電氣公司供應商控制程序

1、浙江AAA電氣有限公司受控狀態(tài)：分發(fā)號：程序文件文件名稱：供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A/0生效日期：2016.05.25編制/日期:審核/日期：批制日期：供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A70頁次：1/6日期章節(jié)修改內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準人2016.05.25/首次編制；A/0供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A/0頁次：2/61目的：通過有效的管理，確保供方提供的產(chǎn)品（物料）符合采購要求。2. 適用范圍：適用于提供本公司生產(chǎn)所需的生產(chǎn)性物料采購供方的選擇、評定與管理。3. 術語：無4. 流程圖（見下頁）浙江AAA電氣有限公司責任

2、采購部 技術品質(zhì)部行政財務部 技術品質(zhì)部采購部 技術品質(zhì)部采購部 技術品質(zhì)部采購部 行政財務部供方控制程序流程輸入/輸出文件編號：AAA-AAAA-22版 本：A/0 頁次：3/6注解-制造命令單-技術文件 f采購訃劃-廠商自薦J市場信息-潛在供方一樣件確認報告J樣件確認報告 一供方調(diào)查表 一糾正預防措施報告表-送貨單-樣件確認報告1.1采購部根據(jù)制造命令單和需求，結 合物料庫存狀況，編制“采購計劃”，報 副總批準后采購。1.2技術品質(zhì)部提供采購物料的技術標準 及相關資料。2.1采購部、技術品質(zhì)部根據(jù)收集的市場信 息，廠商自薦等渠道進行選擇，確定潛在 供方。2. 2通知潛在供方提供樣品進行驗證

3、，同時 提供檢驗報告（尺寸、材料、性能）。2. 3物料一般還應進行小批試用，試用需跟 蹤記錄。3.1技術品質(zhì)部組織對潛在供方供樣驗證， 檢驗合格評審通過，形成“樣件確認報告J 進入下一程序。3. 2若供樣不合格，采購部將結果通知潛在 供方，可再第二次送樣檢驗，若仍判定不 合格，一殷不再要求試樣，結束初評，取 消潛在供方資格。4.1采購部會同技術品質(zhì)部對潛在供方進 行調(diào)查，形成“供方調(diào)查表” O42若有不合格，則限期整改并提交“糾正 預防措施報告表”，整改后若仍不合格， 則取消潛在供方資格，且一年內(nèi)不再重新 調(diào)查。5.1采購部依“采購計劃”，通知潛在供方 提供小批量樣件供檢驗并試用，同時提供 檢

4、驗報告（尺寸、材料、性能）。試用需 跟蹤并收集相關記錄。5. 2技術品質(zhì)部組織驗證、試用，采購部配 合，小批量試用物料優(yōu)先使用。供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A/0頁次：4/6責任流程輸入/輸出注解采購部 相關部門 管理者代表采購部技術品質(zhì)部CDff進貨檢驗記錄f樣件確認報告-初評、調(diào)查、試 樣記錄f合格供方評定 表f合格供方目錄-進貨質(zhì)量統(tǒng)計-進貨檢驗記錄-合格供方年度評審表5. 3技術品質(zhì)部對試用跟蹤，并收集相關記 錄。檢驗、試用合格，形成小批量“樣件確 認報告”,則試樣通過進入下一程序。54若有不合格，則山采購部通知潛在供方 改善，第二次提供小批量樣件檢驗并試用， 若

5、再不合格則取消小批量樣件試用。6.1采購部組織相關部門依據(jù)初評、調(diào)查和 小批試樣結果，結合供貨能力、價格等其它 信息，對潛在供方進行全面評定，形成“合 格供方評定表J評定結果報管理者代表批 準。6. 2合格供方登錄于“合格供方目錄”，作 為采購依據(jù)。7.1采購部每年對供方進行一次評審。7.2技術品質(zhì)部提供上年度供方質(zhì)量情況 等。采購部提供上年度供方交付期、價格、 配合度等，登錄于“合格供方年度評審表” 中，考核評比，并保存記錄。不合格供方暫 停采購。6合格供方評定7考核1 rD供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A/0頁次：5/6責任流程輸入/輸出注解采購部格供方保匸10經(jīng)年度考核達標的供方,保持合格供方。供方控制程序文件編號：AAA-AAAA-22版本：A/0頁次：6/65.附加信息6.附件:表單格式編號表單名稱保存地點保存期限R-22-01供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表采購部長期R-22-02合格供方名單采購部長期R-22-03供方評價表采購部長期R-22-04RoHS部品標準管