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文檔簡介

1、基線審核報告模板文檔標(biāo)識：當(dāng)前版本：當(dāng)前狀態(tài)：發(fā)布日期：日期版本作者修改歷史修改內(nèi)容評審號變更控制號1.基線審核報告項目名稱 基線審核報告審核信息：審核日期上次審核日期項目名稱項目經(jīng)理項目軟件經(jīng)理配置管理代表質(zhì)量保證代表審核檢查項：一、發(fā)布審核YesNoNA1 發(fā)布文檔是否清楚地定義發(fā)布的范圍，包括被納入的更改請求？2 是否有文檔說明發(fā)布的產(chǎn)品所需的環(huán)境。 例如：操作系統(tǒng)版本， 編譯器版本等工具？3 在配置管理工作表 中，是否體現(xiàn)了構(gòu)成基線產(chǎn)品發(fā)布的配置項及版本？4 是否采用正確的配置庫中的配置項的正確版本生成產(chǎn)品基線發(fā)布？5 項目所有基線之間是否具備可追溯性二、配置庫 /配置項 /基線審核1

2、 配置庫中的結(jié)構(gòu)是否與配置管理計劃中所定義的一致？2 對于基線庫中的配置項，項目組成員是否可以隨意操作？3配置項是否按計劃時間納入，并且進(jìn)入相應(yīng)的庫？（工作庫/基線庫）4 是否按計劃中規(guī)定的命名方式進(jìn)行配置項的標(biāo)識？5 配置管理工作表 中是否能識別出庫中每個配置項， 目前的版本和更改歷史？6 如果存在兩種介質(zhì)存放項目基線，它們是否完全一致？7 存放項目基線的配置管理庫是否有合理的結(jié)構(gòu)和環(huán)境設(shè)施？三、變更管理審核1在實施變更之前是否提交了變更請求表且是否得到分析、評估和批準(zhǔn)？2 兩個版本間的更改是否可以追溯到經(jīng)過批準(zhǔn)的變更請求？3 更改請求過程中經(jīng)過批準(zhǔn)需要更改的所有配置項是否按計劃時間實施更改？4 實施變更的基線產(chǎn)品是否通過評審或測試工作來驗證？5 是否可以在同一配置項的不同版本中區(qū)分不同之處？四、其他方面審核1 是否按配置管理計劃中的定義對配置庫進(jìn)行了備份？2 是否對備份進(jìn)行驗證，測試過從備份的數(shù)據(jù)中恢復(fù)？3 是否對不同的角色明確了配置項的操作權(quán)限， 是否該權(quán)限與工具設(shè)置一致？審核跟蹤條款說明：< 在此記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題條款及解決

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