南寧大型活動協(xié)調(diào)辦公室

1、南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室2018 年度 部門決算及“三公”經(jīng)費決算第一部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室2018 年度 部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四 : 財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室2018 年度部門決算情況說明1、 2018 年度收入支出決算總體情況2、 2018 年度一般公共預(yù)算支出決

2、算情況3、 2018 年度政府性基金支出決算情況4、 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況- 5 -說明六、其他重要事項情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室概況一、主要職能負(fù)責(zé)對全年大型活動進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)籌、審核、備案及總結(jié)；對以市委、市人民政府名義主辦、承辦、聯(lián)辦的綜合性大型活動進(jìn)行研究、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、督辦；承擔(dān)南寧市服務(wù)中國-東盟博覽會工作領(lǐng)導(dǎo)小組、南寧國際民歌藝術(shù)節(jié)組委會的日常工作；利用舉辦大型活動的資源平臺，服務(wù)全市中心工作。市大型活動協(xié)調(diào)辦公室（市服務(wù)中國-東盟博覽會工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、

3、南寧國際民歌藝術(shù)節(jié)組委會辦公室）內(nèi)設(shè)活動管理科、活動協(xié)調(diào)科和活動指導(dǎo)科。二、部門決算單位構(gòu)成2018 年度部門決算單位是南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室，反映南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室所有的收入和支出。第二部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目（按功能分類）決算數(shù)一、財政撥款收入558.96一、一般公共服務(wù)支出466.94其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.39二、其他收入82.31三、社會保障和就業(yè)支出27.72四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.94五、住房保障支出16.48六、其他支出82.31本年收入合計641.27本

4、年支出合計634.78年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.24年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.73基本支出名押0.68基本支出名押7.17項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.56項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.56總計649.51總計649.51注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況-# -表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收入上級補助收 入事業(yè)收 入經(jīng)營收 入附屬單位 上繳收入其他收 入支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計641.27558.9682.31201一般公共服務(wù)支出466.95466.9520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)466.95466.952010301行政運行138.0

5、4138.042010302一般行政管理事務(wù)328.91328.91212城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.3921205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.392120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.39208社會保障和就業(yè)支出31.2431.242080501歸口管理的行政單位離退休0.990.992080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支 出27.1727.172080599其他行政事業(yè)單位離退休支出3.083.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9023.9021005醫(yī)療保障23.9023.902100501行政單位醫(yī)療10.6410.642100503公務(wù)員醫(yī)療補助13.091

6、3.092100599其他醫(yī)療保障支出0.170.17221住房保障支出16.4816.4822102住房改革支出16.4816.482210201住房公積金16.4816.48229其他支出82.3182.3182.3122999其他支出82.3182.3182.312299901其他支出82.3182.3182.31注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況表二：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助 支出支出功能 分類科目 編碼科目名稱類款項欄次123456合計634.78203.17431.61201一般公共服務(wù)支出466.94138.03

7、328.9120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)466.94138.03328.912010301行政運行138.03138.032010302一般行政管理事務(wù)328.91328.91212城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.3920.3921205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.392120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.39208社會保障和就業(yè)27.7227.7220805行政事業(yè)單位離退休27.7227.722080501歸口管理的行政單位離退休0.990.992080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支 出23.6523.652080599其他行政事業(yè)單位離退休支出3.083.08210醫(yī)療衛(wèi)

8、生與計劃生育支出20.9420.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療20.9420.942101101行政單位醫(yī)療9.029.022101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.7511.752101199其他醫(yī)療保障支出0.170.17221住房保障支出16.4816.4822102住房改革支出16.4816.482210201住房公積金16.4816.48229其他支出82.3182.3122999其他支出82.3182.312299901其他支出82.3182.31注：本表反映部門本年度各項支出情況表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元18收入支出項目行 次決算數(shù)項目（按功能分類）行 次決算數(shù)小計一般公共

9、預(yù)算 財政撥款政府性 基金預(yù) 算財政 撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1558.96一、一般公共服務(wù)支出12466.94二、政府性基金預(yù)算財政撥款2一、外交支出133三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1420.394四、社會保障和就業(yè)支出1527.725五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1620.946K、住房保障支出1716.48本年收入合計7558.96本年支出合計18552.48年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.28年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1913.76一、一般公共預(yù)算財政撥款97.28基本支出結(jié)轉(zhuǎn)207.17二、政府性基金預(yù)算財政撥款10項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.59總計11566.24總計22566.

10、24注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況-11 -表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計552.48203.17349.3201一般公共服務(wù)支出466.94138.03328.9120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)466.94138.03328.912010301行政運行138.03138.032010302一般行政管理事務(wù)328.91328.91212城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.3920.3921205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.3920.392120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.392

11、0.39208社會保障和就業(yè)支出27.7227.7220805行政事業(yè)單位離退休27.7227.722080501歸口管理的行政單位離退休0.990.992080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出23.6523.652080599其他行政事業(yè)單位離退休 支出3.083.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生閏支出20.9420.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療20.9420.942101101行政單位醫(yī)療9.029.022101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.7511.752101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支0.170.17出221住房保障支出16.4816.4822102住房改革支出16.4816.482

12、210201住房公積金16.4816.48注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況-13 -表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計210.24180.2929.95工資福利支出155.72155.73基本工資58.7158.71津貼補貼51.3051.30獎金4.694.69社會保障繳費18.9718.97行政單位醫(yī)療7.917.91公務(wù)員醫(yī)療補助10.4510.45其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.160.16其他保障繳費0.450.45機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費22.0522.05商品和服務(wù)支出31.1531.15

13、辦公費1.451.45手續(xù)費0.090.09水費電費郵電費3.333.33差旅費1.401.40維修（護(hù)）0.050.05委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費3.043.04福利費2.232.23公務(wù)用車運行維護(hù)費其他交通費13.213.2其他商品和服務(wù)支出6.366.36對個人和家庭的補助20.9420.94獎勵金0.030.03退休費0.990.99公積金16.4816.48其他對個人和家庭的補助支出3.443.44注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況-15 -表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2018年度預(yù)算數(shù)2018年度決算數(shù)合計因公出國公務(wù)用車購置及

14、運行費公務(wù)接合計因公出國公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接（境）費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費（境）費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費10001000000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中， 2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收 入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計基本 支出項目 支出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計類款項注：我單位沒有政府性基金財政撥款收入，也沒有安排政府性基

15、金支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分：南寧市大型活動協(xié)調(diào)辦公室2018 年度部門決算情況說明1、 2018 年度收入支出決算總體情況（一）本單位2018 年度總收入649.51 萬元，明細(xì)如下：1 財政撥款收入558.96 萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017 年度決算數(shù)增加 123.98 萬元， 增加 28.50 %，主要原因是 2018 年度 一般行政管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)增加。2其他收入82.31 萬元，為“財政撥款收入”之外取得的收入。如：從體育局取得的中國杯足球賽經(jīng)費20.5 萬元。3上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.24萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有

16、關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金和因未收到發(fā)票暫列收入未列支出的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本單位2018 年度總支出634.78 萬元，明細(xì)如下：1 一般公共服務(wù)（類）466.94 萬元：主要用于單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項大型活動工作任務(wù)發(fā)生的項目支出。較2017 年度決算數(shù)增加 108.83 萬元， 主要原因是2018年度 一般行政管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)增加。2 . 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生類20.39 萬元：主要用于自治區(qū)成立60周年 活動支出。較 2017 年度決算數(shù)增加20.39 萬元， 主要原因是2018年度臨時新增加的工作任務(wù)自治區(qū)60

17、周年活動， 財政撥款時用城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生這科目撥下的,27.72 萬元：主要用于單位按國家3社會保障和就業(yè)（類）規(guī)定發(fā)放的離退休人員支出和在職人員養(yǎng)老保險繳費支出等。較2017 年度決算數(shù)持平 。4 住房保障支出（類）16.48 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。較2017 年度決算數(shù)持平。5醫(yī)療衛(wèi)生（類）20.94萬元：主要用于按規(guī)定比例計繳的醫(yī)療保險支出等。較2017 年度決算數(shù)持平。6其他支出（類）82.31 萬元：主要用于環(huán)廣西自行車賽等其他小活動支出。7年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.73 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施需要延遲到以后

18、年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金和因未收到發(fā)票暫列收入未列支出的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2、 2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況（一）本辦2018 年度一般公共預(yù)算支出552.48 萬元，較2017年度決算數(shù)增加 118.19 萬元， 增加 27.21 %。 其中： 基本支出203.17萬元，項目支出349.30 萬元。（二）本辦2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1942.04萬元，完成年初預(yù)算的28.45% ，預(yù)決算差異大，主要原因是2018年度部門預(yù)算包括南寧市其他相關(guān)單位的“兩會”及民歌節(jié)經(jīng)費預(yù)算，但是年中財政撥款方式改變，該項經(jīng)費由財政局從我單

19、位部門預(yù)算指標(biāo)中直接轉(zhuǎn)出，不經(jīng)過我單位支出。明細(xì)如下：1 一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算為1873.14 萬元，支出決算為 466.94 萬元，完成年初預(yù)算的24.93% ，預(yù)決算差異大主要原因同上。該類支出主要用于單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項大型活動工作任務(wù)發(fā)生的項目支出。2 . 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生年初預(yù)算為0元，支出決算為20.39 萬元，超預(yù)算支出主要原因是做2018 年部門預(yù)算后新增的臨時工作任務(wù)，該項支出用于自治區(qū)60周年大慶活動。3社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算23.59 萬元，支出決算 27.72 萬元， 超預(yù)算 4.13萬元， 主要原因是從2018 年 養(yǎng)老保險

20、基數(shù)調(diào)整 。4 住房保障支出（類） 年初預(yù)算19.40 萬元， 支出決算為16.48萬元，完成年初預(yù)算的84.95% 。5 醫(yī)療衛(wèi)生 （類） 支出年初預(yù)算25.91 萬元， 支出決算為20.94萬元， 完成年初預(yù)算80.82% 。 該項支出主要用于按規(guī)定比例計繳的醫(yī)療保險支出等。3、 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.17 萬元， 支出具體情況如下：（一）工資福利支出151.08 萬元，完成年初預(yù)算的95.17% 。（二）商品和服務(wù)支出31.15 萬元，完成年初預(yù)算的95.1% 。（三）對個人和家庭的補助支出20.94 萬元，

21、完成年初預(yù)算的100% 。4、 2018 年度政府性基金支出決算情況我單位無政府性基金安排的資金。五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算中， 因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況說明如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年度沒有增減。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：1. 公務(wù)用車購置支出0萬元，比上年度沒有增減。2. 公務(wù)用車運行支出0萬元。比上年度沒有增減。（三）公務(wù)接待費支出0萬元，比上年度沒有增減。（四）2018 年三公經(jīng)費支出總額比2017 年度沒有增減。六、其他重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.15 萬元，比2017年增加1.2 萬元，增加4% 。（二）政府采購支出情況說明2018 年本單位政府采購支出總額7.55萬元， 主要是采購6臺電腦、 2臺筆記本電腦、4臺打印機(jī)和4輛巡館工具電動滑板。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2018 年 12月 31 日，本部門無公務(wù)車