質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書：自行車生產

1、.質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書 ZJQC-TG-2202:2002天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自行車生產北京中經(jīng)科環(huán)質量認證有限公司發(fā)布日期：2002-01-10 實施日期：2002-01-10目錄目錄 （1） 前言 （2） 1. 范圍 （3） 2. 引用文件 （3） 3. 定義 （4） 4. 產品范圍、特點與專業(yè)代碼 （5） 5. 產品生產流程 （6） 6. 關鍵質量活動 （7） 編制審核批準版本 修訂實施日期孫澤民屈廣達張玉蕊A/02001/01/107. 審核要點與審核方法 （8） 8. 法規(guī)與技術標準/規(guī)范要求的檢查方法 （14） 前

2、言自行車生產一般為自行車組裝生產，零部件一般由專業(yè)廠家生產制造。為保證本公司的審核員在審核自行車生產企業(yè)時，能準確把握專業(yè)特點，抓住主要過程的關鍵質量活動進行審核，使本公司的審核工作達到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T19001-2000標準，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導書。本專業(yè)審核作業(yè)指導書側重專業(yè)的要求，是通用審核要求的補充，不是替代。本專業(yè)審核作業(yè)指導書是本專業(yè)質量管理體系認證審核的依據(jù)之一。本專業(yè)審核作業(yè)指導書起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質量認證有限公司。本專業(yè)審核作業(yè)指導書起草人：孫澤民1. 范圍本審核作業(yè)指導書規(guī)定了按GB/T19001-2000標準，對自行車生產企業(yè)認證審核的基本要求。本作業(yè)指導

3、書適用于組裝型自行車生產企業(yè)的質量管理體系認證審核。2. 引用文件GB3565 - 93 自行車 安全要求GB3566 - 93 自行車 裝配要求GB12742 - 91 自行車 檢測設備和器具技術條件QB/T1217 - 91 自行車 電鍍技術條件QB/T1218 - 91 自行車 油漆技術條件QB/T1219- 91 自行車 表面氧化處理處理技術條件QB1714 - 93 自行車 命名和型號編制方法QB/T1715 - 93 自行車 車把QB/T1716 - 93 自行車 鏈條QB/T1717 - 93 自行車 鞍座QB/T1719- 93 自行車 鉗型閘QB/T1721- 93 自行車

4、鏈罩QB/T1722 - 93 自行車 泥板QB/ 1802 - 93 自行車 輪輞QB/ 1880 - 93 自行車 車架QB/T1881 - 93 自行車 前叉QB/T1882 - 93 自行車 前叉合件QB/T1883 - 93 自行車 普通前軸和后軸QB/T1884 - 93 自行車 中軸QB/T1886- 93 自行車 腳蹬QB/T1887- 93 自行車 飛輪QB/T1888 - 93 自行車 輻條和條母QB/T 1891- 93 自行車 抱閘QB/T1885 - 93 自行車 鏈輪和曲柄QB/ 1892 - 93 自行車 衣架QB/ 1893 - 93 自行車 支架QB/ 189

5、4 - 93 自行車 鋼球3 定義31 自行車：僅借人力，主要以腳蹬驅動，至少有兩個車輪的車輛。311 男式自行車：車架上管與立管的中心線交點至中接頭中心之距離不小于車架高度三分之二的自行車。312 女式自行車：車架上管與立管的中心線交點至中接頭中心之距離小于車架高度三分之二的自行車及無上管的自行車。32 車輪直徑：將輪胎裝在輪輞上，充氣到推薦氣壓，在不加載狀態(tài)下的外直徑。33 成車重量：由基本部件組成的自行車重量。34 載重量：包括騎行者在內的自行車載荷重量。4產品范圍 特點與專業(yè)代碼41本專業(yè)審核作業(yè)指導書適用于自行車組裝型生產企業(yè)。42本專業(yè)代碼：22DM35.4243產品要求及特性要點

6、自行車是由若干零部件組成，如：車架前叉車把鞍座前輪后輪中軸鏈輪曲柄腳蹬 鏈條飛輪車閘泥板鏈罩車鈴反射器衣架和支架等。自行車各零部件在組裝前應符合各自的國家標準或行業(yè)標準的求。凡經(jīng)油漆電鍍等表面裝飾處理的零部件表面不得有明顯的損傷；自行車應按其型號要求組裝，不得錯裝和漏裝；各緊固件應緊固，其緊固力矩分別為：車把18N.m、鞍座夾緊螺栓18N.m、前輪18N.m、中軸鎖鎖母30N.m；轉動部件應運轉靈活；組裝后的自行車應附有出廠合格證，其內容包括生產廠名規(guī)格型號、生產日期、 檢驗員工號；組裝后的自行車應附有說明書。自行車是一種安全可靠、操作簡便、健身代步，騎行舒適、無污染的綠色交通工具。4.4主要

7、顧客群自行車本來是為16歲至65歲人群設計的，由于生活水平的提高健康狀況的改善，現(xiàn)騎自行車的人群已發(fā)展到13歲至75歲。自行車是人們普通、方便、健身代步的交通工具。5 產品工藝流程車架貼花裝前叉上下碗前叉壓下檔后泥板予裝前輪予裝后輪予裝車架上線裝前叉裝衣架裝鏈輪曲柄裝后泥板裝后抱閘卡子裝后輪及支架裝前輪和前泥板裝前閘穿閘線裝車把裝鏈條包裝入庫檢驗裝閘把并調整前后閘裝鞍座裝中軸裝鏈罩6關鍵質量活動（1）車輪校正工序輻條應均勻漲緊，輻條螺紋頭部不得突出條母外；校正后的車輪徑向、端面條動量不大于1.5mm; 輻條的漲緊力應達到150N，一般用百分表測量保證。（2）裝鏈輪曲柄鏈輪端面圓跳動量不大于0.

8、8mm;中軸鎖母扭矩不小于30N.m; 曲柄與后平叉間隙不小于2mm，一般用百分表和扭力扳手測量保證。（3）裝后輪和鏈條后輪與車架平立叉間隙應左右對稱，其偏差應控制在3mm內；鏈條應松緊適宜，運轉靈活；鏈罩應定位良好，不得松動，不得與鏈條、鏈輪曲柄相碰擦。（4）成車檢驗成車檢驗按GB3565GB3566和QFG1.1的要求執(zhí)行，并做好相應的質量記錄7 審核要點與審核方法序號主要過程的關鍵質量活動對應標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法1外包過程的 識別4.1生產部門或營銷部門*查企業(yè)存在哪些外包過程。*通常的外包過程有：外包運輸*取證方法：查外包過程的識別資料及控制方法。2有重要能力要

9、求的崗位6.2人事部門*查人事部門是否確定關鍵工序操作人員的崗位責任制和任職要求。*重點查關鍵工序操作人員的能力*取證方法：查資料并到現(xiàn)場按要求查人員是否達到能力。3資源提供6.1最高管理層*是否配備滿足標準和規(guī)定的檢驗手段，包括檢驗規(guī)程、檢驗設備和檢驗設施。重點是零部件進廠檢驗和成品出廠檢驗。*檢驗人員是否經(jīng)過崗位培訓*取證方法：查檢驗規(guī)程、檢驗設備、檢驗人員的資格證等。4工作環(huán)境的控制6.4生產車間*查生產車間的場地及各種消防措施*取證方法：結合生產車間審核時查此項5產品實現(xiàn)的策劃 7.1生產管理部門*查由于顧客要求的不同，對產品有哪些要求（超 GB3565.GB3566中的要求）。*查顧

10、客有特殊要求時，是否進行了策劃，并制定了質量計劃。*取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有，如何滿足，是否有必要編制質量計劃。6主要過程的關鍵活動的識別4.1a7.1生產管理部門*是否確定了對產品質量符合性起主要影響的過程和質量活動。*關鍵過程的控制要求是否明確。*自行車生產的關鍵過程*取證方法：查策劃的輸出證據(jù)、控制方法。7顧客的確定 7.2 銷售部門*查主要的顧客有哪些（包括直接和間接銷售商）*取證方法：查銷售部門的顧客資料，是否明確顧客的不同需求。8與產品有關要求的確定7.2.1銷售部門*查是否明確產品明示要求或顧客的特殊要求（結構、強度、防腐等）。*查是否明確沒有明示的隱含要求。*查

11、是否符合法律法規(guī)的要求（主要看有無生產許可證）。*查是否對產品做出附加要求（如運輸、價格、交貨期等）*取證方法:：查確定以上與產品有關要求的證據(jù)和進行與產品有關要求評審的證據(jù)。9供需關系的建立和產品有關要求的評審方式7.2.2銷售部門*查企業(yè)與顧客建立的供需關系方式有哪些（口頭、書面合同協(xié)議、電話/傳真，網(wǎng)絡等方式）*不同的方式的評審要點有哪些。*取證方法：先查簽定的銷售合同或銷售臺帳，再查評審的方式 10設計和開發(fā)過程的識別7.3技術部門*查是否存在將顧客要求轉化為產品特殊的責任，如存在不能刪減7.3條款。*一般自行車生產企業(yè)按國標和行業(yè)標準組織生產，工藝定型，零部件產品已標準化通用化，只要

12、調整零部件即可出現(xiàn)一個新車型，不存在產品的設計和開發(fā)，因此企業(yè)刪減7.3是可以接受的。*取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求。11合格供方的評價準則7.4.1采購部門*重點查外構件的評價資料。*取證方法：查外購件進廠的要求，再查對供方的選擇、評價和重新評價的準則。12采購信息的溝通7.4.2采購部門*查是否與供方或經(jīng)銷商建立溝通渠道。取證方法：查采購計劃及要求。13采購產品的驗證7.4.3采購部門*查采購的零部件是否進行了進廠的驗證，是否按檢驗規(guī)程/計劃進行。*取證方法：查現(xiàn)場驗證的資料。14生產工藝條件和作業(yè)指導書的控制7.5.1生產管理部門或車間*查工藝條件是否明確，并落實到各工序

13、*查關鍵工序的作業(yè)指導書是否有效。取證方法：查現(xiàn)場的生產記錄15需確認的過程7.5.1生產管理部門自行車組裝廠生產過程無特殊過程，所以無確認的過程。如有車架焊接和涂漆過程則需對過程進行確認。16顧客財產的識別7.5.4銷售部門*查是否存在顧客提供的零部件*如有如何控制。*取證方法：查顧客提供零部件的清單及控制方法。17產品的防護方法7.5.5庫房*查外購件和成車的庫存環(huán)境條件（包括防潮、防腐、防火措施）。*成車包裝和碼放高度是否符合要求。*取證方法：查存放現(xiàn)場。18產品的監(jiān)視和測量方法8.2.4檢驗部門*查產品的檢驗是否符合GB3565 .GB3566及相關行業(yè)標準的要求。*取證方法：提供以上標準，并抽檢驗記錄查對其符合性。*抽檢驗人員。核實其操作。19不合格品的類型及處置方法8.3質量部門*查不合格品的分類、評審和處置的方法。*不合格品一般易出現(xiàn)在外購件進廠檢驗和組裝半成品中。外購件不合格一般不作讓步接受，否則將影響產品的性能。*取證方法：查不合格品