管理評(píng)審計(jì)劃模板

1、精品文檔管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間XXXW XX月XX日（暫定）評(píng)皿持人廠長(zhǎng)：XXX評(píng)審成員廠長(zhǎng)，管理者代表（總工程師），副廠長(zhǎng)，副總工程師；技術(shù)部，質(zhì)量檢查 部，生產(chǎn)部，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部，設(shè)備部，安全管理部、物資公司，人力 資源部，行政辦公室等單位主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審目的：為了檢查和評(píng)價(jià)工廠質(zhì)量體系的適宜性、充分性和肩效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），確保工廠現(xiàn)行的質(zhì)量體系持續(xù)有效和適宜，并滿足 GB/T19001-2008-ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和工廠制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，促進(jìn)質(zhì)量體 系的改進(jìn)和管理水平的提高。評(píng)審依據(jù)：1 . GB/T19

2、001-2008ISO9001: 2008。2 .工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3 .工廠的質(zhì)量體系文件。4 .工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果及改進(jìn)措施的實(shí)施效果。5 .顧客的期望和要求。評(píng)審內(nèi)容：1 .審核結(jié)果；2 .顧客反饋，包括顧客抱怨、對(duì)顧客滿意度信息收集時(shí)的不滿意信息；3 .過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4 .糾正措施和預(yù)防措施的狀況，包括針對(duì)鐵路總公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及監(jiān)造機(jī)構(gòu)反饋的 質(zhì)量信息所制定的有針對(duì)性的措施；5 .以往管理評(píng)審的跟蹤措施；6 .可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7 .改進(jìn)的建議。評(píng)審所需資料文件及時(shí)間要求：1.質(zhì)量檢查部上次管理評(píng)審以來(lái)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審情況）

3、及不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防 措施實(shí)施情況材料及建議改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施；工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)達(dá)成情況匯總材料，包括按質(zhì)量方針和目標(biāo)管理考核辦法進(jìn)行考 核的資料匯總；檢修質(zhì)量水平的階段性匯總材料，對(duì)產(chǎn)品交檢質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量檢查的結(jié)果及數(shù)據(jù)分析；原材料供方評(píng)價(jià)及供方業(yè)績(jī)情況匯總材料，包括提供對(duì)外包供方進(jìn)行監(jiān)控的情況和改進(jìn)的 建議；計(jì)量器具檢定、理化試驗(yàn)情況匯總材料；顧客投訴、顧客滿意度情況分析；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效；對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告；資源配置情況報(bào)告；可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2.技術(shù)部相關(guān)工藝、圖紙、

4、標(biāo)準(zhǔn)、文件等技術(shù)管理情況匯總材料；提供對(duì)關(guān)鍵、特殊工序的管理情況和改進(jìn)的建議；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況及新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用情況報(bào)告；提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報(bào)廢鑒定工作情況；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施情況及其取 得成效，包括總公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及監(jiān)造機(jī)構(gòu)反饋的質(zhì)量信息所制定的有針對(duì)性的措施；對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告；資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。3.生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成情況及綜合分析報(bào)告；顧客投訴、顧客滿意度的有關(guān)信息及售后服務(wù)情況的匯總材料；外包供方日常管理的情況報(bào)告；提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報(bào)廢鑒定工作情況；在體系運(yùn)行過(guò)程中出

5、現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效;對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告；資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。4 .市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主要產(chǎn)品合同評(píng)審、完成情況及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析情況匯總材料；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告;資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議；顧客投訴、顧客滿意度材料收集。5 .設(shè)備部工廠基礎(chǔ)設(shè)施的配置及使用情況報(bào)告，包括：設(shè)備、工裝、廠房及相關(guān)設(shè)施的配置和生產(chǎn) 能力情況材料；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)

6、防措施情況及其取得成效;對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告;資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。6 .物資公司原材料、輪對(duì)物資配件、客貨車(chē)零部件供方選擇及供貨情況匯總材料；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效;庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況匯總材料；對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告;資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。7 .人力資源部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置使用情況匯總材料；職工隊(duì)伍建設(shè)情況匯總材料，包括對(duì)關(guān)鍵特殊工序人員的培訓(xùn)與持證上崗情況；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成

7、效;關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、崗位人員調(diào)整的意見(jiàn)建議；對(duì)所歸口管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況報(bào)告;關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。8 .安全管理部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查分析情況的匯總材料；在體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效；資源配置情況報(bào)告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。9 .行政辦公室提供管理評(píng)審后根據(jù)整改通知實(shí)施的整改計(jì)劃完成情況；對(duì)各職能部門(mén)的職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的情況；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。10 .機(jī)電裝備公司提供子體系管理評(píng)審材料；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。注：評(píng)審輸入資料條-加裝封面（封面格式參見(jiàn)附頁(yè)）。編制人/日期：管理者代表/日期：批準(zhǔn)/日期：附:編號(hào)：（按上述單位編號(hào)填寫(xiě)數(shù)字）管