部門(mén)財(cái)務(wù)自查自糾總結(jié)報(bào)告三篇

1、單位部門(mén)財(cái)務(wù)自查自糾總結(jié)報(bào)告2020各單位部門(mén)財(cái)務(wù)自查自糾總結(jié)報(bào)告(1)根據(jù)XX市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展20cc年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自 查自糾工作的通知精神，我局結(jié)合自身實(shí)際狀況，對(duì)本單 位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào) 告如下：一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記 為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，用心開(kāi)展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照 自查資料進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解 決存在的問(wèn)題。三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾按照XX市審計(jì)局開(kāi)展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自 糾工作的通知的要求，我局對(duì)本

2、單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān) 政策的狀況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況 進(jìn)行了自查。1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合 規(guī)。2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項(xiàng)資金接待支出略微偏 rWjo3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留 非稅收入的行為。4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐 支的現(xiàn)象。5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放 獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資 產(chǎn)、截留處置收入的行為。7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)賬外賬 和小金庫(kù)。8、我局根據(jù)本單位實(shí)

3、際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制 制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí) 施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。透過(guò)自查，我局在某些工作性的專(zhuān)項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏 高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴(yán) 格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。2020各單位部門(mén)財(cái)務(wù)自查自糾總結(jié)報(bào)告（2）根據(jù)xxxx文件精神，從x月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí) 際狀況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn) 就自查狀況報(bào)告如下：7一、財(cái)務(wù)收支狀況在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的規(guī)定, 依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家

4、有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真 實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支 出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又思考財(cái)力可能，根據(jù)辦公 室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的狀況下，有保有壓，確保重 點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制 度過(guò)程中，制定了財(cái)產(chǎn)管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度 的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有 效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完 整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)

5、產(chǎn)物資的監(jiān)督 和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限, 使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè) 務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措 施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán) 格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬 簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，透過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì) 各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、

6、計(jì)算、 反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng) 的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面透過(guò)賬簿記錄和記賬憑 證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。四、存在問(wèn)題透過(guò)自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一 些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完 全到達(dá)會(huì)計(jì)法所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的 制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 2020各單位部門(mén)財(cái)務(wù)自查自糾總結(jié)報(bào)告（3）為進(jìn)一步服務(wù)師生，加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范校園財(cái)經(jīng) 行為，全面樹(shù)立單位形象。根據(jù)縣教育局關(guān)于認(rèn)真做好校 園食堂財(cái)務(wù)自查自糾工作的通知結(jié)合校園實(shí)際，針對(duì)校園 食堂財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面認(rèn)真的自查，現(xiàn)將我校自查工作狀 況報(bào)告如下：一、基本狀況：我校是一所全封閉高級(jí)中學(xué)。校園食堂以招標(biāo)的方式承 包給有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的個(gè)人。承包商定點(diǎn)定人采購(gòu)，并要求有供 貨資質(zhì)的人對(duì)所供貨品簽字確認(rèn)，確保貨品的安全。師生自 行充卡，刷卡用餐，1人1