公司制度規(guī)范及流程梳理項目方案講解版

1、項目經(jīng)理：李超安項目經(jīng)理：李超安二0一二年八月 1 1、項目目標、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟p效率提升p質(zhì)量提升p服務提升p成本降低p結合質(zhì)量管理體系建立及運行的要求，同步梳理公司的業(yè)務流程及相關配套的規(guī)章制度，整合成體系健全、流程順暢的一體化內(nèi)控管理體系。定標桿、找差距、知不足、求發(fā)展 1、項目目標 2 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟項目實施前： 項目實施后

2、：項目實施后：1 規(guī)章制度格式統(tǒng)一、必要程序齊全、執(zhí)行標準及文件得到受控管理、使用文件均為現(xiàn)行有效版本2 員工有了“凡事走流程”、“凡走過必留下痕跡”的意識，對流程管理有了基本認知 ；構建了流程三級監(jiān)控體系3 部門、崗位職責及得到明確，流程及標準一致，有規(guī)章可依、按流程辦事，在職責和權限范圍內(nèi)的事情自己決斷、自己負責，執(zhí)行力得到較大提升4 跨部門協(xié)作得到加強，跨部門業(yè)務流程有協(xié)調(diào)部門及主導人，流程接口理清，辦事效率明顯提升5內(nèi)部公司形成了以客戶為導向的流程運行機制，界定了流程擁有者對流程結果負主責，流程周轉(zhuǎn)、審批環(huán)節(jié)大大減少 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3 3、項目實施后效益量化

3、預估項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟3.13.1管管理理費費用用節(jié)節(jié)支支預預測測3.23.2Q QC CD D S S 指指標標預預測測流程測流程測評指標評指標關鍵流程績關鍵流程績效提升預設效提升預設比對指標比對指標%（按半年期（按半年期測試）測試）備注備注Q:質(zhì)量質(zhì)量10%借助ASME表格等工具分析和優(yōu)化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本成本10%D:交期交期10%S:服務服務30%(以上值從流程環(huán)節(jié)本身簡化角度設定)項目預計投入：項目預計投入：l按投入的專家工作時數(shù)或工作日數(shù)計算。其標準為 元（人民幣）/專家工作小時，或

4、 元（人民幣）/專家工作日。亦可協(xié)商打包確定： 項目一期花費預計3萬；項目二期花費預計2萬多. l因甲方原因?qū)е鲁谄滟M用按實際發(fā)生的輔導相關費用核報。 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟、項目重點實施內(nèi)容及步驟項目實施工作重點：項目實施工作重點：監(jiān)控機制監(jiān)控機制標化的制度標準標化的制度標準標化的流程標準標化的流程標準規(guī)范的記錄規(guī)范的記錄監(jiān)控辦法及測評標準監(jiān)控辦法及測評標準文件架構文件架構( (三級三級) )架構設計架構設計標化工作標化工作監(jiān)控組織架構監(jiān)控組織架構( (三級三級)

5、)l案例及標桿選取l案例及標桿選取任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關記錄相關記錄時間時間線線計劃的制定與計劃的制定與審核審核程序程序依據(jù)依據(jù)月度巡店培訓月度巡店培訓計劃表計劃表A1陳列副經(jīng)理制定日常陳列維護計劃陳列副經(jīng)理制定日常陳列維護計劃/區(qū)域出差計劃。區(qū)域出差計劃。1天天D1品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的月度巡店培訓計劃表月度巡店培訓計劃表1天天計劃的執(zhí)行與計劃的執(zhí)行與反饋反饋程序程序月度巡店培訓計劃月度巡店培訓計劃表表B2陳列師陳列師/陳列主管執(zhí)行品牌總監(jiān)審核通過的日常陳列維護計劃陳列主管執(zhí)行品牌總監(jiān)審核通過的日常陳列

6、維護計劃/區(qū)域出差計劃以及培訓計劃。區(qū)域出差計劃以及培訓計劃。每月每月C2分公司陳列師執(zhí)行分公司陳列師執(zhí)行B/C類店鋪計劃，并協(xié)助類店鋪計劃，并協(xié)助A/A+類店鋪計劃的執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操類店鋪計劃的執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。培訓。每月每月D2陳列小幫手陳列小幫手/駐店陳列師協(xié)助陳列主管駐店陳列師協(xié)助陳列主管/陳列師的計劃執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。陳列師的計劃執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。每月每月A2陳列主管陳列主管/陳列師提交陳列師提交月度巡店培訓計劃表月度巡店培訓計劃表至陳列副經(jīng)理處進行審核至陳列副經(jīng)理處進

7、行審核每月每月月度巡店培訓計劃月度巡店培訓計劃表表F3營銷部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，詳見營銷部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，詳見營銷區(qū)域經(jīng)理巡店流程營銷區(qū)域經(jīng)理巡店流程每月每月陳列維護檢查表陳列維護檢查表整改方案的制整改方案的制定與審核定與審核程序程序1天天將整改方案提交至品將整改方案提交至品牌總監(jiān)處終審。牌總監(jiān)處終審。A4B4C4陳列主管、陳列師、分公司陳列師協(xié)同陳列副經(jīng)理將審核后出現(xiàn)問題的反饋報告進行定期討論，并且制定整改陳列主管、陳列師、分公司陳列師協(xié)同陳列副經(jīng)理將審核后出現(xiàn)問題的反饋報告進行定期討論，并且制定整改方案。方案。E4品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的整改方案

8、，如有異議并做細節(jié)反饋。品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的整改方案，如有異議并做細節(jié)反饋。1天天整改方案的執(zhí)整改方案的執(zhí)行與監(jiān)督行與監(jiān)督程序程序B5陳列師陳列師/陳列主管監(jiān)督分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師的整改工作。陳列主管監(jiān)督分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師的整改工作。每月每月C5D5分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師執(zhí)行整改方案，并做反饋報告。分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師執(zhí)行整改方案，并做反饋報告。每月每月F5營銷部營銷部/直營部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，匯總后提交至陳列副經(jīng)理處。直營部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，匯總后提交至陳列副經(jīng)理處。每月每月A6陳

9、列副經(jīng)理根據(jù)品牌總監(jiān)提出的整改要求不定期抽查整改店鋪情況陳列副經(jīng)理根據(jù)品牌總監(jiān)提出的整改要求不定期抽查整改店鋪情況每月每月考核與建議考核與建議程序程序陳列維護檢查表陳列維護檢查表A7陳列副經(jīng)理將抽查整改店鋪情況加入每月陳列小幫手的考核指標中，并匯總計劃執(zhí)行情況，給出陳列主管及陳陳列副經(jīng)理將抽查整改店鋪情況加入每月陳列小幫手的考核指標中，并匯總計劃執(zhí)行情況，給出陳列主管及陳列師考核結果。列師考核結果。3天天B7對分公司陳列師進行考核。對分公司陳列師進行考核。C7給出陳列小幫手及駐店陳列師的考核結果。給出陳列小幫手及駐店陳列師的考核結果。E7F7品牌總監(jiān)及營銷部品牌總監(jiān)及營銷部/直營部區(qū)域經(jīng)理對陳

10、列經(jīng)理匯總計劃執(zhí)行情況進行確認并提出建議直營部區(qū)域經(jīng)理對陳列經(jīng)理匯總計劃執(zhí)行情況進行確認并提出建議1天天滾動計劃滾動計劃程序程序8A根據(jù)品牌總監(jiān)的建議制定下一階段工作計劃根據(jù)品牌總監(jiān)的建議制定下一階段工作計劃2天天關鍵節(jié)點關鍵節(jié)點業(yè)務監(jiān)管負責人業(yè)務監(jiān)管負責人流程細則流程細則（樣本）：（樣本）：項目實施項目實施“三步法三步法”：梳理、評價現(xiàn)有業(yè)務狀況優(yōu)化、改進業(yè)務流程及規(guī)章流程及規(guī)章的執(zhí)行、反饋與跟蹤 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5 5、項目組織及職能分工、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟項目推行組織架構圖項目推行組

11、織架構圖各方職責：項目推行委員會職責：制定質(zhì)量方針/目標、流程管理策略，批準項目計劃，配置項目資源，監(jiān)控項目進程，審核和評價項目工作小組的工作，保證項目得以順利、高效地運行；項目工作小組職責：制定項目細分工作計劃，編制各階段項目內(nèi)容的具體執(zhí)行辦法和步驟，并負責實施，提交各階段的工作成果，根據(jù)項目推行委員會的審核意見進行改進和調(diào)整行動計劃；項目特助（乙方顧問）肩負著專職項目成員管理、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)的作用。各部門主管：負責有效執(zhí)行項目管理委員會批準的項目工作計劃和任務安排。說明：說明：項目組在項目組長和副組長共同領導下開展工作，需要甲方相關部門和人員支持配合的工作，甲方必須緊密配合，并按項目進程要求按時按質(zhì)完成； 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6 6、項目分期及進度計劃、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟12質(zhì)量管理體系認證項目質(zhì)量管理體系認證項目業(yè)務流程體系構建項目業(yè)務流程體系構建項目項目分期PDCAl項目一期任務分