2.21倉庫管理程序

1、文件名稱:倉庫管理程序文件編號(hào)YLK-KTLBJ-001發(fā)行部門倉庫版 次A4頁碼1/41目的：1.1 有效計(jì)劃與協(xié)調(diào)并配合有關(guān)部門的需求，以經(jīng)濟(jì)合理的方法供應(yīng)用料。1.2 確定達(dá)到先進(jìn)先出的基本需求。1.3 防止庫存品的損失。1.4 加強(qiáng)呆滯品的預(yù)防及管理。1.5 提高保管及收發(fā)效率。適用范圍：本公司相關(guān)原料（物）料，半成品及成品均屬于。職責(zé)：3.1. 倉管員：負(fù)責(zé)倉庫物料管理。3.2. 品管部：負(fù)責(zé)控制倉庫原材料、成品質(zhì)量。定義：4.1. 倉庫管理：各種原材（物）料、半成品、成品須有統(tǒng)一的命名與分類編號(hào)，經(jīng)增進(jìn)收發(fā)儲(chǔ)存的效率并確保料帳準(zhǔn)確度。5程序：5.1. 公司原材（物）料的采購、驗(yàn)收、

2、保管及收發(fā)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)辦理。5.2. 倉庫須定期實(shí)施盤點(diǎn)，提供料帳給財(cái)務(wù)做必要的確認(rèn)核對，互為稽核。5.3. 供貨商交貨及驗(yàn)收：.3.1. 供應(yīng)商憑送貨單送至指定的待驗(yàn)區(qū)。5.3.2. 倉管員依送貨單和采購部的訂貨通知單單據(jù)核對點(diǎn)收，（沒有采購訂單的送貨單需交采購員簽名確認(rèn)），對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行簽收。5.3.3.來料異常：所送物料與采購部訂單品名規(guī)格或數(shù)量不符時(shí)，倉管員應(yīng)與供應(yīng)商核對清楚，并通知采購部進(jìn)行處理。5.3.4.緊急物料于供應(yīng)商交貨時(shí)，若沒收到采購部的訂單信息，倉管員須先通知采購，確認(rèn)無誤后方可收料，并要求補(bǔ)回訂單編 制李梓萌審 批王立宇生效日期2015-10

3、-12文件名稱:倉庫管理程序文件編號(hào)YLK-KTLBJ-001發(fā)行部門倉庫版 次A7頁碼2/45.3.5.物料沒送貨單的，倉管員應(yīng)通知采購部要求供應(yīng)商補(bǔ)回送貨單；若為自購料與客供物料要求采購人員填寫送貨單并注明為自購料或客戶名稱。5.4。進(jìn)料檢驗(yàn)：5.4.1物料驗(yàn)收后，倉管員交送貨單通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。IQC對所需檢驗(yàn)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格則根據(jù)IQC的處理意見處理。退貨的由采購部開具退料通知單交倉庫退料（若物料不入K3的由倉庫開具物料來料不良退貨單。合格品由倉管員依據(jù)送貨單 進(jìn)行入庫進(jìn)帳，并開具外購入庫單（消耗材料用進(jìn)(退)倉單）。庫存物料超出有效期限的需要重新檢驗(yàn)，填制復(fù)檢通知單交I

4、QC檢驗(yàn),合格方可使用。送貨單一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)。5.4.2樣品送貨中,若為開發(fā)部領(lǐng)用的,可由開發(fā)部在送貨單上蓋免檢章/簽名,辦理入庫、領(lǐng)料手續(xù)。對于未全部領(lǐng)用的樣品，按5.4.1程序執(zhí)行。5.5物料入庫：物料經(jīng)倉管員點(diǎn)收數(shù)量及IQC檢驗(yàn)合格簽字后，入庫時(shí)倉管員須核對料號(hào)，數(shù)量及是否檢驗(yàn)合格，依規(guī)定儲(chǔ)位入庫，分類擺放，做好標(biāo)識(shí)。5.6半成品入倉:倉管員根據(jù)車間填寫的半成品/成品入倉單和實(shí)物辦理入倉手續(xù)。5.7領(lǐng)料：5.7.1. 倉管員根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料單或銷售部的銷售出庫單發(fā)料。特殊情況下，可憑領(lǐng)料人借條領(lǐng)出，根據(jù)實(shí)際情況盡快補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。5.7.2.嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”規(guī)定，以防物

5、料、成品出現(xiàn)呆庫或品質(zhì)劣化。物料的先進(jìn)日期以廠家生產(chǎn)日期為準(zhǔn)，沒有廠家生產(chǎn)日期按檢驗(yàn)合格日期或進(jìn)庫日期為準(zhǔn)；成品的先進(jìn)日期以包裝標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期為準(zhǔn)。5.7.3.應(yīng)杜絕不按規(guī)定的領(lǐng)料結(jié)果出現(xiàn),對錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)應(yīng)追回錯(cuò)發(fā)的物料。5.8成品檢驗(yàn)：品管部成品OQC依產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序執(zhí)行。檢驗(yàn)不合格編 制李梓萌審 批王立宇生效日期2015-10-12文件名稱:倉庫管理程序文件編號(hào)YLK-KTLBJ-001發(fā)行部門倉庫版 次A8頁碼3/4的成品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.9成品入倉：倉管員憑蓋有“合格”章的實(shí)物，用半成品/成品入倉單辦理入倉，對不符合包裝要求的成品，倉管員有權(quán)制止入倉。5.10成品出倉：依市

6、場部銷售出庫單備貨出倉，其它單據(jù)應(yīng)當(dāng)拒絕。在成品未超出有效期限可直接發(fā)貨，如庫存成品超出有效期限，由倉管員填寫復(fù)檢通知單，與成品一起交出品管部人員。檢驗(yàn)后，OQC將檢驗(yàn)結(jié)果填入復(fù)檢通知單與成品一起交回倉管員，由倉管員根據(jù)結(jié)果進(jìn)行出貨或移交返工處理。5.11退倉：車間在工序完工后，把所剩的原料填寫物料退倉單退回倉庫。倉管員收貨后交由IQC檢驗(yàn)，根據(jù)其檢驗(yàn)結(jié)果處理。5.12退修機(jī):客戶退回退修機(jī)依市場部辦理退倉手續(xù), 填寫退修機(jī)情況記錄表，經(jīng)售后維修人員維修、OQC檢驗(yàn)合格后開出倉單補(bǔ)回客戶。5.13 外借物品：各部門外借物品歸還時(shí)，填寫復(fù)檢通知單與物品一起交品管檢驗(yàn)（原材料交IQC檢驗(yàn)，半成品板

7、交車間檢測;成品交日抽樣檢驗(yàn)處理）。5.14壞料處理:5.14.1生產(chǎn)損壞的物料，經(jīng)IQC檢驗(yàn)視其處理意見處理。5.14.2所退壞料應(yīng)催促供應(yīng)商補(bǔ)回或訂購，以補(bǔ)車間生產(chǎn)所需。5.14.3辦理相關(guān)手續(xù)，并做好相應(yīng)賬目。5.15倉儲(chǔ)管理：(盤點(diǎn))5.15.1. 倉管員憑物料收發(fā)明細(xì)對倉儲(chǔ)物料的進(jìn)出進(jìn)行管理，盤點(diǎn)作業(yè)依盤點(diǎn)表執(zhí)行。5.15.2盤點(diǎn)分循環(huán)盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。循環(huán)盤點(diǎn)：每月定期對部分物料進(jìn)行賬面、實(shí)物抽點(diǎn)；年度盤點(diǎn)：對庫存所有物料進(jìn)行賬面、實(shí)物盤點(diǎn)。5.15.3盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行，確保物料與賬目上的準(zhǔn)確程度，倉庫根據(jù)盤點(diǎn)實(shí)況填寫盤點(diǎn)表。5.15.4根據(jù)物料來料實(shí)況，對部分來料允許一定偏

8、差范圍。見物料來料允許偏差范圍表。編 制李梓萌審 批王立宇生效日期2015-10-12文件名稱:倉庫管理程序文件編號(hào)YLK-KTLBJ-001發(fā)行部門倉庫版 次A9頁碼4/45.16相關(guān)文件：5.16.1. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序5.16.2.不合格品控制程序5.17相關(guān)表格：5.17.1領(lǐng)料單5.17.2外購入庫單（進(jìn)(退)倉單）5.17.3退貨單5.17.4半成品/成品入倉單5.17.5銷售出庫單 5.17.6物料退倉單 5.17.7盤點(diǎn)表 5.17.8復(fù)檢通知單 5.17.9報(bào)廢處理報(bào)告5.17.10進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告5.17.11采購訂單/訂貨通知單5.17.12產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告5.17.13退修機(jī)情

9、況記錄5.17.15出倉單 5.17.16退料通知單/物料來料不良退貨單 5.17.17物料來料允許偏差范圍表 5.17.18其它出庫單 編 制李梓萌審 批王立宇生效日期2015-10-12表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 外購入庫單 采購訂單號(hào)： 編 號(hào)： 送貨單號(hào)： 供應(yīng)商： 日期: 收料倉庫：行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注倉位訂單單號(hào)復(fù)核人： 記賬： 驗(yàn)收： 保管： 制單：表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 領(lǐng)料單 生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)： 領(lǐng)料用途： 編 號(hào)：領(lǐng)料部門： 日期: 發(fā)料倉庫：行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位實(shí)發(fā)數(shù)量備注倉位生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)審核： 記賬： 領(lǐng)料

10、人： 發(fā)料人： 制單：表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 半成品/成品入倉單 日期: No.生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)機(jī) 型品 名入倉數(shù)量抽檢結(jié)果備 注包裝： 品管： 檢驗(yàn)日期： 倉管員：表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 出 倉 單 No.提貨部門： 200 年 月 日 編號(hào)品 名 及 規(guī) 格單位數(shù) 量單 價(jià)金 額附注十萬千百十元角分合計(jì)金額 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥-部門主管 會(huì)計(jì) 記帳 保管 提貨人 制單表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 盤 點(diǎn) 表 日期：物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位賬存數(shù)量實(shí)存數(shù)量盈(虧)數(shù)量備注倉管員： 復(fù)盤人：表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 復(fù)

11、檢通知單 No.庫存 外借 日期:物料成品名稱單位數(shù) 量供應(yīng)商/外借部門檢驗(yàn)結(jié)果不 良 說 明處理意見填表人： 倉管員: 品管: 品管審批: 表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 退 貨 單 No.供應(yīng)商： 日期:料 號(hào) 品 名 規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注供應(yīng)商: 倉管員: 表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 進(jìn)（退）倉 單 No.進(jìn)倉時(shí)間: 年 月 日 訂單號(hào) 批次 送貨單位送貨人材料編號(hào)材料名稱規(guī)格訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量材料編號(hào)材料名稱規(guī)格訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量. 附清單 附檢驗(yàn)報(bào)告制單: 復(fù)核人: 品管: 表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 物料來料不良退貨單 No.供應(yīng)商： 日期:送 貨 單 號(hào)

12、物 料 編 碼物 料 名 稱單 位數(shù) 量備 注供應(yīng)商: 倉管員:表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 領(lǐng) 料 單 字第 號(hào) No.領(lǐng)料部門 生產(chǎn)通知單號(hào)別 年 月 日 制品名稱： 制造數(shù)量： 領(lǐng)料用途：編 號(hào) 品 名規(guī) 格單位請領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià) 金 額備注十萬千百十元角分合 計(jì) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 合計(jì)￥ 主 會(huì) 記 發(fā) 領(lǐng) 制 管 計(jì) 帳 料 料 單表格編號(hào):YLK-KTLBJ-001 物料來料允許偏差范圍表物 料 種 類物 料 明 細(xì)允 許 誤差值零裝物料銅柱、磁珠、跨接線、鐵柱、高頻頭支架、蜂鳴器、晶振、陶振、橋堆、電感、扼流圈、單面板PCB板（主板除外）、熱探頭、可控

13、硅、接線端子板、AV座、蓮花座、鈕扣電池座、接線端子端蓋、669三極管、其他敏感器件1%普通三極管、磁粒、排線、魚叉插、中彎插2%散熱器、發(fā)光管座、標(biāo)記條、線扣類、跳線帽、耳機(jī)座、色環(huán)電感、針座3%輕觸開關(guān)、電阻類、電容類、二極管、發(fā)光管座、貼片類的電阻/電容/二極管/三極管/保險(xiǎn)管/晶振、微拔開關(guān)、維修開關(guān)、光電開關(guān)、拔動(dòng)開關(guān)、感應(yīng)金屬片、感應(yīng)按鍵鐵片、薄膜按鍵、開關(guān)電源絕緣膠片、開關(guān)電源絕緣套管、6.3定位插片5%總裝物料咪頭、熱熔膠、天線公頭/母頭、N制式轉(zhuǎn)折頭、金屬支架（不包含VESA支架、龍門支架、電視升降支架、后支架、電視機(jī)A/B支架）GO300鐵片、透明膠、干燥劑、大線（注朔線除

14、外）美紋紙、雙面膠、手套、黃臘管、散熱板、喇叭壓片、電源座插頭膠套、套管類、整套套頭套件、安裝掛鉤、控制盒密封條、金屬面框、電池、阿波羅控制底/面殼、臭氧發(fā)生器（底/面殼、骨架、膠塞）、內(nèi)箱、顯示盒紙箱、隔離變壓器紙箱、變色燈面蓋、其它金屬片、畫冊外套、臭氧管正極片、排鍵1%顯示盒、遙控器盒、隔離變壓器盒、蒸汽機(jī)小盒、溫控器盒、顯示面框、鏡片、說明書、紙隔、小內(nèi)箱（NX0001NX0004）、紙盒、干蒸爐泡沫、GE機(jī)泡沫、屏蔽罩、手挽、金屬飾圈2%熒光屏支架、手柄、手柄套、電源座蓋、保險(xiǎn)管、保險(xiǎn)管座、保險(xiǎn)管座蓋、保險(xiǎn)管座偏螺母、減壓片、接線盒、按鍵、按鍵附件、塑料件螺絲、打包扣、塑料扣、溫度保

15、險(xiǎn)絲、窗口蓋片、電話座遮片、密封圈、固定座、密封硅膠圈/膠塞、止流閥、鎖線座、BH608彈簧、調(diào)節(jié)旋鈕、連接螺栓、連接螺母、銅螺母、偏螺母、套頭、線套、護(hù)線套、AV座膠杯、水位感應(yīng)器盒、手柄膠墊片、黑色防水膠片、6.3旗插鐵片、6.3膠套、溫控器固定膠粒（套）3%按鍵帽、紅外導(dǎo)光柱、塑料柱、硅膠墊片（03102G/34202G/95A183G）、工程機(jī)泡沫、不干膠貼紙、咪頭壓板、膠粒、膠塞、間隔柱、扎線、彈簧、正極片、負(fù)極片、緊固類（螺絲、螺母、介子）、袋類5%海綿墊、MB10鎖線座鐵片、號(hào)碼貼紙、畫冊8%蒸汽機(jī)與配機(jī)附料銅螺母、短路板、蒸汽機(jī)支架、鋁板標(biāo)簽紙、風(fēng)扇后罩、喇叭后罩1%手柄偏螺母、顯示面框、珠袋、水針座、熱探頭座、熱探頭密封圈、工程機(jī)蒸汽口蓋（內(nèi)徑M20、M26）導(dǎo)管、蒸汽機(jī)防水膠片（墊/圈）、2