購員、倉管員簽字后方 可入庫，如果不合格則退回采購部。3.1.4 入庫、入賬已驗(yàn)

3、收合格的原材料由倉管員按品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等記賬并將其分門別類放入倉庫。發(fā)料時(shí)把握住“先進(jìn)先出”的原則4、原材料、半成品的領(lǐng)用先由倉管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)出原材料或半成品的數(shù)量，然后填寫領(lǐng)料單并記賬，負(fù)責(zé)各工序的員工領(lǐng)到原材料或半成品經(jīng)過驗(yàn)證后，即在領(lǐng)料單實(shí)物負(fù)責(zé)人一欄簽字認(rèn)可，再由生產(chǎn)部門主管簽字，即可領(lǐng)用。從領(lǐng)用到成品包裝這段時(shí) 間，領(lǐng)用的原材料、半成品由各工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。不得丟失和無故損壞，違者照價(jià)賠償。其它部門領(lǐng)用需在倉庫填寫維修與開發(fā)材料領(lǐng)用表，由該部門主管、領(lǐng)料本人（注明領(lǐng)用用途）,倉管員簽字，（金額在500元以上需由總 經(jīng)理簽字）,即可領(lǐng)用。5、原材料、半成品的借用如果需要借

4、用原材料或半成品由借用人在借出機(jī)器及配件表簽字 ， 再經(jīng)部門主管簽字，即可借用.歸還的原材料或半成品必須是合格的產(chǎn)品 ，倉 管員辦理清理借條手續(xù)，否則不予清理借條，視情況辦理領(lǐng)用或維修手續(xù)。6、記賬及對(duì)賬每天下午四點(diǎn)后對(duì)當(dāng)天發(fā)生的入、出庫單登記入賬（包括電腦數(shù)據(jù)庫和賬本），倉管員要保證每天賬實(shí)相符。每月底做材料進(jìn)、出庫報(bào)表和材料庫存月 報(bào)表，倉管員與財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫存清理對(duì)賬工作。7、原材料、半成品的修理、報(bào)廢7.1 修理原材料發(fā)生損壞時(shí)（主要指貴重件OE版與?晶）,對(duì)于可修復(fù)的，倉管員 每月清理一次，也可根據(jù)需要另定時(shí)間，由倉管員填寫原材料維修申請(qǐng)報(bào)告（表2）,送交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購人員聯(lián)系

5、生產(chǎn)廠家送去維修。維修后 返倉庫時(shí)需經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢通過，檢驗(yàn)員簽字后方可返回倉庫。7.2 報(bào)廢對(duì)于不可修復(fù)原材料或半成品，倉管員必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，每月清理一次，由質(zhì)管部進(jìn)行鑒定（主要指貴重件，如芯片、天線機(jī)芯等）,質(zhì)管部鑒定不了的由技術(shù)部鑒定，由倉管員填寫原材料、半成品廢料報(bào)告單由鑒定部門簽署意見后，由財(cái)務(wù)主管審核，報(bào)總經(jīng)理審批，同意后即可進(jìn)行報(bào)廢處理。注：廢料原值在500元以下的一個(gè)月清理一次，價(jià)值在500元以上的，三個(gè)月清 理一次。如遇特殊情況，則應(yīng)馬上按本文件要求進(jìn)行處理。擬稿：批準(zhǔn):文件發(fā)放/閱覽記錄董事長總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部市場部文件分類：財(cái)務(wù)管理 日期：200X/11/26發(fā)至各相關(guān)部門并存檔頁數(shù)：3