五金倉庫管理及表格

1、原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放管理流程文件類別：管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：管標(biāo)o 0職能部門：頁碼：共0頁起草年月日部門審核年月日使用單位年月日批準(zhǔn)人年月日生效日期年月日文件修訂履歷表序號修訂日期版本版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂人原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放管理流程1、目的：規(guī)范原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。2、依據(jù)：廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程3、適用范圍：本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。4、責(zé)任：公司物資管理工作部，采購工作部，庫管員對本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1原、輔、包材，五金材料入庫：原輔包材，五金材料入庫前，

2、庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的采購訂單、來貨 清單認(rèn)真核對。核對內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。外觀目測檢查有無破損和污染， 若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知采購員到現(xiàn)場進(jìn)行處置。到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進(jìn)行分類；按原、輔料入庫檢驗(yàn)流程包裝材料，五金材料入庫檢驗(yàn)流程要求，填寫請檢單質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員進(jìn)行入庫前物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。原輔包材的質(zhì)量檢驗(yàn)由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢 驗(yàn)；五金材料由申購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量鑒定。到庫原輔包材，五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼，并做好明顯的待檢標(biāo)識。標(biāo) 識內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。庫管員收到質(zhì)檢部合格入庫物資檢驗(yàn)報(bào)告單后，一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫 手續(xù)。入庫

3、手續(xù)內(nèi)容：填寫原、輔、包材，五金材料入庫單；物資入庫分類臺賬。 入庫單、臺賬按期交付公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格的原輔包材，品質(zhì)達(dá)不到申購 要求的五金材料，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，對不合格物資做好不合格標(biāo)識，并即時(shí) 通知采供部進(jìn)行處理。采供部對不合格物資處理時(shí)限期限，不得超過三個(gè)工作日。5.2原輔包材倉儲：將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材，五金材料按產(chǎn)品的分類要求進(jìn)行倉儲管理， 保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì)，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出 現(xiàn)。對于倉儲過程中有特殊要求的物資，必須按儲存的要求進(jìn)行處理，比如對于 有溫度、濕度等特殊要求的物資，必須按

4、規(guī)定進(jìn)行存放，嚴(yán)禁隨意存放特殊物資的事件 出現(xiàn)。對于有使用有效限期的物資，必須制作特別記錄，在臨近效期3個(gè)月的時(shí)間,應(yīng)書面向公司生技部報(bào)告，對于超過有效期的物資，應(yīng)申請質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。在復(fù)檢結(jié) 論合格的同時(shí)，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關(guān)臺賬上做好記錄。對于復(fù)檢合格 物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)必須最先發(fā)放。復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時(shí)間過長而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn) 變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記庫存不合格品臺帳，并按質(zhì)檢部不合格原輔包材處理流程處理。5.3原輔包材出庫：、庫管理員按生技部下達(dá)的生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表中規(guī)定的物資領(lǐng)用量 與領(lǐng)料單核對無誤后，方可發(fā)料。所發(fā)原、輔、包材，五金

5、材料包裝要完好，標(biāo)簽 與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致，并有每批的檢驗(yàn)報(bào)告單或合格證。、發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出，盡量做到按批集中發(fā)料。、包裝完整物資的需要分零時(shí)，庫管員應(yīng)在該包裝上標(biāo)以原輔料分零余料 清單，發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量（分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔 料時(shí)首先發(fā)出使用），如有差錯(cuò)，及時(shí)查明原因。每次發(fā)料后，庫管員在貨位卡及物資入庫分類臺賬上填清楚貨物去向、 結(jié)存情況。5.4原、輔、包材，五金材料退庫：、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材，五金材料必須包裝完好，無破損、無 污染，標(biāo)識應(yīng)與實(shí)物一致，以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。、若退庫的原輔包材實(shí)物在車間，當(dāng)月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的，車間主任、庫管 員必須親

6、自到有關(guān)車間核實(shí)是否屬實(shí)，否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作：每日準(zhǔn)確、及時(shí)地按規(guī)定填報(bào)原、輔、包材，五金材料到庫、入庫、出庫及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表，并按約定報(bào)送公司材務(wù)部每月26日對庫存實(shí)物進(jìn)行盤存（盤存過程財(cái)務(wù)部成本會計(jì)應(yīng)到現(xiàn)場審核） 并將領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部，填報(bào)原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報(bào)表于每月28日報(bào)送財(cái)務(wù)部及物資采購工作部。每月28日填報(bào)各車間部門原、輔、包材，五金材料領(lǐng)用月報(bào)表報(bào)送公司 財(cái)務(wù)部。各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊，妥善保管備查。保持庫區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。出現(xiàn)異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告（書面簡報(bào)一式兩份，并簽名，庫管員 留底一

7、份，接收簡報(bào)人留一份）。5.6安全庫存量由各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實(shí)際用量，制訂公司安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)， 確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，庫管員應(yīng)密切關(guān)注安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)與庫存實(shí)物的差率，一但庫存實(shí)物處于 100%-95%安全庫存量時(shí)，庫管員應(yīng)急時(shí)填報(bào)安全庫存量預(yù)警表，并送相關(guān)部門和采 購工作部。庫存實(shí)物量為50%安全庫存量時(shí)，庫管員應(yīng)越級上報(bào)公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。6、附則：本制度由物供部制定，物供部負(fù)責(zé)解釋。7、附件（相關(guān)文件、表格、臺賬、 流程圖）原、輔料入庫檢驗(yàn)流程包裝材料，五金材料入庫檢驗(yàn)流程不合格原輔包材處理流程采購計(jì)劃單請檢單檢驗(yàn)報(bào)告單原、輔、包材，五金材料庫進(jìn)、銷、存臺賬不合格品臺帳生產(chǎn)物資

8、限額領(lǐng)用量表領(lǐng)料單原輔料分零余料清單產(chǎn)品材料收支存月報(bào)表安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)安全庫存量預(yù)警表原輔包材倉儲發(fā)放管理業(yè)務(wù)流程圖&表格附件廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司采購單表碼：WZ-PD740-06-A編號：頁次序號物資名稱、型號、規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其它事項(xiàng)：核準(zhǔn)：采購部：申請人：日期：供應(yīng)商確認(rèn)：（請貴公司日內(nèi)確認(rèn)，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）：簽名（蓋章）：日期：廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司原、輔、包材，五金材料入庫請檢單表碼：WZ-PD740-06-A送檢部門：編號：頁次品名生產(chǎn)廠家型號生產(chǎn)批號規(guī)格生產(chǎn)/進(jìn)料日期數(shù)量報(bào)驗(yàn)日期要求檢驗(yàn)項(xiàng)目142536要求完成日期備注報(bào)驗(yàn)人或送樣

9、人注：此單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交驗(yàn)部門存根，一聯(lián)庫管員留底。廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司材料入庫檢驗(yàn)通知單品 名型號規(guī)格數(shù)量廠家購入日期送貨人報(bào)驗(yàn)部門報(bào)驗(yàn)日期報(bào)驗(yàn)人檢規(guī)格符合口不符合口數(shù)量足數(shù)口不足口差數(shù)驗(yàn)質(zhì)里情況：結(jié)結(jié)論：檢驗(yàn)員：日期：編號:年 月 日注：一式三聯(lián)。一聯(lián)檢驗(yàn)部門存根，一聯(lián)交采購員作入庫憑證，一聯(lián)交物供部。審批人：* 有 限公司* 有 限公司品名規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)退庫數(shù)實(shí)用數(shù)用 途部門:日期:日領(lǐng)料人:庫管:年 月部 門: 購貨單位：品名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗(yàn):經(jīng)辦：批準(zhǔn)：庫管:年 月 日編號.頁次總頁* 有限公司名稱：原、輔、包材，五金材料庫進(jìn)、銷、存臺賬規(guī)格：類別存儲地點(diǎn)最高存量最低存量計(jì)量

10、單位年憑證摘要收入 數(shù)量發(fā)岀 數(shù)量結(jié)存數(shù)量年憑證摘要收入 數(shù)量發(fā)岀 數(shù)量結(jié)存數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù)庫存不合格品臺帳編制部門不合格物資名稱入庫時(shí)間質(zhì)量鑒定時(shí)間不合格項(xiàng)目批號單位數(shù)量處理方式處理日期處理結(jié)果庫管員備注原輔料分零余料清單分零物資名稱分零日期整件數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量二次領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量三次領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量結(jié)存數(shù)量庫管員生產(chǎn)主要物資限額領(lǐng)用量標(biāo)準(zhǔn)編制部門產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量主要原輔材料（kg）包裝材料安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)編制部門標(biāo)準(zhǔn)制訂日期：年月 日物資名稱單位安全庫存量風(fēng)險(xiǎn)庫存量備注1、此表由設(shè)備部、質(zhì)檢部、生技部、物供部負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)部長、總經(jīng)理審核后存檔，并 交相關(guān)部門人

11、使用。2、部門要更新此表時(shí)，需在部門聯(lián)席會上公告，更新后新標(biāo)準(zhǔn)投入使用前應(yīng)應(yīng)收回原標(biāo)準(zhǔn)。* 有 限公司安全庫存量預(yù)警單部 門:物資名稱名規(guī)格單位安全庫 存量標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)庫存量備注庫管：年 月 日9、文件附件原、輔料入庫檢驗(yàn)流程包裝材料，五金材料入庫檢驗(yàn)流程不合格原輔包材處理流程原、輔料入庫檢驗(yàn)管理流程1、目的：加強(qiáng)原、輔料檢驗(yàn)工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：*有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司實(shí)際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量控制、管理。4、責(zé)任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負(fù)責(zé)人，對本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場Q

12、A人員收到庫管員請驗(yàn)單后24小時(shí)內(nèi)（特殊情況除外）到倉庫進(jìn) 行外觀檢查；5.2被抽檢的原、輔料必須有廠家提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書或合格證等有關(guān)質(zhì)量依據(jù)（含 產(chǎn)品購銷合同中質(zhì)量約定的項(xiàng)目）；5.3對無檢驗(yàn)報(bào)告書、合格證或合同質(zhì)量約定的原、輔料，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員有權(quán)拒絕抽檢；5.4經(jīng)質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員檢查，外觀質(zhì)量不合格的按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理；5.5外觀檢查合格后，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫送檢單送至質(zhì)檢部QC人員；5.6質(zhì)檢部QC人員接到送檢單24小時(shí)內(nèi)（特殊情況除外）應(yīng)按送檢單的要求進(jìn)行 抽樣檢驗(yàn)；5.7質(zhì)檢部QC人員應(yīng)嚴(yán)格按照抽樣規(guī)程進(jìn)行抽樣，以保證檢品的代表性；

13、5.8質(zhì)檢部QC人員必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；5.9質(zhì)檢部QC人員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品在所規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)準(zhǔn)確、及時(shí)地提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；5.10對檢驗(yàn)中的異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部 QC人員在檢測中如發(fā)現(xiàn)有不 合格的情況應(yīng)主動復(fù)測，仍不合格應(yīng)由質(zhì)檢部長安排其他QC人員復(fù)測；5.11經(jīng)檢驗(yàn)合格的原、輔料，由質(zhì)檢部 QC人員開具檢驗(yàn)報(bào)告單，交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人；5.12被檢品所有的檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核無誤后，再開出檢驗(yàn)報(bào)告單（一式三份）并及時(shí)送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查；5.13經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)檢部 QC人員開具不合格 品檢驗(yàn)

14、報(bào)告單（一式三份）并及時(shí)送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 并按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理；5.14所有產(chǎn)品的取樣、檢驗(yàn)結(jié)果均應(yīng)有相應(yīng)的記錄和臺帳；5.15檢驗(yàn)記錄必須是原始記錄，不得隨意更改；5.16檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，不得杜撰；5.17所有的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)均應(yīng)有復(fù)核人簽字；5.18所有的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)資料應(yīng)分類整理成冊，存檔備查。6、附則：本制度由質(zhì)檢部QC人員制定、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。7、附件：請驗(yàn)單不合格原、輔料、包裝材料處理流程送檢單檢驗(yàn)操作規(guī)程本制度附圖1幅。附圖：原、輔料檢驗(yàn)工作流程圖包裝材料、五金材料入庫檢驗(yàn)管理流程1、目的：加強(qiáng)包裝材料、五金材料檢驗(yàn)工作的管

15、理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實(shí)際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)包裝材料的質(zhì)量控制、管理。4、責(zé)任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部部門負(fù)責(zé)人，對本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師在接到請驗(yàn)單后，必須在 24小時(shí)內(nèi)到倉庫 對包裝材料，五金材料進(jìn)行包材的外觀、尺寸，五金材料的材質(zhì)、精度進(jìn)行質(zhì)量檢查。對不需要做理化性能檢查的包材，外觀尺寸檢查合格經(jīng)審核無誤；五金材料的材質(zhì)、 精度符合要求后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設(shè)備部工程師，開出檢驗(yàn)報(bào)告單（一式 三份）并及時(shí)送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（

16、一份）、一份留底備查。包裝材料外觀尺寸檢查合格且需作內(nèi)在質(zhì)量檢測的包材，及時(shí)填寫送檢單送質(zhì)檢部QC人員5.2質(zhì)檢部QC人員應(yīng)在規(guī)定的包裝材料檢驗(yàn)周期內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告單交質(zhì)檢部。5.3包裝材料被檢品所有的檢驗(yàn)結(jié)果，由質(zhì)檢部審核無誤后，再開出檢驗(yàn)報(bào)告單（一式 二份）并及時(shí)送往供應(yīng)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。5.4檢查合格的包材，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員需要填寫一定數(shù)量的合格證發(fā)放到倉庫 并督促貼在相應(yīng)的包裝材料上。5.5檢驗(yàn)不合格的包材，五金材料，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設(shè)備部工程師，應(yīng)及時(shí)向部 門負(fù)責(zé)人匯報(bào)；對不合格包材的處理，按不合格原輔包裝材料處理辦法進(jìn)行處理。5.6包裝材料、五金材料的

17、所有檢查項(xiàng)目，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設(shè)備部工程師，需作好原始記錄，同時(shí)將原始記錄及所有相關(guān)資料裝訂成冊，留檔備查。六、附則：本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋七、附件：請驗(yàn)單檢驗(yàn)報(bào)告單送檢單合格證不合格原輔包裝材料處理辦法本辦法附圖1幅。附圖：包裝材料檢驗(yàn)工作流程圖不合格原、輔料、包裝材料五金材料處理流程1、目的：加強(qiáng)對不合格原、輔料、包裝材料的管理。降低不合格品對生產(chǎn)成本的直接影響。2、依據(jù)：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實(shí)際情況。3、適用范圍：本處理流程適用于檢驗(yàn)不合格的原、輔料、包裝材料，五金材料的處理。4、責(zé)任：質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生技部、財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人，對本制度的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1不合格的原、輔料、包裝材料，五金材經(jīng)質(zhì)檢部、設(shè)備部審核，開具不合格檢驗(yàn)報(bào) 告并通知供應(yīng)部，并填寫不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報(bào)告單物供部 負(fù)責(zé)人處理。對部門無法作出處理的，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員，綜合分析不合格項(xiàng)目是否對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，作出 可用或不可用的批示。5.3質(zhì)檢部依照處理意見，及時(shí)通知供應(yīng)部及倉庫，同時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單與不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報(bào)告單一并交供應(yīng)部與供應(yīng)部、庫管員各一份，留一 份備案，庫管員