升級(jí)管理程序

1、升級(jí)管理程序文件編號(hào) _版本版次制訂部門(mén)制訂日期制訂審核批準(zhǔn)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次生效日期修訂記錄制定/ 修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本 / 版次總頁(yè)數(shù)文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次生效日期1. 目的建立和保持一個(gè)文件化的升級(jí)程序以解決公司生產(chǎn)活動(dòng)中遇到的各種事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理。2. 適用范圍 適用于以下事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理：2.1 客戶反饋 /客戶投訴；2.2 不合格品處理（含制程、終檢等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品） ；2.3 供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題；2.4 環(huán)境、安全事故及其它問(wèn)題。3. 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶反饋 / 客戶投訴；3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品處理（含制程、終檢等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品）及供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題；3.3

2、 行政人事部負(fù)責(zé)環(huán)境、安全事故及其它問(wèn)題。4. 定義 無(wú)5. 作業(yè)流程5.1 客戶反饋 /客戶投訴事態(tài)升級(jí)程序主責(zé)市場(chǎng)部品質(zhì)部 生產(chǎn)部/品質(zhì)部 / 工程部 總經(jīng)理客戶流程升級(jí)原因 /升級(jí)內(nèi)容 升級(jí)可能原因：未按照客戶要 求確認(rèn)問(wèn)題并給一個(gè)初步的回 復(fù)召集公司各相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)討 論，分析問(wèn)題根本原因給客戶 回復(fù)對(duì)策升級(jí)可能原因：1. 未按客戶要求的期限回復(fù)；2. 報(bào)告內(nèi)容不能滿足客戶要求3. 改善周期太長(zhǎng)，不能滿足客 戶的交貨要求升級(jí)可能原因：1. 對(duì)策執(zhí)行性差，利用公司資 源無(wú)法解決此問(wèn)題。2. 對(duì)策執(zhí)行的結(jié)果不好，沒(méi)有 從根本上解決此問(wèn)題?？蛻舯ＷC內(nèi)容： 請(qǐng)求客戶技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)深入指 導(dǎo)，并與公

3、司高層進(jìn)行會(huì)談。輸出客戶反饋信息8D報(bào)告會(huì)議記錄8D報(bào)告8D報(bào)告版本號(hào)頁(yè)次文件編號(hào)生效日期5.2 不合格品處理事態(tài)升級(jí)程序（含制程、終檢等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品）主責(zé)操作員檢驗(yàn)員生產(chǎn)組長(zhǎng) 檢驗(yàn)組長(zhǎng)品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 工程經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)理公司高層 客戶流程產(chǎn)品外觀 /尺寸不符合客戶品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)是結(jié)束各部門(mén)評(píng)審是結(jié) 束否客戶支技是結(jié)束升級(jí)原因 / 升級(jí)內(nèi)容操作員將不良狀況反饋給生 產(chǎn)組長(zhǎng)，檢驗(yàn)員將不良狀況反饋給檢 驗(yàn)組長(zhǎng)升級(jí)可能原因：1. 生產(chǎn)組長(zhǎng)或檢驗(yàn)組長(zhǎng)不能 做最終判定2. 生產(chǎn)部對(duì)最終處置方式不 滿意3. 判定標(biāo)準(zhǔn)不清晰品質(zhì)經(jīng)理根據(jù)不良信息和接 收標(biāo)準(zhǔn)判斷是否可以接收 升級(jí)可能原因：1. 品

4、質(zhì)經(jīng)理不能做最終判定2. 客戶接收標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰品質(zhì)經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門(mén)評(píng) 審，探討不合格品的處置方 式升級(jí)可能原因： 各部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)不能統(tǒng)一品質(zhì)經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通將 不良信息反饋給客戶，商談 讓客戶幫忙試做并確認(rèn)試做 效果。輸出內(nèi)部不合格品 單內(nèi)部不合格品 單內(nèi)部不合格品 單評(píng)審記錄與客戶溝通的 郵件，視頻電話 會(huì)議。5.3 供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題事態(tài)升級(jí)程序主責(zé)流程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)組長(zhǎng)供應(yīng)商品 質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 工程經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)商質(zhì) 量工程師 供應(yīng)商供應(yīng)商來(lái)料外 觀/尺寸不符結(jié)束文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次生效日期升級(jí)原因 / 升級(jí)內(nèi)容檢驗(yàn)員將不良狀況反饋給檢驗(yàn)組長(zhǎng)升級(jí)可能原因：1. 檢驗(yàn)組長(zhǎng)不能

5、做最終判定2. 判定標(biāo)準(zhǔn)不清晰供應(yīng)商品質(zhì)經(jīng)理根據(jù)不良信息和 接收標(biāo)準(zhǔn)判斷是否可以接收升級(jí)可能原因：1. 供應(yīng)商質(zhì)量工程師不能做最終 判定2. 客戶接收標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰供應(yīng)商品質(zhì)經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門(mén) 評(píng)審，探討不合格品的處置方式升級(jí)可能原因： 各部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)不能統(tǒng)總經(jīng)理給出最終處理意見(jiàn)品質(zhì)經(jīng)理通知供應(yīng)商改善輸出來(lái)料問(wèn)題處理單來(lái)料問(wèn)題處理單來(lái)料問(wèn)題處評(píng)審記錄與客戶溝通 的郵件5.4 環(huán)境、安全事故及其它問(wèn)題主責(zé)流程發(fā)現(xiàn)者組長(zhǎng)主管部門(mén)經(jīng)理行政人事 經(jīng)理總經(jīng)理政府相關(guān) 部門(mén)發(fā)生環(huán)境 /安 全事故及其它部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)否人事行政部否總經(jīng)理是上報(bào)政府相關(guān)部門(mén)結(jié)束是結(jié)束文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次生效日期升級(jí)原因 / 升級(jí)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)者將問(wèn)題反饋給直屬上級(jí)升級(jí)可能原因： 問(wèn)題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無(wú)法解 決，必須要上報(bào)給部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理提出解決方案，并根 據(jù)事故性質(zhì)嚴(yán)重性決定是否需 要上報(bào)升級(jí)可能原因： 問(wèn)題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無(wú)法解 決，必須要上報(bào)行政人事部行政人事經(jīng)理提出解決方案， 并根據(jù)事故性質(zhì)嚴(yán)重性決定是 否需要上報(bào)升級(jí)可能原因： 問(wèn)題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無(wú)法解 決，必須要上報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理給出最終處理意見(jiàn)升級(jí)可能原因： 問(wèn)題性質(zhì)比