作業(yè)指導(dǎo)書管理制度

1、1 / 14 文件編號: 作業(yè)指導(dǎo)書管理制度 編制： 日期： 審核： 日期： 濟南華魯實業(yè)有限責任公司2 / 14 1. 目的及范圍 本制度分別對 作業(yè)指導(dǎo)書 的編制、審批、執(zhí)行及反饋等方面的工作 做出規(guī)定，明確了作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容：作業(yè)預(yù)備條件、主要施工方法和關(guān)鍵 技術(shù)、安全措施、環(huán)保措施、作業(yè)過程的質(zhì)量檢查重點等。 本制度適用于公司承建工程的全部作業(yè)活動,包括主體工程、臨建工程 及其它輔助工程施工等。 2. 相關(guān)文件 技術(shù)管理手冊 工程質(zhì)量管理制度 施工組織設(shè)計管理制度 施工圖紙會審管理制度 施工技術(shù)交底制度 文件包管理制度 作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則 3. 管理職責 3.1. 在公司總工的領(lǐng)導(dǎo)下

2、，公司工程技術(shù)管理部負責作業(yè)指導(dǎo)書管理的指導(dǎo)、 監(jiān)督、考核工作。 3.2. 作業(yè)指導(dǎo)書 編、審、批流轉(zhuǎn)過程原則上在項目部實施，由項目部單項 工程帥 （或單項技術(shù)負責人）、專業(yè)工程師、總工進行編制、審核、批準 工作。 3.3. 項目總工程師負責作業(yè)指導(dǎo)書管理制度在本項目部的控制實施；項目 部專業(yè)工程師負責作業(yè)指導(dǎo)書實施過程的監(jiān)督和控制；單項工程帥（或 單項技術(shù)負責人）負責作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行，并按要求對施工作業(yè)人員 進行技術(shù)交底和過程監(jiān)控。 3.4. 作業(yè)指導(dǎo)書中某些工序卡涉及特殊施工工藝或新技術(shù)、 新工藝的內(nèi)容， 編寫執(zhí)行后，由項目工程部專工報公司工程技術(shù)管理部專工，工程技術(shù)部 專工負責審核，定期

3、對公司工序卡庫進行修改與更新，實現(xiàn)公司技術(shù)信息 3.5. 信息中心負責相關(guān)信息傳遞媒體的建立和維護；建立工序卡庫并提供信息 界面；對已3 / 14 完工程作業(yè)指導(dǎo)書整理歸檔，建立模塊。 4. 管理流程 4.1. 作業(yè)指導(dǎo)書目錄建立 4.1.1. 對具體的承建工程，各專業(yè)根據(jù)施工范圍，將包含的單位工程列表、規(guī) 劃主要作業(yè)指導(dǎo)書目錄納入施工組織專業(yè)設(shè)計中。 （見施工組織設(shè) 計管理制度）。 4.1.2. 按專業(yè)設(shè)計中規(guī)定的單位工程，單項工程帥編制單位工程施工順序方案 （見文件包管理制度），確立單位工程對應(yīng)的所有作業(yè)指導(dǎo)書目 錄，交項目部專業(yè)工程師審核后，由項目部總工批準。批準后的作業(yè) 指導(dǎo)書目錄由項

4、目工程部報公司工程技術(shù)管理部。 4.1.2.1. 作業(yè)指導(dǎo)書 的編制對象，原則上是該單位工程中所含工序關(guān)聯(lián)性 強的項目，也可以按分部或分項工程項目設(shè)立。 4.1.2.2. 同一項目的調(diào)試與安裝工作必須分開編制作業(yè)指導(dǎo)書。 4.1.3.按作業(yè)指導(dǎo)書編制目錄，專業(yè)施工處根據(jù)施工計劃，確定各作業(yè) 指導(dǎo)書的編制人員，報公司工程技術(shù)管理部專工（或施工處主任） 、項 目工程部專工審批，對編制人員資格進行確認。編制人員必須具備一定 的技術(shù)經(jīng)驗或施工經(jīng)驗。 4.2. 作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準： 4.2.1. 作業(yè)指導(dǎo)書 由已批準確定的人員進行編制，項目工程部專業(yè)工程師、 安全工程師審核，項目部總工批準。

5、4.2.2. 分系統(tǒng)調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書由項目工程部相應(yīng)的機務(wù)專工編制，其他專 業(yè)專工配合提供對應(yīng)資料。編制完成后，由項目工程部主任或分部試運 指揮審核，再交項目總工批準。 4.2.3. 項目部認為有必要經(jīng)總部副總或工程技術(shù)部專工復(fù)核的項目作業(yè)指導(dǎo) 書，由項目工程部專工報總部相關(guān)人員，總部相關(guān)人員提出指導(dǎo)意見， 編制人員重新修改后再交總部復(fù)核，然后在項目部實施編、審、批流轉(zhuǎn)。 4.2.4. 大件設(shè)備（汽包、發(fā)電機定子等）吊裝、大型施工機械設(shè)備拆裝作業(yè) 指導(dǎo)書在實施前提交公司工程技術(shù)管理部、安全監(jiān)察部及專業(yè)副總， 由公司專業(yè)副總組織4 / 14 評審。 4.3.文件傳遞與出版 4.3.1. 作業(yè)指導(dǎo)書

6、出版前的文件及信息均以計算機文件形式建立，并優(yōu)先 通過網(wǎng)絡(luò)傳輸或共享。條件不允許時以傳真、電話記錄或郵遞方式進行。 4.3.2. 作業(yè)指導(dǎo)書編制完成后，立即同時發(fā)送或共享給審核人員；審核人 員3天內(nèi)將審核意見分別返回給編制人員，由編制人員進行重新修改后 發(fā)給審核人員，審核人員核定后發(fā)送或共享給批準人員，批準人員 3天 內(nèi)將修改意見返給編制人員，由編制人員進行重新修改后，發(fā)給批準人 員核定簽字再發(fā)回編制人員。 4.3.3. 經(jīng)批準后的作業(yè)指導(dǎo)書由編制人員發(fā)送項目部資料管理部門，資料 管理部門按業(yè)主或監(jiān)理要求的數(shù)量打印裝訂，及時提交業(yè)主或監(jiān)理審批。 業(yè)主或監(jiān)理審批后，由項目部專業(yè)工程師確定發(fā)放范圍

7、，資料管理部門 打印發(fā)放。 4.3.4. 審批后的作業(yè)指導(dǎo)書由項目部資料管理部門在 3日內(nèi)實現(xiàn)公司信息 4.4. 作業(yè)指導(dǎo)書的實施 4.4.1. 作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)布后，編制人員按施工技術(shù)交底制度的要求進行 交底，作業(yè)人員必須認真學習、嚴格執(zhí)行。 4.4.2. 施工中由丁環(huán)境變化、設(shè)計變更及工藝改進等原因，需要變更作業(yè)指 導(dǎo)書的內(nèi)容時，由編制人員提出方案，經(jīng)原審核、批準人員審核、批 準后實施，更改內(nèi)容作為作業(yè)指導(dǎo)書的附頁存檔，并在反饋單中進 行描述。（作業(yè)指導(dǎo)書變更單格式見附錄E） 4.4.3. 反饋單中實際開竣工時間、工程量、實際人力使用情況 /實耗工日數(shù)、實 際機械配置、實際工器具使用、實際材料

8、使用等由該作業(yè)指導(dǎo)書編 制人員和作業(yè)人員按施工過程真實數(shù)據(jù)填寫，作為工程技術(shù)數(shù)據(jù)庫模塊 的支持資料。該作業(yè)項目完工一周內(nèi)，作業(yè)指導(dǎo)書編制人員將反饋單 報項目工程部專業(yè)工程師審核后，交公司工程技術(shù)部相關(guān)專工。 4.4.4. 工程結(jié)束后信息中心負責收集、整理、歸檔所有作業(yè)指導(dǎo)書，并建宜 模塊。 5 / 14 5. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容與格式 5.1. 內(nèi)容 5.1.1. 編制依據(jù) 5.1.2. 概述：對該作業(yè)所含實物、設(shè)備結(jié)構(gòu)狀態(tài)參數(shù)的描述。 5.1.3. 主要工程量 ）丁與 名稱 數(shù)量 單位 備注 1 2 5.1.4. 作業(yè)條件：主要設(shè)備交貨條件、預(yù)備安裝條件（對場地、環(huán)境、其他工 種的要求）、施工

9、工期、施工勞力、施工機械、工器具、設(shè)備和材料準備 主要設(shè)備 交貨條件 備注 預(yù)備安裝 條件 場地、力能： 環(huán)境： 對其他工種的要求： 工期 人力 機械 工器具 材料 5.1.5. 作業(yè)方案：以施工工序流程圖表示，描述該作業(yè)活動的基本作業(yè)步驟（施 工工序）和相互關(guān)系。 5.1.5.1. 在施工工序流程圖中必須包含該項目對應(yīng)的所有施工工序（廠內(nèi)運輸 必須是獨立工序）。 5.1.5.2. 施工工序卡按流程圖中順序收錄，作為該作業(yè)指導(dǎo)書的附件。 （工 序卡說6 / 14 明見附錄A ） 5.1.6. 檢查單：事先預(yù)測該作業(yè)在施工過程中容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的關(guān)鍵項目， 列表進行風險預(yù)測，并規(guī)定檢查人的級別（

10、格式見 附錄C）,在作業(yè)實施 過程中，實際填寫檢查結(jié)果和日期并簽名，實現(xiàn)質(zhì)量風險控制。 5.1.7. 安全與文明施工及環(huán)境管理：明確本作業(yè)項目的安全與文明施工措施； 施工安全風險控制計劃；必要的環(huán)保措施。 5.1.8. 反饋單：明確要求作業(yè)過程中需要單項工程師記錄的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí) 行情況、存在問題和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。（格式見附錄D） 5.2. 格式 5.2.1. 封面 5.2.1.1. 封面一律米用標準化封面。（格式見附錄B） 5.2.1.2. 作業(yè)指導(dǎo)書的編號執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則。 5.2.1.3. 作業(yè)指導(dǎo)書中關(guān)丁施工工序卡、檢查單、反饋單等，參照附錄的 格式進行編寫。 5.2.2. 作業(yè)指導(dǎo)

11、書文本的序號 5.2.2.1. 序號層次劃分的標注采用阿拉伯數(shù)字，每兩個數(shù)字問加圓點。如 1.1等。層次的劃分限制在四節(jié)以內(nèi)。 5.2.2.2. 每層次的內(nèi)容中如有并列關(guān)系的可采用進行并列敘述。 5.2.3作業(yè)指導(dǎo)書的一律采用 A4幅面紙，貞邊距為：上2.5、下2.5、左3、 右1.5,正文中標題采用宋體四號加黑，其它字體采用宋體小四號，字問 距為標準，行間距為1.5倍。 5.3. 編寫要求 5.3.1. 引用的圖紙、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)檢驗標準、制造廠技術(shù)文件和其他有關(guān) 質(zhì)量、安全文件應(yīng)為有效使用文件。 5.3.2. 使用的計量單位必須是法定計量單位。 5.3.3. 技術(shù)名稱、術(shù)語應(yīng)與部頒各專業(yè)

12、電力建設(shè)施工和驗收技術(shù)規(guī)范 、火 電施工質(zhì)量檢驗及評定標準等標準相一致。 7 / 14 5.3.4. 作業(yè)指導(dǎo)書的表達形式要直觀、活晰、準確、詳細、完整； 作業(yè)指 導(dǎo)書 的內(nèi)容要與施工組織總設(shè)計中的總體安排及資源配備相協(xié)調(diào)，且 能達到指導(dǎo)施工作業(yè)活動的目的。 6. 本制度的解釋權(quán)歸工程技術(shù)管理部。 7. 附錄 附錄A 施工工序卡說明 附錄B作業(yè)指導(dǎo)書封面 附錄C 檢查單樣表 附錄D 反饋單樣表 附錄E作業(yè)指導(dǎo)書變更單格式8 / 14 附錄A 施工工序卡說明 1. 施工工序的界定原則：定義同類別、可連續(xù)施工或重復(fù)發(fā)生的施工作業(yè)的實 施過程為一道施工工序。原則以分段、分項工程項目為界，各專業(yè)可根據(jù)

13、自 身特點，本著好組合、乂相對獨立的原則設(shè)立，可參照驗標中“爐 X x 乂 “機 XX 乂等劃分。 2. 施工工序卡：是對施工工序的操作步驟、工藝要求的詳細描述。分為動、靜 兩部分。 2.1. 靜的部分是沉淀公司技術(shù)能力，挖掘各級技術(shù)人員、技師的成功經(jīng)驗，是 具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡庫后相對靜止穩(wěn)定。 2.2. 動的部分是指此工序在該項目部的特殊施工工藝文件或新技術(shù)、新工藝的 應(yīng)用操作步驟。編寫執(zhí)行后，由項目工程部報公司工程技術(shù)管理部，由相 應(yīng)專工審核、收錄、補充到工序卡庫中轉(zhuǎn)化為靜的部分，成為公司共享信 息。 2.3. 施工工序卡以表格形式編寫（見樣表） 2.3.1. “

14、概述”主要針對專門項目，可寫入對應(yīng)設(shè)備、部件、實物的參數(shù)、型號、 結(jié)構(gòu)形式。實際使用中可酌情減刪該條。 2.3.2. “主要作業(yè)方法和操作要求”：以指導(dǎo)現(xiàn)場實際操作為主，說明保證工藝 的做法，并明確對其他工序的要求，可加入照片、圖片輔助說明。 2.3.3. “工藝質(zhì)量要求”：說明對應(yīng)作業(yè)方法和操作的工藝驗收標準。 2.3.4. 關(guān)于特殊施工工藝要求（或新技術(shù)、新工藝的使用）內(nèi)容：特殊施工工序 主要是指由于設(shè)計、設(shè)備或業(yè)主要求而附加的與普通做法不一致的內(nèi)容； 或新技術(shù)、新工藝的使用方法等。特殊施工工序體現(xiàn)在對應(yīng)的工序卡中， 并在工序卡編號中采用特殊標識符加以識別。 該工序卡作為今后工序卡庫 持續(xù)

15、改進的主要來源。9 / 14 XXXXXX 工序卡 編 1.概述： 2.操作方法： 序號及步 驟名稱 主要作業(yè)方法和操作要求 工藝質(zhì)量要求 2.4. 工序卡編號：見作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則10 / 14 附錄B作業(yè)指導(dǎo)書封面 X X項目部 編 P 共貞 作業(yè)指導(dǎo)書 編制 年 月曰 審核 年 月曰 年 月曰 批準 年 月曰 修改內(nèi)容 修改人 審核、批準 1 2 3 11 / 14 4 作業(yè)指導(dǎo)書管理制度 12 / 14 附錄C 檢查單樣表 檢查單 檢 查 項 目 描 述 檢查者 檢查結(jié)果 日期/簽名 F E A O X X X X X X X X X X X X X X X X X X F:工作負責人；E:單項工程師；A:專業(yè)工程師；O :業(yè)主代