HSE體系建立及持續(xù)改進(jìn)管理辦法

1、工業(yè)區(qū)開發(fā)HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法公司名稱：批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)依據(jù)：發(fā)布文號:發(fā)布日期：本：2021-版01發(fā)布范圍：普發(fā)生效日期：質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法目 錄1目的.12適用范圍.13編制依據(jù).14釋義.15職責(zé)分工.16管理要求.27附那么.2質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第1頁共9頁工業(yè)區(qū)開發(fā)HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法1目的確立健康平安環(huán)保以下簡稱“HSE管理方法，明確HSE管理要求，保 證公司HSE管理過程及績效持續(xù)改良。2適用范圍公司及各所屆單位。3編制依據(jù)

2、?中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)質(zhì)量健康平安環(huán)保管理制度?，QHSE-01, 2021,公司。4釋義4.1 HSE管理體系指將組織實(shí)施健康、平安與環(huán)境管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程 和資源等要素有機(jī)構(gòu)成的整體，這些要素通過先進(jìn)、科學(xué)、系統(tǒng)的運(yùn)行模式有機(jī) 地融合在一起，相互關(guān)聯(lián)、相互作用，形成動態(tài)管理體系。HSE管理體系突出了預(yù)防為主、領(lǐng)導(dǎo)承諾、全員參與、持續(xù)改良的科學(xué)思想。4.2持續(xù)改良指通過改良和強(qiáng)化管理體系到達(dá)提高組織各種績效的目的。4.3持續(xù)改良方案指工程建設(shè)部對HSE理要素細(xì)化分級，建立公司HSE寺續(xù)改良方案，便丁 各單位在HSE理工作中“認(rèn)識自己、發(fā)現(xiàn)問題、找出差距、確定工作目標(biāo)。

3、5職責(zé)分工5.1公司工程建設(shè)部負(fù)責(zé)提出HSE管理要求，支持、推動所屆單位建立HSE體系和持續(xù)改良計(jì) 劃，促進(jìn)總公司及所屆單位HSE管理過程和績效持續(xù)改良工作。5.2各所屆單位負(fù)責(zé)建立本單位HSE理體系并實(shí)施持續(xù)改良方案，通過系統(tǒng)管理逐步改善HSE|效。6管理要求6.1 HSE體系的建立6.1.1 HSE體系化管理是公司HSE管理的根本方法。6.1.2依據(jù)公司實(shí)際，工程建設(shè)部建立公司核心價(jià)值觀、HSE!念、政策、方針、目標(biāo)、主要指標(biāo)，及公司信息、事故和應(yīng)急管理程序等。質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第2頁共9頁6.1.3所屆單位應(yīng)在建立

4、體系前辨識、評估可能對業(yè)務(wù)單位產(chǎn)生影響的，現(xiàn)有 或潛在的健康、平安、環(huán)境或其它隱患。評估范圍應(yīng)包括工程生命周期和產(chǎn)品生 命周期。6.1.4所屆單位應(yīng)依據(jù)總公司的要求和風(fēng)險(xiǎn)辨識及評估的結(jié)果，建立文件化的HSE管理體系，包括政策文件、管理程序、操作程序和支持文件。HSE管理體系應(yīng)用丁每個(gè)業(yè)務(wù)單位，貫穿其生命周期，涉及所有員工、承包商的運(yùn)營及辦公環(huán) 境。6.1.5所屆單位應(yīng)為建立體系提供組織資源保證。6.1.6各所屆單位、組織可依據(jù)需要，自行安排HSEt理體系第三方認(rèn)證。6.2 HSE管理體系持續(xù)改良6.2.1健康平安環(huán)保持續(xù)改良方案見附件1是推動所屆單位HSEt理持續(xù)改良的工具。6.2.2公司及所

5、屆單位依據(jù)持續(xù)改良方案設(shè)定其生產(chǎn)經(jīng)營活動HSE目標(biāo)。6.2.3各所屆單位應(yīng)依據(jù)公司持續(xù)改良方案的要素分級標(biāo)準(zhǔn)，定期評估HSEt理體系，提高各要素和系統(tǒng)功能水平，實(shí)現(xiàn)HSE管理體系的持續(xù)改良。7附那么7.1本方法由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋。7.2本方法自發(fā)布之日起生效實(shí)施。【正文結(jié)束】附件1:健康平安環(huán)保持續(xù)改良方案質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第3頁共9頁附件1健康平安環(huán)保持續(xù)改良方案別持續(xù)改良方案要素持續(xù)改良方案要素國豕法規(guī)、杯傕和公口歧弟岡位及責(zé)仕培訓(xùn)10公司的健康平安環(huán)保持續(xù)開展 方案與國際公約、國家法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)的開展趨勢和

6、步伐相一致。所有員工都通過履行賦予自己的職務(wù)和責(zé)任，積極主動地參加 持續(xù)改良方案，實(shí)現(xiàn)無事故的目 標(biāo)。各級崗位要求中都肩持續(xù)的健康平安環(huán)保 培訓(xùn)內(nèi)容，并適用于員工的具體情況。所有 員工都受到充足的培訓(xùn)， 并有證據(jù)說明他們 能夠以平安和注重環(huán)保的方式履行其職責(zé)、 完成其工作任務(wù)。9公司關(guān)注健康平安環(huán)課法規(guī)和公司關(guān)注健康平安環(huán)課法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)在國外、國內(nèi)的開展趨向， 積極參與有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的編 制、修改及研討活動，同時(shí)進(jìn)行 公司可能受到影響的預(yù)測性研 究。所有員工都對自己在持續(xù)改良 方案中的職責(zé)負(fù)責(zé)。所有員工和班組都參與和促進(jìn)持續(xù)改良的 健康平安環(huán)保培訓(xùn)。8公司員工枳極主動地參與遵法 狀況評估，還能

7、對公司主動遵法 提出建議。員工主動對壞保和目己的健康 平安負(fù)責(zé)。員工非常明確自己在 持續(xù)改良方案中的職務(wù)和責(zé)任。員工能夠以扮溟教員的形式參與到健康安 全環(huán)保培訓(xùn)之中， 各班組能對這種培訓(xùn)的效 果進(jìn)行評估。7在評估的根底上，能夠調(diào)整更新 公司的政策和規(guī)章制度。員工適 應(yīng)調(diào)整更新后的公司政策和規(guī) 章制度，并自覺遵守這些規(guī)章制 度。所有員工都接受了與自己的職務(wù)和責(zé)任有關(guān)的培訓(xùn)。他們有充 分的權(quán)力，履行自己的職務(wù)和責(zé) 任，并開始接受自己在持續(xù)改良 方案中的職責(zé)。由各部門或班組確定有關(guān)培訓(xùn)要求， 并協(xié)助 開發(fā)所需的培訓(xùn)資源。6管理層和員工能夠遵守公司的 政策和規(guī)章制度，公司管理層開 始進(jìn)行遵法狀況評估，

8、但評估僅 在領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行。各級營理人員都接受了與目己 的職務(wù)和責(zé)任有關(guān)的培訓(xùn)。為每 一個(gè)員工制定了崗位素質(zhì)要求， 使他們成功地履行和完成自己 工作中的健康平安環(huán)保職責(zé)。參照員工現(xiàn)有的工作能力與水平制定培訓(xùn) 方案，能有效地開展特殊需要的健康平安環(huán) 保培訓(xùn),并有完整的記錄。5公司明確了各部門對國家健康 平安環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)跟蹤的責(zé) 任。管理層有目標(biāo)要求，對正在 草擬的國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟 蹤，但尚未形成執(zhí)行的方案。公司各層次和各項(xiàng)工作的崗位健康平安環(huán)保責(zé)任已經(jīng)明確并 文件化，管理層接受他們各自的 職責(zé)。全部作業(yè)及維修人員都接受了針對性的培 訓(xùn)。員工開始參與對現(xiàn)有健康平安環(huán)保培訓(xùn) 的評估工作，并能根據(jù)自

9、身經(jīng)驗(yàn)提出培訓(xùn)內(nèi) 容的建議。4在執(zhí)行公司健康平安環(huán)保政策 和規(guī)章制度時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)與國家 的健康平安環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不 符時(shí)能被動的做出調(diào)整。大局部工作方案或工程方案中 制定了崗位健康平安環(huán)保責(zé)任。所有員工都周期性的接受健康平安環(huán)保培 訓(xùn)及崗位培訓(xùn)，所有培訓(xùn)有檔案記錄；制定 了包含全部作業(yè)和維修內(nèi)容的培訓(xùn)模型，并有50%勺作業(yè)和維修人員接受了針對性的培 訓(xùn)。3已確定相關(guān)的管理部門有責(zé)任 關(guān)注國家健康平安環(huán)保法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)，但對已公布或修改的法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)反映不敏感，且不能成為調(diào) 整公司政策和規(guī)章制度的依據(jù)。有些管理層成員和員工通過對 事故進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查及參加平安 會議、平安檢查等活動，完成各 自的健康平

10、安環(huán)保職責(zé)，但這些 職責(zé)可能并不明確或沒有明文 規(guī)定。所有員工在一定程度上接受正規(guī)的健康安 全環(huán)保培訓(xùn)及周期性的崗位培訓(xùn)；50%勺工作崗位建立了作業(yè)和維修培訓(xùn)模型。2公司開始建立公司健康平安環(huán) 保政策和目標(biāo)，但沒有確定關(guān)注 國家健康平安環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 的責(zé)任。一般地說，健康平安環(huán)保工作只是平安環(huán)保部門的責(zé)任； 管理層 和員工對平安環(huán)保職務(wù)及職責(zé) 不清楚。新員工所做公司簡介或培訓(xùn)中包含健康安 全環(huán)保內(nèi)容。所有員工接受新工作時(shí)的上崗 培訓(xùn)中包含健康平安環(huán)保內(nèi)容。特種作業(yè)持證上崗。1不清楚或不了解國家健康平安環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求.沒有公 司的健康平安環(huán)保政策和相應(yīng) 目標(biāo)。員工只遵守公司嚴(yán)肅的紀(jì)律，

11、沒 有制定崗位責(zé)任；在工作中靠守 那么和紀(jì)律的約束來保護(hù)員工的 健康和平安；在某些特殊工作中 能夠注意環(huán)保。根據(jù)現(xiàn)場需要對某些員工提供非正式培訓(xùn)。大多數(shù)培訓(xùn)都屬于在崗培訓(xùn)。質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第4頁共9頁級別持續(xù)改良方案要素工業(yè)衛(wèi)生與健康員工參與事故管理與預(yù)防10每一每一位員工位員工都能積極參與都能積極參與預(yù)測預(yù)測、發(fā)發(fā) 現(xiàn)、評估、控制工作場所潛在的健 康危害，并進(jìn)行充分的信息交流。全體員工均全心投入，積極參與預(yù) 防事故的工作。主動利用國內(nèi)外事故信息， 采用先 進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理，有效地實(shí)現(xiàn) 事故管理與預(yù)防。9使員工有更多

12、的時(shí)機(jī)對工作場所健 康衛(wèi)生事宜表達(dá)意見，并使員工能 夠協(xié)助開發(fā)控制有害物質(zhì)的措施；“健康衛(wèi)生方案能推動下班后的 健康衛(wèi)生。工作班組應(yīng)用人類行為科學(xué)來識別 尚未造成事故的“潛在危險(xiǎn)行為， 在班組這一層次已能開展糾正工 作。事故管理促進(jìn)公司重新考慮現(xiàn)有 的管理和技術(shù)，并主動提高所用的 政策、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)。8員工都能在創(chuàng)造健員工都能在創(chuàng)造健康衛(wèi)生工作壞 境、平安作業(yè)方法、“健康衛(wèi)生計(jì)戈和持續(xù)改良過程參與管理。所有員都汪意目克保護(hù)目身日勺健 康平安并注意環(huán)境保護(hù)，同時(shí)，員 工也把保護(hù)他人的平安做為自己的 義務(wù)，所有操作均符合或優(yōu)于現(xiàn)行 的健康平安環(huán)保規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。員工能自覺識別且主動報(bào)告隱患， 有組織

13、地預(yù)測和預(yù)防有可能出現(xiàn) 的事故。7完成特殊工作人機(jī)工程學(xué)評估工 作；改良設(shè)備來消除、減少對化學(xué) 品的接觸和人機(jī)方面的問題；有證 據(jù)說明為開發(fā)“健康衛(wèi)生方案所 做的努力。員工按程序提出健康平安環(huán)保建議 或意見，這已經(jīng)成為日常工作的一 局部，員工積極參與隱患識別及安 全建議工作，所收集的資料用于持 續(xù)改良方案。員工根本能夠識別隱患，公司有鼓 勵(lì)員工報(bào)告的機(jī)制。6制定特殊工作的人機(jī)工程學(xué)評估計(jì) 戈U,根據(jù)危害環(huán)境影響的數(shù)據(jù)和職 業(yè)疾病的數(shù)據(jù)來制定“員工所處危 害環(huán)境評估和醫(yī)療監(jiān)控方案。公司目標(biāo)成為每一個(gè)工作部門或班 組的努力目標(biāo)。所有員工都有健康 平安環(huán)保責(zé)任。凡遇有違反健康安 全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的行為均有

14、權(quán)制止。對事故已能開展系統(tǒng)分析與評估， 提出事故預(yù)防措施，有交流途徑供 大家共享經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。5員工積極配合“員工所處危害環(huán)境 評估活動，并參與新購化學(xué)品的評 審。管理層在員工配合下開展預(yù)防性安 全管理，并積極促進(jìn)各部門間的合 作。員工參加健康、平安、環(huán)保會 議時(shí)表現(xiàn)積極主動并提出各種建 議。落實(shí)整改措施，進(jìn)行跟蹤管理，但 僅限于事故單位人員參與。4所有工種已完成正規(guī)的“員工所處 危害環(huán)境評估；利用統(tǒng)計(jì)數(shù)字來 衡量“員工所處危害環(huán)境評估的 有效性；員工參與對個(gè)人防護(hù)用品 的選擇；員工開始認(rèn)識職業(yè)病。了解有關(guān)健康平安環(huán)保的法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)；意識到個(gè)人行為是健康平安環(huán) 保持續(xù)改良方案的一個(gè)因素，有一 些雇

15、員參與進(jìn)行事故報(bào)告、調(diào)查及 編制操作程序。已建立事故檔案，對事故進(jìn)行分析 與評估，并提出有效整改措施，但 此行為僅限于管理人員。3已完成50知種的正規(guī)“員工所處危 害環(huán)境評估。評估結(jié)果存入檔案 并與員工本人進(jìn)行了正式討論；已 開展“危險(xiǎn)物質(zhì)資料交流并有良 好的記錄。持續(xù)改良方案由管理層負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí) 行。初步完善事故報(bào)告程序，但事故調(diào) 查與分析流于形式，事故整改措施 缺乏針對性。2員工對為什么進(jìn)行評估有一些了 解；評估結(jié)果與員工進(jìn)行非正式的 討論；開始編制“危險(xiǎn)物質(zhì)資料 交 流程序；開始編制正規(guī)的“員工所 處危害環(huán)境評估方案。健康平安環(huán)保工作主要是專職人員 的職責(zé)；對新員工進(jìn)行正式的健康 平安環(huán)保

16、教育；健康平安環(huán)保意識 和行為是挑選員工的一項(xiàng)條件。健 康平安環(huán)保工作仍處于被動階段。事故報(bào)告程序不完善，事故記錄不 完整，缺乏事故分析與整改措施。1非常規(guī)的進(jìn)行“員工所處危害環(huán)境 的評估工作，這種評估僅僅是為了 滿足法規(guī)要求。只對局部員工進(jìn)行 醫(yī)療檢查。為了遵守紀(jì)律和規(guī)章才注意遵法和 工作平安。事故報(bào)告無相應(yīng)程序和要求，無事 故統(tǒng)計(jì)與分析，事故處理因人而 異，甚至隱瞞不報(bào)。質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第5頁共9頁級持續(xù)改良方案要素別風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急工程設(shè)計(jì)與建造變更管理10借鑒先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)用 風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)窘?jīng)營中的所

17、 有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和控制。工程設(shè)計(jì)與建造充分考慮設(shè)施和 設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)作與維修，保證建 造期間涉及的單位和人員所提供 的工程數(shù)據(jù)、文件、圖紙與實(shí)際 狀況完全一致。所有RJ能影響公司健康平安環(huán)保管理 和社會公眾形象的變更都能進(jìn)行變更 評估，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制，執(zhí)行過程得到跟 蹤和反響，并可作為其他工程引用的資 料。9定量分析指導(dǎo)了整改工作，使用 數(shù)據(jù)庫對定量分析結(jié)果進(jìn)行校 核。對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行定期審查，發(fā)現(xiàn) 的問題得到處理，并跟蹤到整改 完成能全面執(zhí)行變更管理制度；對社會公眾 將受變更影響時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。8向社會、團(tuán)體、公眾公布公司的 風(fēng)險(xiǎn)控制措施，員工參與風(fēng)險(xiǎn)管 理；與社會或政府共同進(jìn)行演習(xí)。相關(guān)生產(chǎn)部門

18、對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行審 查與修訂，設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)缺 陷得以消除國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)變更可能影響現(xiàn)行健康平安環(huán)保管理時(shí)，能夠?qū)嵤┳兏?理。7在量化的根底上，進(jìn)行降險(xiǎn)效果 的比擬；應(yīng)急方案已考慮了社會 可享用資源。相關(guān)生產(chǎn)部門參與設(shè)施、設(shè)備的 危害性分析，按重要性列出設(shè)施、 設(shè)備缺陷并落實(shí)整改方案。變更管理不僅涉及設(shè)備、工藝流程及參 數(shù)的變更，還包括當(dāng)公司重大組織結(jié)構(gòu) 調(diào)整，關(guān)鍵崗位人員變化。6對所有員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，采用 定量分析，建立數(shù)據(jù)庫；應(yīng)急管 理人員能定期進(jìn)行內(nèi)部演習(xí)。對設(shè)施、設(shè)備的功能及變化進(jìn)行 監(jiān)控，在工程設(shè)計(jì)初期就考慮到 對設(shè)施、設(shè)備及人的因素所進(jìn)行 的危害性分析，對設(shè)備、設(shè)施的 設(shè)計(jì)缺

19、陷也進(jìn)行了評估。對變更工程的執(zhí)行過程加以嚴(yán)格控制， 有一套跟蹤和反響的方法。5所有生產(chǎn)流程均有危險(xiǎn)分析；執(zhí) 行變更管理，制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案； 建立公眾聯(lián)系渠道；危害分析及 變更管理的整改工程有相應(yīng)的跟 蹤管理系統(tǒng)；所用的工程設(shè)計(jì)與建造標(biāo)準(zhǔn)都能 及時(shí)更新，設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)缺 陷得到區(qū)分，相關(guān)的生產(chǎn)部門參 與中后期工程建造管理所有參與變更管理的人員熟悉變更管 理審批程序，發(fā)生變更時(shí)需要做風(fēng)險(xiǎn)評 估的范圍以及常用的評估方法已經(jīng)明 確。4初步建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，能對新 建、改建和現(xiàn)有工程及作業(yè)進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)管理；有應(yīng)急方案，并能根 據(jù)情況定期修改，但應(yīng)急演習(xí)安 排隨意性較強(qiáng)。有工程設(shè)計(jì)與建造標(biāo)準(zhǔn)，且局部 標(biāo)準(zhǔn)

20、能及時(shí)更新，使用當(dāng)前的工 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，相關(guān)的生 產(chǎn)部門參與后期工程建造管理變更管理僅限于涉及的管理層人員參 與，有正規(guī)文檔記載，相關(guān)資料及時(shí)更 新。3風(fēng)險(xiǎn)管理程序僅限于針對現(xiàn)有設(shè) 備損壞和生產(chǎn)過程故障；從單純 的事故應(yīng)急反響向主動的應(yīng)急準(zhǔn) 備調(diào)整，建立應(yīng)急方案。有工程設(shè)計(jì)與建造標(biāo)準(zhǔn)，但不能 及時(shí)更新對設(shè)備、工藝流程及參數(shù)的變更審批過 程開始做簡單的危害評估，也提出了減 少危害和危險(xiǎn)的措施，但評估文檔記載 不正規(guī)，相關(guān)資料未能及時(shí)更新。2有風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識，但沒有形成 有效的管理制度；以降低事故影 響為目的，開始組織應(yīng)急反響及 控制力量。有書面的工程設(shè)計(jì)與建造程序， 設(shè)施、建造設(shè)備與工藝符

21、合最基 本的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。已提出變更管理要求， 對設(shè)備、工藝流 程及參數(shù)的變更已編制變更審批程序。1不了解風(fēng)險(xiǎn)管理理論，只是針對 事故后果及故障糾正制定措施。沒有書面的工程設(shè)計(jì)與建造程 序。缺乏變更管理的意識，發(fā)生變更時(shí)沒有 審查和批準(zhǔn)程序， 變更發(fā)生后只有少數(shù) 人員知曉。質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第6頁共9頁級別持續(xù)改良方案要素承包商平安工作環(huán)境保護(hù)審 核1 0承包商主動米納健康女全環(huán)保:持 續(xù)改良方案，從而創(chuàng)造零事故，零工傷的工作環(huán)境；承包商在健 康平安環(huán)保持續(xù)改良方案中與雇 傭方協(xié)調(diào)一致。建立以生忑環(huán)境保護(hù)為削提的可持續(xù)開展

22、 方案，采用國際最正確可行環(huán)保技術(shù)實(shí)施清 潔生產(chǎn)，建立了全體員工積極推動污染防 治和再利用的機(jī)制；與社會團(tuán)體和公眾建 立生態(tài)環(huán)境保護(hù)伙伴關(guān)系已使用適當(dāng)技術(shù)來辯識風(fēng) 險(xiǎn)，并已滿足所有法規(guī)要求 和公司規(guī)定，不斷利用新科 技及實(shí)踐中取得的成果補(bǔ)充 完善審核清單的內(nèi)容。9健康平安環(huán)保已為承包商每個(gè)雇 員所重視，承包商采用積極措施 鼓勵(lì)雇員在作業(yè)中注重平安環(huán) 保。在經(jīng)濟(jì)可仃日勻前提卜，王動造匝未來環(huán)境 立法和標(biāo)準(zhǔn)的開展趨勢，尋找有利生態(tài)環(huán) 境保護(hù)的原材料替代品和清潔生產(chǎn)工藝； 實(shí)現(xiàn)同行業(yè)最正確管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立評 估社會公眾對環(huán)境保護(hù)工作態(tài)度和了解程 度的方法,并有部門回應(yīng)公眾的問題審核員能借助外部力

23、量不斷 協(xié)助公司解決問題，并提高 公司健康平安環(huán)保持續(xù)改良 方案。8承包商制定完善的健康平安環(huán)保 目標(biāo)及管理體系，并在作業(yè)范圍 得以實(shí)施。投資與開展采用最正確可行環(huán)保技術(shù)，建立 肖U減環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的控制系統(tǒng)，社會團(tuán) 體和公眾參與環(huán)境管理活動；管理層對審核結(jié)果給予足夠 重視，確保整改工作所需的 人、財(cái)、物，整改狀況跟蹤 系統(tǒng)完善。7雇傭方和承包商雇員間定期舉行 改善健康平安環(huán)保管理的會議，承包商選擇作業(yè)方案時(shí)充分考慮 環(huán)保要求。開展環(huán)境管理體系由核活動，借舞國內(nèi)外 同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)提升環(huán)保、防污 水平；全體員工了解公司年度方案中環(huán)保 方面內(nèi)容；向社會團(tuán)體和公眾定期回應(yīng)解 釋環(huán)保方面的問題

24、與疑慮；與政府和相關(guān) 社會團(tuán)體共同開展溢油應(yīng)急演習(xí)審核員在專業(yè)知識和審核程 序方面均受到良好培訓(xùn)，在 審核中能依據(jù)程序要求對遵 法情況和公司健康平安環(huán)保 持續(xù)改良方案實(shí)施審核。6承包冏雇員枳極參與健康平安環(huán) 保工作；事故調(diào)查的范圍擴(kuò)展到 包括輕傷、泄漏和險(xiǎn)情報(bào)告，承 包商有自查結(jié)果跟蹤系統(tǒng)，確保 整改措施的完成。根據(jù)法規(guī)要求和經(jīng)莒沽動，母年修訂壞境 管理方針，員工積極參與污染防治活動， 工作班組在清潔生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，建 立了與社會公眾討論環(huán)保問題的渠道，溢油應(yīng)急方案考慮利用社會資源審核結(jié)果成為有關(guān)整改方案 的依據(jù)，被審核單位易于發(fā) 現(xiàn)存在的缺乏，建立起溝通 渠道，共享審核信息，對整 改工程

25、實(shí)施跟蹤。5通過承包商自查和雇傭方遵法檢 查審查承包商當(dāng)前工作表現(xiàn)。健 康平安環(huán)保表現(xiàn)對是否保持承包 關(guān)系有影響；承包商管理層已將 雇傭方設(shè)定的健康平安環(huán)保目標(biāo) 分解下達(dá)，已建立平安工作程序， 有明確定義的環(huán)保責(zé)任和義務(wù)。已建立環(huán)境管理體系，量化污染物處理和 廢物回收利用以及節(jié)能的費(fèi)用，初步開展 清潔生產(chǎn)審核活動，在變更管理中有環(huán)境 保護(hù)的明確要求審核工作有一套成熟的組織 方案，針對全面審核建立起 一支有各部門參加的團(tuán)隊(duì)式 審核隊(duì)伍，對審核結(jié)果中的 建議和要求能夠以文字形式 表述并有確定的格式。4承包商根據(jù)雇傭方設(shè)定的健康安 全環(huán)保目標(biāo)，結(jié)合現(xiàn)場情況進(jìn)行 針對性的上崗培訓(xùn)，承包商開始 建立檢查

26、方案和事故調(diào)查系統(tǒng)。已建立生產(chǎn)活動環(huán)境管理制度，并制訂了 初步的廢物回收利用和節(jié)能方案公司已安排相關(guān)人員參加審 核培訓(xùn)。用于審核的清單涵 蓋現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中的要求，但審 核組之間協(xié)調(diào)不夠，組織形 式不正規(guī)，缺乏標(biāo)準(zhǔn)性的記 錄。3在簽訂合同之前對承包商的健康 平安環(huán)保工作進(jìn)行預(yù)審；承包商 有書面的健康平安環(huán)保政策和說 明資料，承包商沒有平安檢查及 事故調(diào)查管理系統(tǒng)。已制定了防治污染的方案，有明確的環(huán)境 目標(biāo)和指標(biāo)及針對各類廢棄物的管理細(xì) 那么，但污染治理的職責(zé)和處理費(fèi)用有待細(xì) 化與量化審核方案已得到公司批準(zhǔn)， 且有相應(yīng)的實(shí)施行動，但管 理層對審核安排和結(jié)果重視 不夠。2有選擇承包商的正規(guī)程序，包括 考

27、察承包商的遵法表現(xiàn)、事故、 傷亡及法律糾紛狀況，合同中有 健康平安環(huán)保條款；雇傭方和承 包商之間有平安會議，承包商能 將發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告雇傭方。已建立環(huán)保管理制度，所有污染物排放都 到達(dá)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對排污情況有完整記錄， 有應(yīng)急方案；但員工缺乏環(huán)境意識，環(huán)境 方針和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)不明確，被動守法達(dá) 標(biāo)沒有系統(tǒng)安排人員參加審核 員培訓(xùn)，沒有詳細(xì)的審核計(jì) 戈U,只是專業(yè)管理部門淺薄 地對管理狀況進(jìn)行審核，其 他人員沒有參與。1承包商要求其雇員遵守與健康安 全環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)以及雇傭 方的政策，但沒有書面健康平安 環(huán)保程序，能夠根據(jù)雇傭方的要 求對事故進(jìn)行調(diào)查。排放污染物根本到達(dá)環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，仍有 超標(biāo)

28、排放現(xiàn)象；環(huán)保管理制度不完善不理解健康平安環(huán)保管理體 系審核工作的重要性，此項(xiàng) 工作僅有文字要求，未開展 此項(xiàng)工作。質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第7頁共9頁級持續(xù)改良方案要素別信息管理作業(yè)控制設(shè)備維修與操作10信息資料管理完善，廣泛的實(shí)現(xiàn) 信息資源共享。作業(yè)方案、控制措施及工作指南 符合或優(yōu)于相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要 求，各級管理人員、監(jiān)督人員和 員工都能自覺主動地執(zhí)行，并創(chuàng) 造出良好的工作業(yè)績。有完善的操作與維修制度，極大地提高 了設(shè)備完整性與可靠性， 防止了由于設(shè) 備引發(fā)的意外事件。9建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)交 流網(wǎng)絡(luò)化。作業(yè)方案

29、、控制措施和工作指南 滿足生產(chǎn)要求，得到管理層支持， 員工熟悉并樂于執(zhí)行。不設(shè)街監(jiān)控集統(tǒng)，廠之運(yùn)用貨料數(shù)據(jù)序 預(yù)測設(shè)備使用年限，建立了循環(huán)管理程 序，對設(shè)備狀況進(jìn)行評估并不斷改善設(shè) 施、設(shè)備的運(yùn)行性能。8開始建立電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，員 工使用電子信息網(wǎng)絡(luò)交流。員工能夠自覺地運(yùn)用危險(xiǎn)識別技 術(shù)，遵守變更管理和聯(lián)合作業(yè)管 理的程序，主動控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。為延長設(shè)備使用年限，對設(shè)備進(jìn)行監(jiān) 控、監(jiān)測，并建立了完整的監(jiān)測數(shù)據(jù)檔 案。7開始建立行業(yè)內(nèi)信息系統(tǒng)。能夠 提供完整的法規(guī)支持及相關(guān)技術(shù) 支持，便于員工隨時(shí)查詢。采用危險(xiǎn)辯識技術(shù)深入分析非常 規(guī)性作業(yè)，并將分析結(jié)果用于制 定和完善作業(yè)方案和措施。建立程序?qū)?/p>

30、設(shè)備監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果用于定 期地修復(fù)設(shè)備壞損。6信息管理交流標(biāo)準(zhǔn)化，信息在行 業(yè)內(nèi)交流暢通。有關(guān)事故及險(xiǎn)情 分析的情況，能夠以有效的方式 通告所有人員。依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)方案、控 制措施和工作指南進(jìn)行審核，并 將審核結(jié)果用于修訂完善方案措 施和指南。依據(jù)程序?qū)T工進(jìn)行定期培訓(xùn)及對操 作手冊進(jìn)行定期審核、修定。有設(shè)備技 術(shù)平安檔案、有質(zhì)量控制與質(zhì)量保證體 系，對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控以便將設(shè)備故障頻 率控制在穩(wěn)定狀態(tài)，預(yù)測性維修方案已 實(shí)行。5員工認(rèn)識到信息管理的重要性， 能依據(jù)程序自覺地收集、記錄、 保存文件、資料，上報(bào)重要信息， 開始建立縱向信息交流系統(tǒng)。員工把作業(yè)方案看作行為準(zhǔn)那么， 并能夠參與作業(yè)

31、方案的制定和完 善。對所有關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性維護(hù)， 實(shí)行了設(shè)備變更管理制度，員工了解流 程原理、環(huán)保要求和設(shè)備性能，預(yù)測性 設(shè)備維修方案正在制定， 生產(chǎn)許可與設(shè) 施生產(chǎn)能力相匹配，防止生產(chǎn)受到限 制。4文件信息管理按程序進(jìn)行，指令 下達(dá)形式確定并為有關(guān)人員熟練 應(yīng)用。法規(guī)要求及單位所需的證 書及原始記錄保存完好。但健康 平安環(huán)保信息的交流限于管理 層， 公司沒有收集健康平安環(huán)保 反響信息。所有依據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷存在較大風(fēng)險(xiǎn) 的作業(yè)均制定作業(yè)方案或控制措 施，員工能認(rèn)識其重要性，并執(zhí) 行作業(yè)方案和措施。建立了關(guān)鍵設(shè)備的檔案資料，某些關(guān)鍵 設(shè)備的定期預(yù)防性維修方案得到執(zhí)行， 對員工進(jìn)行了生產(chǎn)流程、崗

32、位培訓(xùn)。對 流程的更改有記錄且已存檔， 對設(shè)備異 常情況進(jìn)行了調(diào)查，以便掌握根本原 因，環(huán)保排放許可得到審查并與設(shè)備污 染處理能力相匹配。3已建立文件、資料檔案，但信息 流通渠道僅限于本系統(tǒng)。指令下 達(dá)形式雜亂甚至導(dǎo)致誤會發(fā)生。對關(guān)鍵作業(yè)已有作業(yè)方案，這些 方案在作業(yè)過程中得到執(zhí)行，作 業(yè)中使用許可證的管理方法。流程管線圖、流程控制圖，流程總圖及 防爆區(qū)劃分圖與實(shí)際相符，明確了所有 的關(guān)鍵設(shè)備。制定、審查、批準(zhǔn)了設(shè)備 操作手冊，明確了所有的流程控制參 數(shù)，開始進(jìn)行設(shè)施投產(chǎn)前健康平安環(huán)保 審查。2開始建立文件、資料檔案，但對 資料、記錄的管理缺乏統(tǒng)一的要 求，文件、資料歸納分類不完善， 遺失記錄

33、資料較多。文件、資料 來源與交流不標(biāo)準(zhǔn)。有非正規(guī)的作業(yè)方案，并為監(jiān)督 人員和員工所了解，但沒有有效 的措施來催促執(zhí)行作業(yè)方案。有設(shè)備運(yùn)行方案及預(yù)防維修方案，有部 分設(shè)備維修及操作程序。區(qū)分并明確了 局部關(guān)鍵設(shè)備，對局部關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定 期的預(yù)防性維修，已修訂了局部流程圖 及控制圖、設(shè)備技術(shù)檔案已反映目前的 實(shí)際。某些關(guān)鍵流程圖控制參數(shù)不明 確。1資料不全，文件管理處在自然狀 態(tài)，信息交流不暢。員工憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行作業(yè)，作業(yè)組織 過程職責(zé)不明確；沒有相應(yīng)的作 業(yè)方案及工作指南。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)制定設(shè)備操作守那么與維修計(jì) 戈U。流程圖、設(shè)備檔案與實(shí)際狀況不符， 對關(guān)鍵流程的控制參數(shù)不明確。使用說明“持續(xù)改良方案是將公司積極推進(jìn)的健康平安環(huán)保管理體系所涉及的主要 問題以要素的方式質(zhì)量健康平安環(huán)保內(nèi)控制度體系-QHSE-01-07HSE體系建立及持續(xù)改良管理方法工業(yè)區(qū)開發(fā)第8頁共9頁來表述，并對每一個(gè)要素以十個(gè)等級來描述其實(shí)施狀況，級數(shù) 越高，實(shí)施的狀況越好，十級是最高級。這種方法是國際著名油公司普遍采用的 方法，是推動管