文件控制程序范本

1、ABC有限公司 程序文件 版本：A 修改狀態(tài)：0文件控制程序編號：SF-QP4.2.3-2005-11.目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用均為有效版本。2.范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用。3.4生技部負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。4.程序4.1文件的分類4.1.1文件分為技術(shù)性文件和管理性文件兩大類。 a.管理性文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、管理制度、合格供方名單及外來管理性文件和相應(yīng)的表格；b.技術(shù)性文件包括設(shè)計文件、工藝文件、

2、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等和外來技術(shù)文件。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量手冊的編號：SF - QM - 文件編制的年代號 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號4.2.2程序文件的編號：SF - QP - 文件編制的年代號 程序文件標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號程序文件的代號企業(yè)代號4.2.3質(zhì)量計劃、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件的編號： SF - ZD - 文件序號 質(zhì)量手冊中文件章節(jié)號作業(yè)指導(dǎo)書代號企業(yè)代號4.2.4記錄： SF QR - 文件序號 質(zhì)量手冊中文件章節(jié)號記錄代號企業(yè)代號 4.2.5設(shè)計、工藝文件規(guī)程的編號按原文件編號或技術(shù)文件管理部門自行編制。4.2.6各部門分發(fā)代號 總經(jīng)理01 管理者代表0

3、2 生技部03 供銷部 04 質(zhì)檢部05 車間06 倉庫07 4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 a.質(zhì)量手冊由生技部組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由生技部文件資料管理員負責(zé)登記、發(fā)放； b.各部門的文件由各部門組織編寫，由部長審核，上報管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。由文件資料管理員負責(zé)登記、發(fā)放； c.確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相應(yīng)的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，所有受控文件在文件封面上蓋有“受控”章，分發(fā)后的文件注明分發(fā)號。4.5文件的更改 a.質(zhì)量手冊由生

4、技部更改，填寫文件更改申請單,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由生技部負責(zé)收回原文件和新文件發(fā)放工作,并應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b.其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用 a.文件領(lǐng)用應(yīng)填寫文件發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審批方可進行發(fā)放與領(lǐng)用； b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的編號和分發(fā)

5、號，發(fā)放部門作好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存 a.已存檔的文件都必須分類存放,保證干燥通風(fēng)、安全； b.各部門保管的在用文件，也要妥善保管，生技部每季度組織檢查一次； c.所有文件，生技部應(yīng)及時將受控文件填寫到受控文件清單中； d.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢和銷毀 a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預(yù)期使用； b.為某種原因需保留的作廢件，應(yīng)蓋有“作廢保留”印章； c.對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀

6、申請表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由生技部或授權(quán)部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系相關(guān)的文件，應(yīng)得到相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后向文件資料管理員借閱、復(fù)制，并填寫借閱、復(fù)制記錄。4.8外來文件的控制 收到外來文件的部門，應(yīng)識別其適用性，并填寫外來受控文件清單中，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、外來技術(shù)文件等。4.9生技部組織各部門對在用文件進行定期評審，必要時予以修改，每年不少于一次。4.10文件承載的媒體可以是紙張，也可以制成軟件。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序 SF-QP4.2.4-20056.記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄 SF-QR4.2.3-016.2文件借閱、復(fù)制記錄 SF-QR4

7、.2.3-026.3受控文件清單 SF-QR4.2.3-036.4歸檔登記表 SF-QR4.2.3-046.5文件更改申請 SF-QR4.2.3-056.6文件銷毀申請 SF-QR4.2.3-066.7文件發(fā)放范圍 SF-QR4.2.3-076.8顧客來圖來樣移交清單 SF-QR4.2.3-08認證標(biāo)志控制程序SFQP4.2.32005-21. 目的針對認證產(chǎn)品的標(biāo)志加以管理和控制,確保認證標(biāo)志在使用過程中的正確使用。2主題內(nèi)容本程序?qū)φJ證產(chǎn)品標(biāo)志的管理、控制和正確使用作出規(guī)定。3適用范圍本程序適用于公司所有認證產(chǎn)品。4. 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)認證標(biāo)志的歸口管理，確保認證標(biāo)志的正確使用。5.

8、標(biāo)志的管理5. 1認證標(biāo)志的購買5. 2保管本公司的認證標(biāo)志由質(zhì)檢部專人保管。5. 3標(biāo)志的使用5. 3. 1需張貼認證標(biāo)志的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部門負責(zé)人根據(jù)本公司的生產(chǎn)合同和生產(chǎn)通知單的具體數(shù)量向管代（質(zhì)量負責(zé)人）報批，標(biāo)志管理員根據(jù)認證標(biāo)志領(lǐng)用登記表的具體數(shù)量進行收放。5. 3. 2所有認證標(biāo)志張貼的位置必須明顯，便于檢查。母線槽產(chǎn)品貼在銘牌的右上角。5.3.3 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認不加貼強制性認證標(biāo)志。6. 支持文件認證標(biāo)志領(lǐng)用登記表 SF.QR.4.2.3-09記錄控制程序編號：SF-QP4.2.4-20051.目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2.范圍 適用

9、于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。3.職責(zé)3.1生技部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3. 生技部負責(zé)保管超過一年以上的記錄。4.程序4.1各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識編號 記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關(guān)負責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的

10、保存、保護4.4.1各部門應(yīng)把自己的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交生技部的文件資料管理員保存。4.4.2生技部編制記錄清單，將本公司所有的記錄格式匯總，內(nèi)容包括名稱、編號、保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，原始樣本由生技部保存。4.4.3生技部每半年檢查一次各部門的記錄使用和管理情況。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 a. 生技部負責(zé)填寫文件發(fā)放、回收記錄； b.各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱、復(fù)制記錄。4.6記錄的銷毀處理 記錄如超過保存

11、期或其他特殊情況需要銷毀時，由文件資料管理員填寫文件銷毀申請，交生技部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人銷毀。4.7記錄格式 各部門的記錄格式由各部門負責(zé)編制，由部門負責(zé)人審批，報生技部備案。記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序中4.5條規(guī)定。5.相關(guān)文件文件控制程序 SF-QP4.2.3-20056.記錄6.1記錄清單 SF-QR4.2.4-016.2文件發(fā)放、回收記錄 SF-QR4.2.3-016.3文件借閱、復(fù)制記錄 SF-QR4.2.3-026.4文件銷毀申請 SF-QR4.2.3-06管理評審控制程序SF-QP5.6-20051.目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性

12、、充分性和有效性。2.范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3管理者代表負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正，預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃通知單，報總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)

13、。計劃主要內(nèi)容包括： a.評審時間； b.評審目的； c.評審范圍及評審重點； d.參加評審部門（人員）； e.評審依據(jù)； f.評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a.本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生變化時； b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d.市場需求發(fā)生重大變化時； e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f.質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核

14、，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e.以往管理評審跟蹤措施的實施有效性； f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g.質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃通知

15、單。4.3.2管理者代表負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由總經(jīng)理確認。4.3.3管理者代表向參加評審的人員發(fā)放管理評審計劃通知單。4.4管理評審會議 a.總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a.質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評

16、價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c.資源需求、改進的建議等。4.5.2會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。 管理者代表根據(jù)糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審有關(guān)記錄保存期3年。5.相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序 SF -QP8.2.2-20055.2糾正措施控制程序 SF -QP8.5.2

17、-20055.3預(yù)防措施控制程序 SF -QP8.5.3-20055.4文件控制程序 SF -QP4.2.3-20055.5記錄控制程序 SF -QP4.2.4-20056.記錄6.1管理評審計劃通知單 SF -QR5.6-016.2管理評審會議記錄 SF -QR5.6-026.3管理評審報告 SF -QR5.6-036.4糾正和預(yù)防措施處理單SF QR8.5-02人力資源控制程序SF-QP6.2-20051.目的 使所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。2.適用范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1生技部負責(zé)本公司年

18、度培訓(xùn)計劃的制定、監(jiān)督、實施和新職工上崗基礎(chǔ)教育，并對培訓(xùn)效果進行評估。3.2管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)各部門負責(zé)人的任職要求。4.程序4.1在每年的一月份各職能部門根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)申請，生技部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請，評價人員的能力，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所必要的能力，編制培訓(xùn)計劃，并報管理者代表批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：a.培訓(xùn)內(nèi)容；b.培訓(xùn)人員；c.培訓(xùn)時間 ;d.培訓(xùn)方法。4.2培訓(xùn)教師可外請或內(nèi)聘有一定資格，熟練掌握所授材料內(nèi)容，并有實踐經(jīng)驗的人擔(dān)任。4.3培訓(xùn)要求4.3.1每年都要對全體員工進行本企業(yè)管理知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)教材是本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件。4.3.

19、2新工人的培訓(xùn)，除進行質(zhì)量管理知識培訓(xùn)外，還應(yīng)進行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全知識、崗位技能的培訓(xùn)。4.3.3生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)接受操作技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持本公司頒發(fā)的操作證，才能上崗操作。4.3.4特殊工種的操作人員如：電工、電焊工等還應(yīng)通過上級主管部門組織的培訓(xùn)考核，持有相關(guān)資格證書才可以從事崗位工作。4.3.5驗證人員如：檢驗員、計量員、內(nèi)審員也應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持證上崗工作。4.3.6技術(shù)人員應(yīng)每年進行“再教育”避免知識老化。4.3.7主要管理人員應(yīng)掌握、建立、實施和保持質(zhì)量管理的基本知識，并能有效運用。4.4應(yīng)對所有培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進行考核，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案的

20、內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、課時、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)效果評價。4.5培訓(xùn)記錄生技部保管。保存期為長期。5.相關(guān)文件5.1記錄的控制程序 SF QP4.2.4-20056.記錄6.1年度培訓(xùn)計劃 SF -QR6.2-016.2員工培訓(xùn)記錄 SF -QR6.2-026.3員工培訓(xùn)檔案 SF -QR6.2-036.4人力資源評價表 SF -QR6.2-04設(shè)施和工作環(huán)境控制程序SF-QP6.3/6.4-20051.目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2.適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性

21、服務(wù)，如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3.職責(zé)3.1生技部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進行控制。4.程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護。4.1.1設(shè)施的識別 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供 a.生技部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求和本公司發(fā)展的需求負責(zé)組織安排采購或自制生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)事宜，供銷部具體實施采購； b.需要自制的設(shè)施由使用部門提出，生技部及車間共同審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由車間組織加工制造。4.1.3設(shè)施

22、的驗收 a.采購或自制完成的設(shè)施，生技部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足合格后，由生技部和使用部門在設(shè)施驗收單上簽字驗收，設(shè)施管理員應(yīng)建立設(shè)施檔案，檔案的內(nèi)容有設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。驗收合格的到倉庫辦入庫手續(xù)； b.驗收不合格的設(shè)施應(yīng)由采購人員與供方協(xié)商解決。4.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a.對于重要的設(shè)施，車間組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗； b.設(shè)施的使用人員對設(shè)施進行日常保養(yǎng)，生技部設(shè)備管理員每月進行一次抽查，并記錄在設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄上； c.車間

23、每年12月底上報下一年的設(shè)施大中修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行； d.日常生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障，車間應(yīng)填寫請修單，報車間主任或設(shè)施修理員修理，如本公司內(nèi)修理工無法修理的應(yīng)委托具備修理能力的部門來修理。修理結(jié)束后，車間主任和使用人員應(yīng)對修理情況進行檢查驗收，并填寫設(shè)施檢修單存在檔案； e.現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報廢 a.對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由車間填寫設(shè)施報廢單報管理者代表批準(zhǔn)，設(shè)施管理人員應(yīng)也該在設(shè)施的臺帳中注明； b.報廢的設(shè)施應(yīng)掛“報廢”標(biāo)識牌。4.2工作環(huán)境 生技部應(yīng)協(xié)助車間識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負

24、責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 a.配置適用的廠房； b.車間對車間的設(shè)施實行定置管理； c.確保員工符合勞動法規(guī)的要求。5.相關(guān)文件5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 SF-QP7.5-20056.記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 SF-QR6.3-016.2設(shè)施驗收單 SF-QR6.3-026.3設(shè)施臺帳 SF-QR6.3-036.4設(shè)施維修計劃 SF-QR6.3-046.5設(shè)施檢修單 SF-QR6.3-056.6設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄 SF-QR6.3-066.7報廢單 SF-QR6.3-076.8設(shè)施請修單 SF-QR6.3-086.9工裝(模具)臺帳 SF-QR6.3-0

25、96.10工裝領(lǐng)用記錄 SF-QR6.3-10質(zhì)量策劃控制程序SF-QP7.1-20051.目的 針對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2.適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)編制的質(zhì)量計劃。3.2生技部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4.程序4.1對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機 本公司在下列情況下

26、進行質(zhì)量策劃： a.引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a.針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b.針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c.識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d.確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動； e.確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4.4質(zhì)量計劃

27、表達質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃編制原則為： a.質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b.應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c.可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d.根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如用戶服務(wù)等； e.質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計劃由各部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

28、由生技部以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱和質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1生技部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)計劃要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4.6.2質(zhì)量計劃的更改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要更改時，由更改部門填寫文件更改申請，管理者代表批準(zhǔn)后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序 SF -QP4.2.3-20056.記錄6.1質(zhì)量策劃實施情況檢查表 SF -QR7.1-016.2文件更改申請 SF -QR4.

29、2.3-05與顧客有關(guān)的過程控制程序SF-QP7.2-20051.目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2.范圍 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。3.職責(zé)3.1供銷部負責(zé)識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通,3.2生技部負責(zé)評審產(chǎn)品的技術(shù)性能。3.3車間負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.4供銷部負責(zé)評審所需物資的采購能力。3.5常規(guī)產(chǎn)品合同的評審由供銷部負責(zé)審批，特殊合同的評審由總經(jīng)理負責(zé)審批。4.程序 供銷部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等

30、填寫在產(chǎn)品要求評審表中。 a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性，交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b.顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c.顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同或定單的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保： a.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b.顧

31、客沒有以文件形式提供要求時（口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c.與以前表達不一致的合同或定單要求，已予以解決； d.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類 a.常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b.特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。4.2.2.3對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由供銷員自己評審，以供銷員在發(fā)貨單上評審簽名為準(zhǔn)。4.2.2.4對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，車間和供銷部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及原材料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫產(chǎn)品要求評審表，并簽名確認，供銷部或其授權(quán)人員在評審結(jié)論中確認并簽字。4.2.2.5對于特殊合同

32、，除車間、供銷部進行評審?fù)?，生技部和質(zhì)檢部應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)性能、產(chǎn)品質(zhì)量檢測能力,并在產(chǎn)品要求評審表中簽名確認，報總經(jīng)理批準(zhǔn)或由總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)并由其授權(quán)人員簽名確認。4.2.2.6對于口頭定單，供銷部負責(zé)填寫來電來函填寫表，并執(zhí)行4.2.2.3、4.2.2.5。4.2.2.7在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時，由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求書面意見。4.2.2.8供銷部負責(zé)保管合同及相關(guān)記錄。4.3合同的簽訂和實施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，供銷員與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單，應(yīng)形成書面材料視為合同，對于新顧客則應(yīng)簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，供銷部負責(zé)將相關(guān)的

33、文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗、發(fā)貨的依據(jù)。4.4產(chǎn)品要求的變更 若產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5供銷部負責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前和銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要及時將合同的進展情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的變更，組織內(nèi)部應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿

34、意程度測量程序的有關(guān)規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序 SF -QP4.2.3-20055.2顧客滿意程度測量程序 SF -QP8.2.1-20056.記錄6.1產(chǎn)品要求評審表 SF -QR7.2-016.2來電來函登記表 SF -QR7.2-026.3標(biāo)書6.4合同采購控制程序SF-QP7.4-20051.目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇，評價和控制。3.職責(zé)3.1供銷部負責(zé)組織對供方進行評價，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，負責(zé)制定采購計劃，

35、執(zhí)行采購作業(yè)。3.2供銷部采購人員負責(zé)編制采購物資分類明細表。3.3質(zhì)檢部負責(zé)對進貨物資的驗證。3.4總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)采購計劃。4.程序4.1采購物資的分類 a.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b.一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.2對供方的評價4.2.1對于提供重要物資的供方，組織應(yīng)對其質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、供貨能力及檢驗、測量水平等方面進行現(xiàn)場調(diào)查和評價，以證實該供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力，并填寫供方調(diào)查表和供方評價記錄

36、。4.2.2對于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量歷史，通常包括往年的使用情況、抽檢記錄等進行評定，并填寫供方評價記錄作為評價依據(jù)。4.2.3合格供方確認 a.重要物資的合格供方由總經(jīng)理審批，一般物資的合格供方由供銷部長審批； b.合格供方經(jīng)評定后，供銷部應(yīng)編制合格供方名單，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)之一。4.3對合格供方的控制 a.供銷部建立合格檔案，收集好進廠物資驗證記錄； b.供銷部對合格供方加強信息聯(lián)系，收集供方的質(zhì)量活動資料； c.對提供重要物資的合格供方，供銷部每年組織有關(guān)人員對其現(xiàn)場考察或函調(diào)，提出結(jié)論送總經(jīng)理審閱，考察合格的繼續(xù)列為合格供方，考察不合格的取消合格供

37、方資格； d.對質(zhì)量下降的供方要求限期整改，整改后仍達不到要求的，直至撤消合格供方資格； e.對撤消合格供方資格的廠家名單應(yīng)及時在合格供方名單中去掉，并及時通知有關(guān)部門。4.4采購過程的控制4.4.1采購資料的編制 a. 生技部編制用料計劃，經(jīng)部長審批后轉(zhuǎn)交供銷部及車間； b 車間根據(jù)用料計劃，開具領(lǐng)料單下發(fā)到車間實施； c.供銷部根據(jù)用料計劃，結(jié)合當(dāng)期庫存編制采購計劃單，采購計劃單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批后下發(fā)到采購人員手中實施。4.4.2采購信息4.4.2.1采購文件 a.應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖樣等技術(shù)文件）；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求如價格、數(shù)量

38、、交付等； b.適當(dāng)時還包括對供應(yīng)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求。 4.4.2.2本公司采購文件包括：物資分類明細表、合格供方名單、采購計劃單、采購合同及附件，由供銷部保管。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a.由質(zhì)檢部進行進貨驗證； b.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c.由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d.由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對于后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，應(yīng)在進貨驗證規(guī)程中規(guī)定。4.5.3顧客的驗證

39、不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5.相關(guān)文件5.1糾正措施控制程序 SF -QP8.5.2-20055.2預(yù)防措施控制程序 SF -QP8.5.3-20055.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 SF -QP8.2.3-20056.記錄6.1供方調(diào)查表 SF -QR7.4-016.2供方評價表 SF -QR7.4-026.3合格供方名單 SF -QR7.4-036.4采購計劃單 SF -QR7.4-046.5采購物資分類明細表 SF -QR7.4-056.6供方跟蹤評價記錄 SF -QR7.4-066.6采購協(xié)議 SF -QR7.4-07生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SF-Q

40、P7.5-20051.目的 對生產(chǎn)和提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行產(chǎn)品交付和適用于交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。3.職責(zé)3.1車間負責(zé)生產(chǎn)過程控制，生技部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品的防護。3.2生技部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3生技部長負責(zé)生產(chǎn)計劃單的審批和設(shè)施采購的審批。3.4車間負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.5質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品驗證和協(xié)助車間負責(zé)標(biāo)識及可追溯性控制。3.6供銷部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1根

41、據(jù)標(biāo)書、定單及市場調(diào)研信息或庫存情況、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 對關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下，如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計劃 a.生技部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制訂生產(chǎn)計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到車間和有關(guān)職能部門，生技部對各車間進行檢查、協(xié)調(diào)，使生產(chǎn)作業(yè)計劃在受控狀態(tài)下進行。生產(chǎn)計劃如要更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。組裝調(diào)試入庫檢驗包裝 b.車間主任根據(jù)生產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料；供

42、銷部根據(jù)生產(chǎn)通知單結(jié)合庫存情況編制采購計劃單，安排采購。4.2過程確認折邊成型4.2.1生產(chǎn)流程圖橋架產(chǎn)品: 剪板 沖孔 折邊成型 焊接 表面處理 檢驗包裝 入庫母線產(chǎn)品:剪板 沖孔打磨 母排/外殼成型 焊接 表面處理 組裝調(diào)試 檢測 包裝入庫4.2.2關(guān)鍵和特殊過程 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為組裝過程，特殊過程為殼體焊接過程；4.2.3對特殊過程進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a.過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求，并有效實施； b.對所使用的設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。操作人

43、員要進行崗位培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗； c. 生技部編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生技部部長審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d.對這些過程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄。4.2.4 關(guān)鍵過程根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行測量和監(jiān)控裝置的控制程序，生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需

44、要，車間會同生技、質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識，以便于追溯，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。倉庫物品應(yīng)采用物資標(biāo)識卡標(biāo)識，生產(chǎn)過程中，采用生產(chǎn)通知單、工序流程卡、領(lǐng)料單、生產(chǎn)合格證等進行標(biāo)識產(chǎn)品?！吧a(chǎn)計劃號”是產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識；b.本公司產(chǎn)品追溯路徑為（如圖三所示）產(chǎn)品合格證生產(chǎn)通知單工序流程卡標(biāo)識卡領(lǐng)料單 圖二4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為

45、 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待判，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識；4.6顧客財產(chǎn) 本公司顧客財產(chǎn)控制僅限于對顧客所提供的產(chǎn)品圖紙進行控制（知識產(chǎn)權(quán)）。其控制方式按文件控制程序中外來技術(shù)性文件控制。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場搬運工具主要為板車、人力搬運為主，搬運時應(yīng)考慮： a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b.

46、保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4包裝控制 a. 生技部負責(zé)確定包裝材料、包裝要求； b.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按發(fā)貨清單核對產(chǎn)品配件及各種技術(shù)文件，包裝后加上正確的標(biāo)識。4.7.5貯存控制 a.供銷部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定擺放，要明確標(biāo)識，保證先進、先出控制。b.倉庫內(nèi)應(yīng)建標(biāo)識卡和臺帳，每季盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉庫應(yīng)經(jīng)常查看物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生技部確認、處理。4.7.6 交付控制 a. 供銷部負責(zé)對提供運輸服務(wù)進行評價，并對每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自

47、行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，供銷部應(yīng)與運輸單位簽定運輸協(xié)議，確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量；b.合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1供銷部成立售后服務(wù)小組，具體負責(zé)售后服務(wù)工作： a.負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b.負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序； c.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；d.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握

48、市場動態(tài)和顧客需求的動向。4.8.2咨詢產(chǎn)品維修服務(wù)a.對顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，售后服務(wù)人員應(yīng)詳細解答并記錄，暫時不能解答的，應(yīng)向有關(guān)部門匯報經(jīng)研究后答復(fù)；b.服務(wù)人員要及時上門服務(wù)并記錄情況，服務(wù)情況要得到顧客的認可。5.相關(guān)文件5.3與顧客有關(guān)的過程控制程序 SF -QP7.2-20055.4文件控制程序 SF -QP4.2.3-20055.5設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 SF -QP6.3-20055.6顧客滿意程度測量程序 SF -QP8.2.1-20055.7采購控制程序 SF -QP7.4-20055.8倉庫管理制度 SF -ZD7.5-016.記錄6.1用料計劃單 SF -QR7.5-016.2領(lǐng)料單 S