質(zhì)量體系管理評(píng)審

1、質(zhì)量體系管理評(píng)審管理評(píng)審的輸入信息包括 7個(gè)方面的內(nèi)容，主要是圍繞體系實(shí)施有關(guān)結(jié)果的反映，包括:1、審核結(jié)果：內(nèi)部質(zhì)量審核外部質(zhì)量審核（如顧客及第三方公證機(jī)構(gòu)）2、顧客反饋：顧客滿意測量顧客投訴顧客需求3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性：過程測量的結(jié)果過程的能力產(chǎn)品內(nèi)部測量的結(jié)果產(chǎn)品、顧客或市場測量的結(jié)果4、預(yù)防和糾正措施的狀況：提出的預(yù)防和糾正措施預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況5、以往管理評(píng)審的跟蹤措施：改進(jìn)措施的有效性提出的改進(jìn)跟蹤結(jié)果完成情況6、經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的變更：由于任何原因（如：產(chǎn)品、顧客或市場變化）可能需變更的體系變更可能會(huì)產(chǎn)生的影響7、改進(jìn)的建議：已識(shí)別的可改進(jìn)的方向改進(jìn)的目標(biāo)及方

2、法二、管理評(píng)審報(bào)告范本2007-10-15 11:30:59xxxx有限公司管理評(píng)審報(bào)告表格編號(hào)：LUS-CDC-004 1.011 .評(píng)審目的、范圍1.1 目的：評(píng)審公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和適宜性、充分性、有效性，包括評(píng)價(jià)質(zhì)理管理體系改進(jìn)的 機(jī)會(huì)和變更的需要，（包括質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針）。1.2 范圍：我司ISO質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門。2 .評(píng)審類型匚薛度常規(guī)評(píng)審 oa加評(píng)審3 .評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)年度管理評(píng)審時(shí)間安排在 2006年12月25日星期一 PM 15: 00-17: 00地點(diǎn)：三樓會(huì)議室4 .會(huì)議組織：主持人：xxxx （董事長）組織者：xxxx （管理者代表）記錄人：stev

3、en與會(huì)人員：xxxx5 .評(píng)審輸入材料及介紹人5.1 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況05年管理評(píng)審的改進(jìn)措施在各部門得到100%落實(shí).且措施實(shí)行完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.2 質(zhì)量體系內(nèi)部審核結(jié)果：06年進(jìn)行過一次內(nèi)審總計(jì)查出6項(xiàng)輕微不合格項(xiàng)，已經(jīng)得到有效的糾正和全面改進(jìn)控制措施，經(jīng)驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施有效實(shí)用。5.3 日常質(zhì)量考核結(jié)果、顧客抱怨情況本年度公司總共接到客戶投訴4宗，主要是產(chǎn)品少數(shù)現(xiàn)象。已經(jīng)分別執(zhí)行了糾正/預(yù)防措施，同客戶進(jìn)行了有效溝通，得到客戶的理解。5.4 重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)建議：（提議部門）現(xiàn)狀：*整個(gè)公司欠缺一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系來支持和掌控所有的活動(dòng)。* 公司的品質(zhì)控制的

4、范圍只有制造過程，很少也很難覆蓋到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。* 各部門沒有明確的質(zhì)量考核指標(biāo)。改進(jìn)方向：*建議公司各部門重視導(dǎo)入的ISO體系，重新梳理、完善公司管理體系；達(dá)到職責(zé)分工明確、部門銜接順暢，所有活動(dòng)都有法律”（文件）依據(jù)，這樣可減少部門之間因職責(zé)或標(biāo)準(zhǔn)不清造成的扯皮現(xiàn)象。* 品質(zhì)控制的范圍擴(kuò)展到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。常規(guī)材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由品管部和工程工模 部負(fù)責(zé)，包裝材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由工程工模平面設(shè)計(jì)和銷售部、采購部三個(gè)部門負(fù)責(zé)，相關(guān)檢驗(yàn)資料傳 交給收發(fā)部、倉庫，由收發(fā)部、倉庫的 IQC進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做 論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，

5、最終評(píng)審報(bào)告做為評(píng)估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。5.5 社會(huì)需求、管理體制、機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)?zāi)芰ψ兓闆r信息：質(zhì)量控制體系尚無重大改進(jìn)，生產(chǎn)各部門對質(zhì)量的關(guān)心還不是很到位，品管人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的掌握不熟悉， 沒有有效的質(zhì)量控制工具等。5.6 受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少 消耗和報(bào)廢，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作，提高全員品質(zhì)意識(shí)。6 .需要評(píng)審的問題摘要（詳見管理評(píng)審會(huì)議記錄）6.1 質(zhì)量體系運(yùn)行長期存在的問題：體系要求構(gòu)成的缺陷、質(zhì)量手冊的規(guī)定不足程序性文件缺陷、實(shí)施偏 離文件。摘要：公司內(nèi)質(zhì)量手冊規(guī)定沒有存在不足的現(xiàn)象；程序文件內(nèi)規(guī)定的管理職責(zé)

6、和組織架構(gòu)不明確各部門需 要進(jìn)行更正或編制。對于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)問題在各部門長期執(zhí)行不徹底，實(shí)施中嚴(yán)重偏離文件要求，將作為今 后的重點(diǎn)控制。6.2 質(zhì)量體系構(gòu)成和運(yùn)行存在系統(tǒng)性、規(guī)律性問題：體系構(gòu)成有缺陷、質(zhì)量手冊規(guī)定不足、程序性文件缺 陷、未實(shí)施文件或?qū)嵤┦Э?。摘要：對于文件的控制，文控中心發(fā)放、保存的文件無失控事件發(fā)生，但生產(chǎn)現(xiàn)場存在失控查找不易的現(xiàn) 象。6.3 質(zhì)量方針、目標(biāo)評(píng)價(jià)：現(xiàn)行質(zhì)量方針適用？現(xiàn)行質(zhì)量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質(zhì)量追求、承諾未反映受益者期望？現(xiàn)有體系不能充分貫徹？摘要：本年度公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全部按指標(biāo)達(dá)成，各部門質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)到實(shí)際要求，經(jīng)組織評(píng)審

7、公 司質(zhì)量目標(biāo)將在07年進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整（符合公司發(fā)展適當(dāng)調(diào)高），質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行 業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對質(zhì)量方針進(jìn)行更改（有需要、重大變革時(shí)將進(jìn)行更改）。6.3.1 現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)適宜？目標(biāo)偏低，不能滿足顧客期望？目標(biāo)值偏高，現(xiàn)有體系有效運(yùn)行仍不能達(dá)到？摘要：公司質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)、顧客需要，不高也不低，完全適宜，沒有運(yùn)行達(dá)不到的情況發(fā)生。6.4 質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評(píng)價(jià)6.4.1 質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)?問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進(jìn)行改善的地方，在07年將作為重點(diǎn)處理6.4.2 質(zhì)量手冊、程序文件的適應(yīng)性：適應(yīng)？不適應(yīng)？問題摘要：質(zhì)量手冊、

8、程序文件符合我司整體發(fā)展水平。6.5 檢驗(yàn)服務(wù)能力適應(yīng)社會(huì)需求評(píng)價(jià)：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？問題摘要：基本適應(yīng)，我司的質(zhì)量管理體系主要分布在制程品質(zhì)控制和實(shí)驗(yàn)檢測、出貨品質(zhì)控制。唯一欠 缺的是進(jìn)料品質(zhì)控制方面，還需要加以改進(jìn)。7 .評(píng)審決議結(jié)論1、決定修訂對于內(nèi)審、SGS外審發(fā)現(xiàn)的問題一定按要求加以改善。2、決定修訂對平時(shí)工作中發(fā)生的事故加以改正，建立措施。不適用的文件加以修訂。結(jié)論：公司質(zhì)量方針、目標(biāo) 適應(yīng)我司發(fā)展和顧客需求，暫不修訂。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。質(zhì)量體系適宜性 通過長期的運(yùn)作和內(nèi)審檢查、SGS檢查、共同論證后，我司的質(zhì)量管理體系是完全適宜和有效的。質(zhì)量體系文件質(zhì)量手

9、冊、程序文件、支持性文件的保管和運(yùn)作都能有效提供依據(jù)。過程受控 在生產(chǎn)過程或其他支持性過程，都按ISO標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，每個(gè)環(huán)節(jié)都遵照流程作業(yè)。資源 公司現(xiàn)有資源（固定資產(chǎn)、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業(yè)發(fā)展的。8 .實(shí)施、執(zhí)行結(jié)論及其驗(yàn)證的責(zé)任、完成時(shí)限全面實(shí)施ISO質(zhì)量管理體系，全員參與品質(zhì)改進(jìn)，向更優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)邁進(jìn)，各部門密切配合ISO小組確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、符合性。（序號(hào)、整改工作內(nèi)容及要求、責(zé)任部門責(zé)任人、完成期限、 驗(yàn)證人）見管理評(píng)審會(huì)議記錄。9 .附件：（分發(fā)副本無）評(píng)審會(huì)議記錄一份。10 .簽署： 本報(bào)告編制人：年 月日審核人：年 月曰批準(zhǔn)人：年 月曰xxx

10、x有限公司年度管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審時(shí)機(jī)：暫定，具體安排見管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?。評(píng)審方式：會(huì)議討論主持人及參加人：管理者代表主持，高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員參加評(píng)審內(nèi)容：1 .質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告2 .質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況3 .檢測工作質(zhì)量趨勢4 .重大質(zhì)量事故5 .顧客投訴6 .糾正和預(yù)防措施情況7 .公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜8 .體系要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要1.顧客和員工對質(zhì)量管理體系有益的建議準(zhǔn)備要求：1、各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于是 07

11、年12月20日前向ISO小組提交書面報(bào)告: 內(nèi)外審的總結(jié)報(bào)告、及內(nèi)外審結(jié)果分析報(bào)告；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；上年檢測報(bào)告合格率統(tǒng)計(jì)報(bào)告；顧客投訴及處理報(bào)告；報(bào)告質(zhì)量趨勢及重大質(zhì)量事故處理報(bào)告；檢測過程質(zhì)量趨勢報(bào)告；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。2、對評(píng)審內(nèi)容79項(xiàng)各部門根據(jù)實(shí)際情況提供書面報(bào)告。編制：批準(zhǔn):日期：日期：xxxx有限公司管理評(píng)審?fù)ㄖ碓u(píng)審時(shí)間：2006年12月25日評(píng)審地點(diǎn)：寫字樓三樓會(huì)議室主持人： xxx評(píng)審方式：公司全體主管級(jí)以上人員和內(nèi)審員參加人員名單部門：職務(wù)：姓名：管理評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱：準(zhǔn)備部門：編寫人員：備注：編制人：批準(zhǔn)人：xxxxx有限

12、公司管理評(píng)審記錄表表格編號(hào)：LUS-CDC-004.1.01主持人：xxxx評(píng)審日期：2006年12月25日評(píng)審組成員：發(fā)言人及內(nèi)容：羊述：06年的工作各位同事！大家好！今天我們陸氏企業(yè)所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏和業(yè)績進(jìn)行組織評(píng)審，同時(shí)對公司的遠(yuǎn)景發(fā)展進(jìn)行組織規(guī)劃。首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務(wù)的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏 發(fā)展付出的辛勤汗水和貢獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系重大變更事宜:2006年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，各項(xiàng)企業(yè)指標(biāo)不斷攀升，為了不斷適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的趨勢，我們的ISO系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中，從目前我司客戶服務(wù)狀況來分析，我們已經(jīng)

13、連續(xù)二年保持了客訴率的最低點(diǎn)（平均為每年3-5次的基礎(chǔ)上），為此我們準(zhǔn)備將公司的質(zhì)量目標(biāo)提高到一個(gè)新的高度，此項(xiàng)工作正在積極地策劃當(dāng)中，預(yù)計(jì)會(huì)在 SGS外審后（07年3月份）進(jìn)行。質(zhì)量管理系統(tǒng)方面:ISO小組在10月25日至28日四天對我司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門進(jìn)行了本年度的內(nèi)部審核，從審核的結(jié)果來看，體系運(yùn)行十分正常，但我們還是發(fā)現(xiàn)了6個(gè)不符合項(xiàng)，主要產(chǎn)生在收發(fā)部、人事部、合金部、品管部、塑膠部、鈕面部，從糾正的措施分析，以上的問題已經(jīng)得到根本解決，預(yù)防措施也是充分可行的，在此期望各部門積極行動(dòng)起來，持續(xù)改進(jìn)，以良好的運(yùn)作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS監(jiān)督評(píng)審工作。06年公司

14、發(fā)展業(yè)績方面：06年公司繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)?？蛻魸M意度調(diào)查及改進(jìn)方面：依據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，公司在12月份進(jìn)行了一次客戶滿意度調(diào)查，我們采取了調(diào)查問卷的方式進(jìn)行，此次 調(diào) 查我們分別發(fā)出調(diào)查問卷 33份，回收33份，回收率達(dá)到100%。結(jié)果顯示，2006年全年度我司的客戶 很滿意和滿意率達(dá)到85%,比去年同期相比有很大的下降，這充分表明了我司的各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)均在有待提高，但這次調(diào)查我們也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)行業(yè)新特點(diǎn)，從同行業(yè)滿意率來看我司客戶很滿意度達(dá)80%,但比去年同期同行業(yè)滿意卻下降了許多，從這個(gè)數(shù)據(jù)中我們可看出鈕扣行業(yè)的整體服務(wù)水平在不斷提升，相對于

15、我們陸氏來說，我們面臨的行業(yè)對手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機(jī)，抓住機(jī)遇創(chuàng)造出我們更好的未來！在明年的工作重點(diǎn)我們將主要圍繞著操作技能培訓(xùn)、品質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)工作、全面品質(zhì)管理工作、生產(chǎn)合理化 管理方面展開全面的工作?？蛻敉对V方面1.客戶L021投訴產(chǎn)品編號(hào)為 因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。今年全年我司共收到客戶投訴 4宗，這幾宗分別:RT925穿孔面釘少貨20000pcs,為此我司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原2.客戶P198投訴產(chǎn)品編號(hào)為 RT965窩珠撞釘全套產(chǎn)品數(shù)量少數(shù)達(dá)30G,公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施,并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。3.客戶P198投訴產(chǎn)品編號(hào)為

16、 PA7122M.GEE合金牌仔連底片配雞眼產(chǎn)品少貨1000打，每包少3-5粒，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。4.客戶L071投訴單號(hào)為BWS064387 ;貨品編號(hào)為BC489 ;品名合金牌拉鏈扣少貨 687PCS.公司已經(jīng)執(zhí)行 必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。從全年的投訴情況來看，我們應(yīng)該加強(qiáng)對出貨前產(chǎn)品檢驗(yàn)的力度，同時(shí)加大對包裝部包裝員工品質(zhì)意識(shí)的 培訓(xùn)力度，并對出貨前檢驗(yàn)做為重中之重來處理。陳俊權(quán)：回顧上年度 SGS外審時(shí)出出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和提出的建議項(xiàng)我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本年度 公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成。在公司質(zhì)量目標(biāo)方面

17、，但由于本公司尚有很大的生產(chǎn)空間，為 預(yù)防隨著訂單的大幅度提升而出現(xiàn)的品質(zhì)下降的可能，同時(shí)考慮到本行業(yè)的具體情況，我們目前仍按原來 質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行（該議案被組織評(píng)審?fù)ㄟ^）。同時(shí)我們認(rèn)為，陸氏廠現(xiàn)行的質(zhì)量方針是符合市場要求和本行 業(yè)發(fā)展的趨勢，是能夠指引我們向更高品質(zhì)，更高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)取的，也是能夠帶領(lǐng)陸氏繼續(xù)維持同行業(yè)的佼佼 者地位的方向。注：香港營業(yè)部、各生產(chǎn)部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標(biāo)達(dá)成情況專題報(bào)告，所有的報(bào)告都詳盡而詳實(shí)，各部門經(jīng)理、主管在團(tuán)結(jié)、緊張有序的工作氣氛中，為了一個(gè)統(tǒng)一的目標(biāo)一陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。彭育強(qiáng)：資源管理方面06年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會(huì)再加大對員工福利方面的建設(shè)，突出微機(jī)化管理模 式，使未來的發(fā)展朝著科學(xué)化、規(guī)范化管理模式工廠方向前進(jìn)。公司遠(yuǎn)景規(guī)劃 回顧過去，展望未來，2007年陸氏將繼續(xù)保持06年的發(fā)展格局，同時(shí)還將在以下幾個(gè)方面有新的建樹:1 .加大企業(yè)文化的建設(shè)步伐，突出我們企業(yè)特有的文化格局;2 .加大市場的開發(fā)度，