質(zhì)量手冊IATF16949-2016

1、質(zhì)量手冊50/55東莞市xxxx有限公司質(zhì)量手冊Quality manual版本版次：A0Version:受控印章Controlled stamp文件編號：XM-QMDocument No.:發(fā)送部門：Delivery department:編制/日期Prepared by/date審核/日期Checked by/date批準/日期Approved by/date0.1文件修改履歷版本Version章節(jié)號Chapter No.修改內(nèi)容Modification content修改日期Modificati on date修改人Mender0. 2發(fā)布令頒布令東莞市XXXX有限公司（以下簡稱本公司）

2、的質(zhì)量手冊根據(jù)IATF16949: 2016質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001: 2015的特別要求以及本公司的實際情況編制，并符 合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、 質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任：1、積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標， 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品管量、過程能力和過程績效而努力；2、以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；3、嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一

3、致的情況發(fā)生；4、本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題， 應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949: 2016的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，各部門負責人 必須按照IATF16949: 2016和本手冊的要求進行工作，擔負起本部門內(nèi)的推行、指導及監(jiān)管的職責 將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個新的高度。本質(zhì)量手冊從2017年5月10日起正式實施?？偨?jīng)理:2017年5月10日0.3任命書任 命 書為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效建立、運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，無論他在其他方面的職責如何，授予以下職責和權(quán)限：a）

4、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求。c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。d）就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡(luò)。e）負責質(zhì)量管理體系策劃及體系過程的監(jiān)控，協(xié)調(diào)公司各部門的工作并及時向總經(jīng)理匯報?？偨?jīng)理:2017 年 5 月 10 日任 命 書遵照IATF16949: 2016的要求，以及根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況， 總經(jīng)理特任命 先生 為公司品質(zhì)代表，負責品質(zhì)系統(tǒng)的持續(xù)有效運作與維護，以 使產(chǎn)品品質(zhì)不斷得到持續(xù)改善，并向最高管理階層報告品質(zhì)系統(tǒng)實施成

5、效?？偨?jīng)理：2017 年 5 月 10 日任 命 書遵照IATF16949: 2016的要求，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況，總經(jīng)理特任命小姐為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以 及可靠性要求；2. 按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的品質(zhì)目標，包括 PPM、不良報廢、返工等；3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓目標，如人均年受訓時 間；4. 及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5. 確保足夠的開發(fā)所必須的資源，如測試軟件、設(shè)備以及合資格的人員等?？偨?jīng)理：

6、 日期：2017年5月10日0.4目錄目錄0.1文件修改履歷20. 2發(fā)布令30.3任命書40.4目錄7本手冊章節(jié)（參IATF16949:2016）與識別的過程對應(yīng)關(guān)系表 81. 范圍 Scope152. 規(guī)范性弓丨用文件 Normative references153. 術(shù)語與定義 Terms and definitions154. 背景 Context174.1公司的外部和內(nèi)部環(huán)境。184.2理解相關(guān)方的需求與期望184.3質(zhì)量管理體系的范圍184.4質(zhì)量管理體系及其過程185. 領(lǐng)導 Leadership215.1領(lǐng)導作用與承諾 21M1領(lǐng)導作用215.2質(zhì)量方針215.3.1職責和權(quán)限

7、236. 策劃與風險管理 Planning and risk man ageme nt28M2策劃287. 支持 Support297.1資源29S1基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理 297.1.4 過程運行環(huán)境3 運行環(huán)境的補充31S2監(jiān)視和測量設(shè)備管理317.1.6 組織知識32S3人力資源管理337.4溝通337.5形成文件的信息34S4文件、記錄管理348. 運行 Operation358.1運行策劃和控制35C1客戶管理35C2設(shè)計與開發(fā)37S5采購及供應(yīng)商管理 38C3生產(chǎn)制造39S6產(chǎn)品防護40C4產(chǎn)品交付41C5顧客反饋處理 42S7產(chǎn)品和服務(wù)放行 43S8不合格品管理439

8、. 績效評價 Performanee evaluation459.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 45M3分析和評價 45M4內(nèi)部審核46M5管理評審4710. 改進 Improvement48M6改進48附件 1 公司過程目標（質(zhì)量目標）50附表2職能分配表 52附表3 IATF16949 : 2016過程與要素、形成文件對照表 54本手冊章節(jié)（參IATF16949 : 2016）與識別的過程對應(yīng)關(guān)系表早節(jié)標題識別的過程封面0.1文件修改履歷0.2發(fā)布令0.3任命書0.4目錄1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4

9、.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補充4.3.2顧客特殊要求4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1組織應(yīng)按標準建立、實施、保持和改進管理體系產(chǎn)品和過程的符合性4.4.2產(chǎn)品安全5領(lǐng)導作用M1領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1總則企業(yè)責任過程有效性和效率過程擁有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.2.1質(zhì)量方針的制定5.2.2質(zhì)量方針的溝通5.3組織的角色、職責和權(quán)限5.3.1組織的角色、職責和權(quán)限-補充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權(quán)限6策劃M2策劃6.1風險和機遇的應(yīng)對措施6.1.1風險分析確定需處理的風險和機會6.1.2策劃

10、和處理方案風險分析預(yù)防措施應(yīng)急計劃6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量目標的基本要求6.2.2策劃和實施質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃的-補充6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備 管理工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃7.1.4過程運行的環(huán)境過程運行環(huán)境-補充7.1.5監(jiān)視和測量資源S2監(jiān)視和測量資 源管理總則.1測量系統(tǒng)分析測量溯源.1校準/驗證記錄實驗室要求.1內(nèi)部實驗室7.1.5

11、.3.2外部實驗室7.1.6組織的知識7.2能力S3人力資源管理7.2.1能力-補充在職培訓7.3意識7.3.1意識-補充7.3.2員工激勵授權(quán)7.4溝通7.5形成文件的信息S4文件記錄管理7.5.1總則質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊7.5.2文件編制與更新7.5.3形成文件的信息控制.1記錄的保存.2工程規(guī)范8運行8.1運行策劃和控制8.1.1運行策劃和控制-補充8.1.2保密8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求C1客戶管理8.2.1顧客溝通顧客溝通-補充8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補充8.

12、2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)的確認.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審-補充.2顧客指定的特殊特性.3組織可制造性保留成文信息8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)C3設(shè)計開發(fā)8.3.1總則產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)-補充8.3.2設(shè)計開發(fā)的策劃設(shè)計開發(fā)的策劃-補充產(chǎn)品設(shè)計技能帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3設(shè)計開發(fā)的輸入產(chǎn)品設(shè)計輸入制造過程設(shè)計輸入特殊特性8.3.4設(shè)計開發(fā)的控制監(jiān)測8.

13、3.4.2設(shè)計開發(fā)確認原型標準件方案產(chǎn)品批準過程8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出-補充制造過程的設(shè)計輸出8.3.6設(shè)計開發(fā)的更改設(shè)計開發(fā)的更改-補充8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5米購及供應(yīng)商控8.4.1總則制總則-補充供應(yīng)商選擇過程841.3顧客提定的供貨來源8.4.2控制類型和程度控制類型和程度-補充8.422法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)量官理體系開發(fā).1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品供應(yīng)商監(jiān)測.1第

14、二方審核供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方信息外部供方信息-補充8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供C3生產(chǎn)制造8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計劃標準化作業(yè)-操作指導書和可視化標準作業(yè)準備的驗證停機后的驗證全面生產(chǎn)維護S1基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè) 備理生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗、檢驗工裝和設(shè)備的管理PMC部C3生產(chǎn)制造8.5.2標識和可追溯性標識和可追溯性-補充8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護S6產(chǎn)品防護防護-補充8.5.5交付后活動C5客戶反饋處理

15、服務(wù)信息的反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議8.5.6更改控制更改控制-補充.1過程控制的臨時更改8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行S7產(chǎn)品和服務(wù)的 放行8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補充862全尺寸檢驗和功能性試驗8.6.3外觀項目8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收8.6.5法律法規(guī)的符合性8.6.6接收準則8.7不合格輸出的控制S8不合格品管理8.7.1總則顧客特許不合格控制-顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制返修產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品的處置8.7.2保留形

16、成文件的信息9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則制造過程的監(jiān)視和測量統(tǒng)計工具的確定統(tǒng)計概念的應(yīng)用9.1.2顧客滿意C5顧客反饋處理顧客滿意-補充9.1.3分析和評價M3分析和評價優(yōu)先級9.2內(nèi)部審核M4內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量官理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核9.3管理評審M5管理評審9.3.1總則管理評審-補充9.3.2評審的輸入管理評審輸入-補充9.3.3評審的輸出評審輸出-補充10改進M6改進10.1總則1

17、0.2不符合和糾正措施10.2.1包括投訴的不合格的處理10.2.2應(yīng)保留不合格處理的成文信息要求10.2.3問題的解決10.2.4防錯10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴及使用現(xiàn)場失效試驗分析10.3持續(xù)改進10.3.1持續(xù)改進-補充1. 范圍 Scope本質(zhì)量手冊（簡稱手冊）依據(jù)IATF16949體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 IS09001: 2015的特別要求質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司實際情況編寫。本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的 產(chǎn)品。通過質(zhì)量體系的有效運作，包括體系的持續(xù)改進和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達到顧客 扌兩丿意。本

18、手冊適用于本公司無鉛焊錫條、焊錫絲、無鉛焊錫膏生產(chǎn)和服務(wù)全過程管理；適用于第二 方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量管理體系的審核。本手冊對IATF16949:2016的要求8.3刪除設(shè)計開發(fā)。2. 規(guī)范性引用文件Normative referencesIATF16949:2016汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO9001: 2015的特別要求ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO31000:2009風險管理-原則與指南3. 術(shù)語與定義 Terms and definitions3.1本手冊：這里的本手冊指本公司依據(jù)IATF16949:

19、2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù) 件組織應(yīng)用ISO9001: 2015的特別要求要求建立的，指揮與管理本公司質(zhì)量管理體系的管 理手冊。3.2本公司：本文中所提到的本公司指東莞市 xxxx有限公司。3.3人力資源計劃（Human Resource Planning, HRP）:組織為實現(xiàn)其發(fā)展目標，對所需人力資源 進行供求預(yù)測、制定系統(tǒng)人力資源政策和措施，以滿足自身人力資源需求的活動。 人力資源計 劃是一種將人力資源管理與組織宏觀戰(zhàn)略相結(jié)合，并最終實現(xiàn)組織目標的途徑。3.4外來文件：指取自公司外部的法律法規(guī)、規(guī)范、標準、或客戶提供的圖面、規(guī)定等，被本公司 用來作為質(zhì)量管理體系流程中引用的

20、標準，尤其是與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件。3.5控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。3.6具有設(shè)計職責的組織：組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責包括按顧 客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）。3.7防錯：生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品。3.8 實驗室：進行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準 的設(shè)施。3.9實驗室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進行的規(guī)定試價和準；用來進行上述活動的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單。3.10制造：制造或裝配包裝以下事項的過程：焊錫絲、焊錫條檢測、焊錫膏、檢驗、測試包裝， 的

21、設(shè)計和生產(chǎn)等，其它最終服務(wù)。3.11預(yù)見性維護：基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動。3.12預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。3.13超額運費：由于產(chǎn)生額外交付導致的額外的成本或費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲 交付而導致）。3.14外部場所：支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）3.15現(xiàn)場：增值制造過程發(fā)生的場所。3.16特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、裝配、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品 特性或制造過程參數(shù)。3.17汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：3.18 OEM :汽車行業(yè)整車廠

22、。3.19 FMEA :潛在失效模式及后果分析。3.20 MSA :測量系統(tǒng)分析3.21 SPC:統(tǒng)計過程控制3.22 APQP：產(chǎn)品管量先期策劃3.23 PPAP:生產(chǎn)件批準程序3.24 XM :控制計劃3.25 S/C:安全/法規(guī)特殊特性符號3.26 DOE :實驗設(shè)計3.27 QFD:質(zhì)量功能展開3.28 PPK:初始過程能力指數(shù)3.29 XMK :過程能力指數(shù)3.30 CMK :設(shè)備能力指數(shù)3.31 SOP:作業(yè)指導書（工藝卡）3.32 SIP:檢驗指導書（檢驗卡）3.33 7S:整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。3.34 IQC:進料質(zhì)量檢驗和控制以及試驗人員3.35 IPQ

23、C/測量員：過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制以及檢測人員3.36 OQC:出貨質(zhì)量檢驗和控制以及試驗人員3.37 PPM :百萬分之3.38受控本：加蓋受控印章的文件。3.39 KPI:目標。4. 背景 Context東莞市xxxx有限公司成立于2001年，是一家極富創(chuàng)新性與高活力的高技術(shù)含量的焊錫公 司，公司座落在改革開放的最前沿-東莞市，設(shè)備先進，擁有一批技術(shù)專家，能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，東莞市xxxx有限公司嚴格按照ISO9001： 2015質(zhì)量管理體系要求、IS014001: 2015環(huán)境管理體系、0HSAS18001:200職業(yè)健康安全管理體系要求以及 ROHS旨令要求進行生產(chǎn)

24、、銷售、技術(shù)服務(wù)為一體專業(yè)隊伍。公司以成為焊錫行業(yè)的翹楚為目標！所有員工均經(jīng)過崗前訓練;專業(yè)化的隊伍是您信心的保證，從 2009年1月開始，公司投入300多萬元建立了精密焊錫產(chǎn)品自 動、半自動生產(chǎn)設(shè)備，公司從德國購買高精密檢測設(shè)備， 專業(yè)致力于各種高端的電子焊錫產(chǎn)品的研 發(fā)與制造，本公司焊錫產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子、醫(yī)療、航空、軍工、半導體等領(lǐng)域。公 司擁有良好的生產(chǎn)環(huán)境和一批勇于奉獻的專業(yè)人才和管理團隊，公司秉承“以人為本，開拓創(chuàng)新， 追求完美”的經(jīng)營理念，將“立足長三角，輻射全國，走向世界”作為戰(zhàn)略目標。公司擁有雄厚的技術(shù)實力、先進的管理模式以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗。在產(chǎn)品的研究與開發(fā)過程

25、中，公司根據(jù)目前國 內(nèi)外焊錫產(chǎn)品市場存在的產(chǎn)品價格過高， 焊錫產(chǎn)品流動性、可靠性性等諸多問題，以市場的實際需 求為導向，依據(jù)客戶需求進行規(guī)劃、選型后進行產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)， 從而向用戶提供 了功能完善、性能可靠、性能價格比好的焊錫產(chǎn)品。作為一個正在發(fā)展壯大中的高新技術(shù)企業(yè)，星 馬焊錫將借鑒吸收先進的理念和技術(shù)， 不斷完善創(chuàng)新，開拓更加廣闊的市場空間，全面實現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)管理，努力躋身于一流的高新技術(shù)企業(yè)。公司秉承“技術(shù)領(lǐng)先、卓越管理、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、增值服 務(wù)”的經(jīng)營觀念和“以市場為導向，持續(xù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求”的質(zhì)量方針，竭誠 為廣大客戶提供全方位的服務(wù)。員工發(fā)展，企業(yè)發(fā)展，

26、回饋社會是星馬焊錫經(jīng)營理念。東莞市xxxx有限公司堅持以人為本，充分應(yīng)用人才的原則，為公司員工提供了廣闊的職業(yè)化發(fā)展平臺。 公司現(xiàn)擁有一支素質(zhì)高，富有“團 隊精神”的年輕隊伍，經(jīng)營管理層擁有豐富的管理經(jīng)驗和行業(yè)知識；售前及售后技術(shù)人員在經(jīng)過嚴 格的技術(shù)培訓后，其堅實的技術(shù)實力為產(chǎn)品的質(zhì)量及售后服務(wù)提供了更為有力的保障；公司市場業(yè) 務(wù)隊伍由一批富有創(chuàng)新意識、勤于思考、勇于開拓的年輕群體組成。良好的工作氛圍和積極進取的 精神將所有員工緊密結(jié)合在一起，共同為公司的未來出謀劃策。東莞市xxxx有限公司竭誠歡迎國、內(nèi)外客戶蒞臨指導，合作雙贏，共創(chuàng)美好未來！公司聯(lián)絡(luò)：地址：中國.廣東省.東莞市東城區(qū)八一路

27、東城科技園廣匯工業(yè)區(qū)3號樓一，二層2F/3 #，B District,Gua ngHuiIn dustrial Zon e,East CityTech no logy Park, BayiRoad,EastCityDistrict,Do ngGua nCity,Gua ngDo ng Provi nce.PRC電話 /Tel: +86-769-2738 4959傳真 /Fax: +86-769-2738 4958Http : /4.1公司的外部和內(nèi)部環(huán)境。公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進行確定并分析，并每年 在管理評審會議上進行評審。4.2理解相關(guān)方的需求與期望為了

28、使企業(yè)的營運與企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，及時掌握本公司產(chǎn)品和服務(wù)的能力與企 業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化產(chǎn)生的影響或者潛在影響， 公司有計劃、有組織地收集顧客要求和適用法律法規(guī) 要求，收集并做差距分析、落實管理策略的有：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的確認：相關(guān)方包括：客戶、企業(yè)的員工、供應(yīng)商、社區(qū) 和政府組織。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的那些相關(guān)方的要求。由人力行政部識別公司的質(zhì)量相關(guān)方的要 求，并做出管理方案，管控企業(yè)的環(huán)境風險。政府與質(zhì)量相關(guān)的環(huán)境因素包括強制性的法律法規(guī)要求，行業(yè)技術(shù)標準要求等，企業(yè)必須遵守的要求。公司對客戶、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視，對客戶由業(yè)務(wù) 部進行，對

29、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與人事行政部進行監(jiān)視，每年的管理評 審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進行評審并作相關(guān)的改進。4.3質(zhì)量管理體系的范圍本手冊僅適用于東莞市XXXX有限公司。本質(zhì)量手冊所規(guī)范的質(zhì)量管理體系的范圍為無鉛焊錫 絲、焊錫條、無鉛焊錫膏的生產(chǎn)和服務(wù)。4.4質(zhì)量管理體系及其過程公司按£09001:2015 IATF16949: 2016標準的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系， 形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法 規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負責組織質(zhì)量管理 體

30、系的建立和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a）識別所需的過程及在公司中的運用。b）確定過程順序及相互作用（章魚圖描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法描述了 3 類過程相互關(guān)系）：過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外 部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程、管理過程：1）顧客導向過程COP;通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下 COP，以實現(xiàn)顧客滿意C1 :客戶管理C2:設(shè)計與開發(fā)C3:生產(chǎn)

31、制程C4:產(chǎn)品交付C5:顧客反饋處理2）支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持 COP實現(xiàn)預(yù)計目標的過程。支持過程 是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標：S1:基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理S2:監(jiān)視和測量設(shè)備管理S3:人力資源管理 S4:文件、記錄管理 S5:采購及供應(yīng)商控制S6:產(chǎn)品防護 S7:產(chǎn)品和服務(wù)放行S8:不合格品管理管理過程MP用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織 衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。

32、M1 :領(lǐng)導作用M2 :策劃M3 :分析和評價M4 :內(nèi)部審核M5 :管理評審M6 :改進c）為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權(quán)限；d）確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風險與機遇進行了分析與確定；e）監(jiān)測并分析這些過程。f）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程一一進行了詳細的描述4.4.1產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見8.4。產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開始對產(chǎn)品安全進行確定并通過 APQP進行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、 檢驗、生產(chǎn)、采購、倉儲等

33、相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖:過程矩陣圖:顧客導向過程支持過程C1客戶管理C2設(shè)計與開發(fā)C3生產(chǎn)制造C4產(chǎn)品交付C5顧客反饋處理支持 過 程S1基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理S2監(jiān)視和測量設(shè)備管理S3人力資源管理S4文件、記錄管理S5采購及供應(yīng)商管理S6產(chǎn)品防護S7產(chǎn)品和服務(wù)放行S8不合格品管理管理過程M1領(lǐng)導作用 M2策劃M3分析和評價 M4 內(nèi)審M5管理評審M6改進表示主要的相關(guān)過程表示次要的相關(guān)過程5. 領(lǐng)導 Leadership5.1領(lǐng)導作用與承諾M1(5.1 ； 5.1.1 ； ； ； ；輸入信息：最高管理者的期望：質(zhì)量管

34、理體系要求(包括變更要求)顧客的期望和滿意度：競爭對手分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；法律法規(guī)和其他要求；輸出信息：員工行為規(guī)定；道德提升方針；質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；組織架構(gòu)及各部門職責權(quán)限質(zhì)量體系所需資源過程描述：領(lǐng)導作用5.1.2 ； 5.2 ； 5.2.1 ； 5.2.2 ； 5.3 ； 5.3.1 ； 5.3.2)公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；公司外部經(jīng)營環(huán)境；標桿分析；績效表現(xiàn)；顧客滿意過程績效質(zhì)量方針質(zhì)量負責人任命書本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導作用和對質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點。過程所有者：總經(jīng)理或受權(quán)人員：負責為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針

35、、目標，確定公司組織架構(gòu)及各部職 責權(quán)限，制定企業(yè)責任，關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責：O各部門：負責配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源：計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類等;過程績效指標:無 相關(guān)文件: 見組織架構(gòu)圖和相應(yīng)的崗位說明書。5.2質(zhì)量方針以創(chuàng)新求發(fā)展, 以優(yōu)質(zhì)占市場。系統(tǒng)管理風險。持續(xù)改進品質(zhì)。滿足客戶需求。質(zhì)量方針表達了以下含義：a）創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂，只有創(chuàng)新才能滿足市場的變化和客戶不斷提高的要求，適應(yīng)新的技術(shù)和 新的管理理念的要求，成為同時代管理和技術(shù)的領(lǐng)跑者。b）產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有生產(chǎn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才能贏得客戶，贏得市場，才能立于不敗 之地。c

36、）通過系統(tǒng)的識別風險、提前預(yù)測并做好風險管控預(yù)案，并有組織的預(yù)演，提高異常的響應(yīng)速 度與應(yīng)對能力。d）通過持續(xù)的、系統(tǒng)的改進措施，使企業(yè)不斷成熟，不斷提高自身的素質(zhì)和工作能力，從而提高效率和工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。e）確定客戶的要求，滿足客戶的要求，超越客戶的要求，達到客戶滿意是公司追求，是每位員工的行動理念。f）質(zhì)量方針為質(zhì)量目標提供框架。質(zhì)量目標:準時交付率客戶退貨率（每月由業(yè)務(wù)中心統(tǒng)計）（每月由業(yè)務(wù)中心統(tǒng)計）客戶滿意度（每年由業(yè)務(wù)中心統(tǒng)計）客戶抱怨率成品檢驗合格率（每月由業(yè)務(wù)中心統(tǒng)計）（每月由品管部統(tǒng)計）具體的質(zhì)量指標依據(jù)公司持續(xù)改善的情況，每年更新一次，以公司質(zhì)量目標及其分解形成 一

37、個目標管理體系，在各部門的努力，完成部門目標的基礎(chǔ)上，完成公司的總目標。5.3組織的作用、職責和權(quán)限公司的組織架構(gòu)圖由總經(jīng)理批準，各部門崗位說明書都由總經(jīng)理批準后實施。各級組織架構(gòu)圖和崗位說明書由文控中心統(tǒng)一編號，并使用版本認別狀態(tài)，回收作廢副本，確保公 司內(nèi)相關(guān)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。總經(jīng)理通過任命公司管理層中的成員為管理者代表，負責對質(zhì)量管理體系的有效性負責，并規(guī) 定職責和權(quán)限以便：確保質(zhì)量管理體系符合IATF16949: 2016的要求；確保過程產(chǎn)生期望的結(jié)果；報告質(zhì)量管理體系的績效，任何改進的機會，變更或創(chuàng)新的需求，尤其是向最高管理層報 告；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

38、確保當質(zhì)量管理體系計劃或?qū)嵤┳兏鼤r，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.3.1職責和權(quán)限東莞市XXXX有限公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)由總經(jīng)理批準設(shè)置，組織架構(gòu)圖如下：各部門的職能為：a) 總經(jīng)理1) 全面負責公司的經(jīng)營與管理工作：負責協(xié)調(diào)和處理公司內(nèi)外質(zhì)量活動，以確保公司質(zhì) 量政策得到全面貫徹落實。2）確立組織架構(gòu)、各部門職責、權(quán)限與相互關(guān)系，任命管理者代表。3）批準并發(fā)布質(zhì)量政策、目標，并確保全體員工理解且得到貫徹及實施。4）為確保質(zhì)量體系的建立、運行與維護提供充分且適宜的資源。5）特殊合同的批準與簽訂，質(zhì)量手冊的批準。6）客戶及供應(yīng)商之間的合約簽訂與批準。7）公司的全面管理監(jiān)督與指導。8）主持管理評審

39、會議。9）檢查公司財務(wù)；10）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司 章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；11）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；12）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；13）向股東大會提出提案；14）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；15）監(jiān)事可以列席董事會會議。b）管理者代表1）建立、實施和維護質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保 持。2）制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并實施。3）質(zhì)量

40、管理體系相關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)絡(luò)。4）公司7S”推行,編制執(zhí)行方案，并實施，現(xiàn)場督導和效果驗證。5）公司的生產(chǎn)安全管理。6）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性。7）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求。c）研發(fā)中心1）產(chǎn)品開發(fā)策劃；2）專利管理。d）行政部1）公司管理系統(tǒng)的建立與實施、監(jiān)督、持續(xù)改進。2）7S系統(tǒng)的建立、實施與監(jiān)督、持續(xù)改進。e）行政部人事。1）公司保安，后勤工作管理。2）有關(guān)行政指令的傳達和落實。3）工業(yè)安全管理事務(wù)，及“ 7S”舌動維持和改善。4）人力資源管理。包括人力資源策劃、招聘、人事檔案、福利和社會關(guān)系、能力需求與 培訓等工作。

41、 作業(yè)崗位人員編制之規(guī)定，及人力資源的規(guī)定。 對環(huán)境、人力資源作業(yè)條件評估，擬定公司之各項人事管理制度。 公司人員招聘與離職管理工作。 協(xié)助各部門人員之培訓作業(yè)實施及主持新進員工的培訓。 處理有關(guān)工傷事故，負責薪資管理。f）文控中心 公司受控管理文件的編號，收發(fā)，副本回收和銷毀。 公司正式外來文件的收編管理。 體系表格的管理。g）業(yè)務(wù)部1）市場信息管理。市場調(diào)查、市場情報收集，編制調(diào)查報告供決策者參考。2）開拓市場，客戶要求的識別、組織產(chǎn)品要求的評審及客戶的客戶洽接、溝通、協(xié)調(diào)和 聯(lián)絡(luò)。包括交期延遲協(xié)調(diào)溝通。3）負責公司訂單、報價、合約管理。負責生產(chǎn)和銷售計劃、追蹤事宜。4）協(xié)助生產(chǎn)部門確保交

42、期及客戶協(xié)商交期。5）開拓海外市場，外貿(mào)的管理。h）PMC 部1）成品倉庫與出貨交付事務(wù)；2）生產(chǎn)計劃和物料控制管理。i）采購1）供應(yīng)商管理。2）公司物料的采購管理。3）無鉛焊錫產(chǎn)品物料與配套物料的管理。負責點收、儲存、發(fā)放物料。4）來料不合格品的處理。j）品管部 制定焊錫產(chǎn)品制作進度跟進，質(zhì)量追蹤。 制訂焊錫產(chǎn)品品質(zhì)標準。 焊錫產(chǎn)品來料的檢驗，在庫物料的質(zhì)量情況的定期檢查核對。 焊錫產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量巡檢。 不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，跟蹤記錄處理結(jié)果。 針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定糾正預(yù)防和改進措施并跟蹤驗證。 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化公司的產(chǎn)品的質(zhì)量。 負責召開質(zhì)量例會，主持

43、生產(chǎn)部的質(zhì)量持續(xù)提升。k）報價組焊錫產(chǎn)品成本估算與報價；l）工程技術(shù)部 產(chǎn)品設(shè)計與優(yōu)化，使之符合焊錫產(chǎn)品要求的條件。 焊錫產(chǎn)品設(shè)計配方。 工程技術(shù)資料和行業(yè)標準的管理和控制。 編寫焊錫產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)標準、技術(shù)文件。 無鉛焊錫產(chǎn)品優(yōu)化改善、配套生產(chǎn)的工藝文件（包括控制計劃、作業(yè)指導書等）的編寫, 并督導實施。負責解決生產(chǎn)中實際的技術(shù)問題及不合格品的技術(shù)評審。及時處理在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常狀況，提出相應(yīng)的改善措施。 負責本部門設(shè)備、設(shè)施、器具的正確使用、維護及保管。m ）生產(chǎn)一部 無鉛焊錫條、無鉛焊錫絲的生產(chǎn)。全面負責本部門的生產(chǎn)運作過程控制 本部門員工的教育訓練并予以實施，績效考核。 配套生產(chǎn)的

44、工藝文件（包括控制計劃、作業(yè)指導書等）的編寫，并督導實施。 負責解決生產(chǎn)中實際的技術(shù)問題及不合格品的技術(shù)評審。及時處理在生產(chǎn)過程中的質(zhì) 量異常狀況，提出相應(yīng)的改善措施。 負責本部門設(shè)備、設(shè)施、器具的正確使用、維護及保管。n）生產(chǎn)二部 無鉛焊錫膏的生產(chǎn)。全面負責本部門的生產(chǎn)運作過程控制。 本部門員工的教育訓練并予以實施，績效考核。 配套生產(chǎn)的工藝文件（包括控制計劃、作業(yè)指導書等）的編寫，并督導實施。 負責解決生產(chǎn)中實際的技術(shù)問題及不合格品的技術(shù)評審。及時處理在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常狀況，提出相應(yīng)的改善措施。 負責本部門設(shè)備、設(shè)施、器具的正確使用、維護及保管。o）品管部 制訂焊錫產(chǎn)品的品質(zhì)標準。 來

45、料的檢驗，在庫物料的質(zhì)量情況的定期檢查核對。 品管部的品質(zhì)巡檢。 可靠性試驗的實施并做出符合性判斷。 不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，跟蹤記錄處理結(jié)果。 針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定糾正預(yù)防和改進措施并跟蹤驗證。 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化公司的產(chǎn)品的質(zhì)量。 負責召開質(zhì)量例會，主持生產(chǎn)部的質(zhì)量持續(xù)提升。P）生產(chǎn)部設(shè)備組1）生產(chǎn)設(shè)備和工、治具的驗收。2）負責生產(chǎn)設(shè)備和工具的登記和建檔管理3）負責生產(chǎn)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)4）負責生產(chǎn)設(shè)備和工具報廢的管理q）財務(wù)1）財務(wù)管理規(guī)劃和人員配置 負責編制公司財務(wù)管理規(guī)劃與年度財務(wù)管理工作計劃并組織實施； 負責崗位設(shè)計、組織工作分析，編寫和修訂崗位

46、說明書； 負責根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置； 負責根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務(wù)管理制度體系； 與人事行政部門密切合作，對財務(wù)人員（包括分支機構(gòu)財務(wù)人員）進行招聘、選拔、 推薦和職前、在職培訓、業(yè)務(wù)管理等工作。2）會計核算 負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的 調(diào)整而適時規(guī)范； 負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金 核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等； 負責工資（包括獎金）審核、發(fā)放和稅收交納； 負責按時提交財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績； 負責按時提交財務(wù)分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果； 負責審閱每

47、張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準確和財務(wù)審核審批手續(xù)完整； 按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務(wù)會計報表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據(jù)相符； 負責建立往來對賬機制，落實內(nèi)外往來定期對賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來準確； 負責進出口單證、報關(guān)、貨代管理。3）財務(wù)管理 按照審核審批權(quán)限要求，履行財務(wù)審核職責，及時全面了解公司經(jīng)營運作狀況； 負責定期（至少每季度一次）對分支機構(gòu)進行財務(wù)管理稽核，及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理 問題； 負責組織建立經(jīng)營預(yù)算管理制度、編制年度經(jīng)營預(yù)算和修訂季度經(jīng)營預(yù)算； 統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化； 負責分析資金流量，準確核定

48、信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸 往來工作； 按照“日常財務(wù)管理工作清單”落實日常各項管理工作； 配合人事行政部，組織財務(wù)人員做好績效考核， 并充分利用和分析考核信息， 管理 財務(wù)團隊； 負責建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票據(jù)） 等；4）財務(wù)監(jiān)控 負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全； 負責督導和分析費用控制，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況； 負責督導和分析成本控制，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)

49、行情況； 負責定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價格，特別是對差異較大的價格進行監(jiān)控 和審查，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況； 督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量； 負責建立完整的資產(chǎn)資料庫， 定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)， 督導資產(chǎn)盤點，確保 資產(chǎn)安全、保值增值； 定期組織檢查與財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保物流、票流真實無誤。6. 策戈U與風險管理 Planning and risk managementM2策劃（6.1 ； 6.1.1 ； 6.1.2 ； 6.121； ； 6.2 ； 6.2.1； 6.2.2 ； ； 6.3）輸入信息：最高管理者的期望：質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度：競爭對手分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；法律法規(guī)和其他要求；輸出信息：質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)急