企業(yè)所得稅清算申報表(注銷使用)

1、中華人民共和國企業(yè) 清算所得稅申報表時間：2021.02. 11創(chuàng)作歐陽計清算期間：2027年月 日至2017年月日納稅人名稱： 納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額應(yīng)納稅所得額汁1資產(chǎn)處置損益（填附表一）算2負(fù)債淸償損益（填附表二）3淸算費(fèi)用4淸算稅金及附加5其他所得或支出6淸算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）應(yīng)納所得稅額計12稅率（25%）25%算13應(yīng)納所得稅額（11x12）應(yīng)補(bǔ)（退）所得14減（免）企業(yè)所得稅額稅額計算15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+1

2、5）17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）納稅人蓋章：代理申報中介機(jī)構(gòu)蓋章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)淸算組蓋章:經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：受理專用章：經(jīng)辦人簽字：代理申報日期：受理人簽字：申報日期：年 月曰受理日期：年月 日年 月曰附表一:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報時間：2017年月 日金額單位：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬而 價值(1)計稅 基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價值 或交易價格(3)資產(chǎn)處置 損益(4) 二(3) - (2)1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非

3、流動資產(chǎn)14其他流動資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長期應(yīng)收款#18長期股權(quán)投資19長期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固建資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)淸理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無形資產(chǎn)28開發(fā)支岀#29商譽(yù)#30長期待攤費(fèi)用31其他非流動資產(chǎn)32總計經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章:附表二:負(fù)債清償損益明細(xì)表填報時間：2017年月 日金額單位：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬而價值(1)計稅基礎(chǔ)(2)淸償 金額(3)負(fù)債淸償 損益(4)=(2)-(3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款0預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債16其他流動負(fù)債17長期借款18應(yīng)付債券19長期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計負(fù)債#22其他非流動負(fù)債23總汁經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章:附表三：剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表填報時間：2017年月 日金額單位：元(列至角分)類別行次項(xiàng)目金額剩余財產(chǎn)計算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格2淸算費(fèi)用3職工工資4社會保險費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6淸算稅金及附加7淸算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財產(chǎn)（1 一2一9）11其中：累計盈余公積12累計未分配利潤剩余財產(chǎn)分配股東名稱(%)投資額分