采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

1、編制:審核:批準(zhǔn):總則第一條采購(gòu)部門(mén)的劃分1 生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。2 日常辦公用品采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。3 對(duì)于重要材料的采購(gòu)， 必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)第二條 采購(gòu)作業(yè)方式一般情況， 采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性， 選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行 采購(gòu)：1 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利， 采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。2 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選 定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.

2、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意， 不得私自變更、 替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商； 如有更 適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料， 獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。4. 詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后， 需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)， 否則公司不予認(rèn)可 價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。5. 采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。6. 工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。第三條 采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、 材料特性及市場(chǎng)供需， 分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期 限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（ 一 ） 經(jīng)

3、辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后， 以電話或 其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。（ 二 ） 凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的， 采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后， 應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注 明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。（ 三 ） 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急， 并參 考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料， 需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn) 品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。（ 四 ） 采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén) （生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況， 主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、 議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后， 按一般采購(gòu)程序優(yōu) 先辦理。第五條 審核及批準(zhǔn)附

4、注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上 報(bào)。第六條 訂購(gòu)（ 一） 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后， 應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂 購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 （ 到貨） 日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明 “請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。（ 二） 若屬分批交貨者， 采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨” 以供識(shí)別。（ 三 ） 采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)， 應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采 購(gòu)”，以供識(shí)別。第六條 物流與運(yùn)輸1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物料以及公司成品發(fā)貨的物流運(yùn)輸工作2、對(duì)于所采購(gòu)物料，根據(jù)數(shù)量、種類(lèi)和生產(chǎn)使用情

5、況采用集中運(yùn)輸或者分批 送貨。3、運(yùn)輸工具的選擇： 由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況據(jù)頂采用何種交通工具進(jìn)行運(yùn)輸。4、對(duì)于由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)送的貨物，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商保持聯(lián)系，保證所采購(gòu) 物料在運(yùn)輸過(guò)程中的安全和順暢。第七條 整理付款1 材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于 第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。2 缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。3 超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù) 付款。第八條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供1 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià) 格審核的參考。2 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，

6、提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià) 格的參考。第九條 質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 （ 如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等 ）第十條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料， 通知有關(guān)部門(mén)處理。附則第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充1 、根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。2 、現(xiàn)款采購(gòu)： 采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款， 采購(gòu)回來(lái)后， 采購(gòu)員持貨品、 購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)， 由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出 入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用 途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員

7、、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù) 才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。3 、訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員 驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、 金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往 來(lái)帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后 到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)部架構(gòu)圖- 6 -總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理米購(gòu)專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)管理員部門(mén)目標(biāo)：在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購(gòu)，從而保證公司對(duì) 所有材料的需求。部門(mén)職責(zé)：1制定材料的戰(zhàn)略采購(gòu)計(jì)劃2、建立供應(yīng)商的管理機(jī)制

8、3、供應(yīng)商市場(chǎng)制定分析、評(píng)估4、實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃5、制定賬務(wù)管理辦法6、制定費(fèi)用計(jì)算辦法7、制定員工績(jī)效管理：8統(tǒng)計(jì)、分析采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱(chēng)：采購(gòu)經(jīng)理所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：采購(gòu)專(zhuān)員崗位職責(zé)：一、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算1、根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算， 結(jié)合業(yè)務(wù)量， 組織編制采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算， 報(bào)領(lǐng) 導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況， 及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃， 確保采購(gòu)任務(wù)的按時(shí)完成。二、物資采購(gòu)過(guò)程管理1、組織采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查， 向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單， 及時(shí)收集整理價(jià)格信 息，并編寫(xiě)詢價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談， 達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，

9、 并監(jiān) 督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。3、負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理，保證物資采購(gòu)及時(shí)。三、采購(gòu)物資驗(yàn)收1、組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。2、合格后辦理相入庫(kù)、 結(jié)算等手續(xù)， 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。四、采購(gòu)渠道拓展與供應(yīng)商管理1、負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)的供應(yīng)體系，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開(kāi)拓供 應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等 問(wèn)題進(jìn)行溝通。3、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商提出處理方案。五、采購(gòu)成本控制1、 根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析，編 制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

10、2、 根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分 析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。六、部門(mén)管理1、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核等工作。2、 處理部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)。3、負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展、人員調(diào)配、工作安排等工作?？己酥攸c(diǎn)：一、各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的及時(shí)完成情況二、各項(xiàng)物資采購(gòu)的及時(shí)到位情況三、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度五、采購(gòu)成本的有效控制程度六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績(jī)效考核結(jié)果采購(gòu)員崗位職責(zé)職位名稱(chēng)：采購(gòu)專(zhuān)員所屬部門(mén)： 采購(gòu)部直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足權(quán)力與責(zé)任：1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制

11、度和有關(guān)規(guī)定；2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購(gòu)計(jì)劃；3、全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購(gòu)工作；4、掌握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料情況；5、合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu) 劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)；6、對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查；7、負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨合同；8、嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫(kù)檢驗(yàn)制度；9、隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場(chǎng)行情負(fù)責(zé)；工作職責(zé)：1、采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；2、考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方 面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商， 以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的 選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，

12、并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估、審查。3、按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情 況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后， 得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的 標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；5、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）6、市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu) 策略；7、依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料 按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)， 協(xié)

13、調(diào)銷(xiāo)售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。 訂單變更與撤消、 品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。8、與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益； 加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)， 確保貨源充足， 供貨質(zhì)量穩(wěn)定， 交貨時(shí)間 準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng) 實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 職位名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員 所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理 素質(zhì)要求：1有管理類(lèi)和財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉(cāng)管理業(yè)務(wù)；2熟悉橡膠制造工廠物資情況，對(duì)橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ) 藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等

14、教熟悉；3有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉(cāng)管理才能；4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。崗位職責(zé)：1做好倉(cāng)庫(kù)日常管理事務(wù)。2做好各種安全防患工作，確保貨倉(cāng)安全不出事故。3了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫(kù)存儲(chǔ)備制定申購(gòu)計(jì)劃。 4熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號(hào)、分門(mén)類(lèi)進(jìn)行擺放， 做到整齊有序。5入庫(kù)前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫(kù)。6對(duì)進(jìn)貨情況和庫(kù)存物品、原料的消耗及庫(kù)存必須做到心中有數(shù)。7凡入庫(kù)的物品一律填寫(xiě)出、入庫(kù)單，對(duì)指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門(mén)派人驗(yàn)收質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員驗(yàn)收數(shù)量。8先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類(lèi)物品，物品出倉(cāng)必須由部門(mén)主管簽字開(kāi)領(lǐng)料 單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對(duì)超出保 管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并