撫遠(yuǎn)中醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算

1、撫遠(yuǎn)市中醫(yī)院2017 年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分單位概況第二部分2017 年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分單位概況（一） 部門(mén)（單位）概況。為群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療，預(yù)防，保健，康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述職責(zé)，中醫(yī)院設(shè)6 個(gè)行政管理科室，8 個(gè)業(yè)務(wù)科室。（ 1）行政管理科室包括：辦公室，財(cái)務(wù)室，醫(yī)務(wù)科（農(nóng)合辦），護(hù)理部，藥劑科，信息科（ 2）業(yè)

2、務(wù)科室包括： ，中醫(yī)內(nèi)科，西醫(yī)內(nèi)科，外科，婦科，針炙推拿科，藥劑科，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科，放射科（ 3） 2017 年部門(mén)預(yù)算單位為撫遠(yuǎn)市中醫(yī)院本級(jí)。（三）人員構(gòu)成：中醫(yī)院核定事業(yè)編制44 人，在崗職工人數(shù)36 人（其中，在編職工 32 人，臨時(shí)工4 人） ，退休人員16 人，人員編制納入財(cái)政差額預(yù)算管理。第二部分2017 年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)

3、明（財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明）2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)330 萬(wàn)元。 收入為一般公共預(yù)算撥款330 萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元， 包括本年財(cái)政撥款收入330 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出76 萬(wàn)元； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出254萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)增加43 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款預(yù)算增加43 萬(wàn)元，原因?yàn)椋郝毠すべY普調(diào).二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明）（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況2017 年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出330 萬(wàn)元， 比 2016年執(zhí)行數(shù)331 萬(wàn)元，減少1 萬(wàn)元，主要原因是：暫無(wú)晉升職

4、稱(chēng)。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2017 年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出76 萬(wàn)元，占23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出254 萬(wàn)元，占77%。（三）一般公共預(yù)算支出具體安排使用情況1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出：2017 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為76萬(wàn)元。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：2017 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 254 萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2017 年一般公共預(yù)算基本支出330 萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 323 萬(wàn)元，主要包括：基本工資219 萬(wàn)元，社會(huì)保障醫(yī)療21，退休費(fèi)76 萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7 萬(wàn)元等；日常公用經(jīng)費(fèi)7 萬(wàn)元，主要包括：公

5、務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2 萬(wàn)元，單位辦公取暖費(fèi)5 萬(wàn)元等。四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2017 年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元， 其中： 因公出國(guó) （境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加或減少0萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加或減少 0萬(wàn)元，原因?yàn)椋? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加或減少0 萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加或減少 0萬(wàn)元， 原因?yàn)椋何?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元， 與上年相比增加或減少0萬(wàn)元，原因?yàn)椋毫?、政府性基金預(yù)算支出情況2017 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，單位所有

6、收入和支出均納入門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入330 萬(wàn)元， ；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出76 萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 254 萬(wàn)元； 2017 年收支總預(yù)算330 萬(wàn)元。八、收入預(yù)算情況說(shuō)明2017 年收入預(yù)算330 萬(wàn)元， 其中財(cái)政撥款收入330 萬(wàn)元占一般公共預(yù)算撥款收入100%. 其中：社會(huì)保障和就業(yè)76萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育254 萬(wàn)元；九、支出預(yù)算情況說(shuō)明2017 年支出預(yù)算330 萬(wàn)元，其中：基本支出330 萬(wàn)元，占 100%，項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占0%。十、政府采購(gòu)情況2017 年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 元， 其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 元，政府

7、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 元。十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止 2017 年末， 資產(chǎn)總額591 萬(wàn)元。 其中固定資產(chǎn)405萬(wàn)元。十二、預(yù)算績(jī)效情況2017 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目0 個(gè)， 涉及一般公共預(yù)算撥款 0 元。十三、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2017 年暫無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。第四部分名詞解釋根據(jù)單位收支總表、單位支出總表進(jìn)行解釋說(shuō)明。（一）一般公共預(yù)算撥款：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。（三） 住房保障 （類(lèi)） 住房改革支出（款） 提租補(bǔ)貼 （項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工及離退休人員發(fā)放的租金補(bǔ)貼?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為工資（離退休費(fèi)）總額加年終獎(jiǎng)的13%。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)