供應(yīng)商導(dǎo)入流程

1、共15頁，第1頁 1目的 規(guī)范確認(rèn)供應(yīng)商在質(zhì)量、成本、交付、技術(shù)等方面能力的要求，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 能滿足公司需求。 2范圍 適用丁為公司（集團(tuán)）提供產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商。 3引用標(biāo)準(zhǔn) 無 4定義 供應(yīng)商：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。 本作業(yè)辦法所指供應(yīng)商，指為外購件供應(yīng)商、 外協(xié)供應(yīng)商二類。 潛在供應(yīng)商：指有可能成為公司（集團(tuán)）的合格供應(yīng)商，但目前沒有供貨關(guān)系的供應(yīng)商。 5職責(zé) 5.1技術(shù)中心、物控中心、質(zhì)量管理部（集團(tuán)）負(fù)責(zé)制定本作業(yè)辦法，并適時(shí)修訂。 5.2采購部負(fù)責(zé)依據(jù)本作業(yè)辦法，組織相關(guān)部門對(duì)外購件潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察與評(píng)估，同時(shí) 由采購部負(fù)責(zé)對(duì)外購件潛在供應(yīng)商交貨保證、成本控制能力

2、進(jìn)行評(píng)估。 5.3技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。 5.4質(zhì)量管理部（子公司）負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。 5.5子公司采購分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開發(fā)的審核、審批。 6作業(yè)辦法與流程 6.1選擇潛在供應(yīng)商的總體要求： 6.1.1供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須滿足公司產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求及服務(wù)要求。 6.1.2外購件供應(yīng)商質(zhì)量體系條件：原則上關(guān)鍵件供應(yīng)商需通過 TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，對(duì) 涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須通過國家強(qiáng)制認(rèn)證；對(duì)丁非關(guān)鍵件產(chǎn)品供應(yīng)商需通過 ISO9001 （具體標(biāo)準(zhǔn)詳見附件7.2 ）。 6.1.3新產(chǎn)品的供應(yīng)商

3、確定，要求優(yōu)先在原配套體系或與其它主機(jī)廠有配套關(guān)系 （需提交近2 年配套證明材料）中選擇。 6.1.4每種類及型號(hào)產(chǎn)品的正常穩(wěn)定供貨的合格供應(yīng)商數(shù)量為 23家，原則上不超過3家。 6.2潛在供應(yīng)商評(píng)估作業(yè)辦法 6.2.1采購部根據(jù)現(xiàn)有體系的供貨能力、實(shí)現(xiàn)降成本目標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)等需求，組織人員調(diào) 查并收集潛在供應(yīng)商基本情況，經(jīng)采購部初選后填寫潛在供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表，報(bào)送質(zhì)量管 理部（子公司）、技術(shù)工藝部會(huì)簽審定。應(yīng)收集信息形成表單： 質(zhì)量體系認(rèn)證書、 潛在供應(yīng)冏評(píng)估 作業(yè)辦法 編虧 CF-WI-WG-003-2011 共4頁第4頁 第A1版 共15頁，第2頁 稅務(wù)登記證、法人代表資格證、營業(yè)執(zhí)照供

4、應(yīng)商基本情況調(diào)查表 6.2.2質(zhì)量管理部（子公司）依據(jù)供應(yīng)商資料評(píng)審潛在供應(yīng)商在將來產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力及所 具備的條件是否符合。 6.2.3技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)審核潛在供應(yīng)商的技術(shù)水平與技術(shù)開發(fā)能力。 外購件供應(yīng)商技術(shù)條件： 關(guān)鍵件供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能水平為國內(nèi)中等以上水平；具備開發(fā)能力或可借助外 部有實(shí)力的力量開發(fā)，有完善的試制、試驗(yàn)手段。 6.2.4潛在供應(yīng)商經(jīng)審定后，由采購部、質(zhì)量管理部 （子公司）、技術(shù)工藝部共同確定是否進(jìn) 行開發(fā)前期的實(shí)地考察，或?qū)牒罅矶〞r(shí)間進(jìn)行實(shí)地考察；實(shí)地考察的內(nèi)容詳見記錄表單8.3、 8.4、8.5?？疾煨〗M由采購部、質(zhì)量管理部（子公司）、技術(shù)工藝部各派一人

5、參加。 6.2.5在原配套體系供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)，不需進(jìn)行考察，由技術(shù)工藝部直接進(jìn)行技術(shù)對(duì)接工 作。 6.2.6采購部負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的潛在供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表建立潛在供應(yīng)商目錄 。 7附件 附件7.1潛在供應(yīng)商（外購件）開發(fā)流程 附件7.2外購件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 8記錄表單 8.1新供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表CF-QR-WG-006 8.2供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 CF-QR-WG-007 8.3潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-采購/生產(chǎn)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-008 8.4潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-009 8.5潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-品管環(huán)節(jié)CF-QR-WG-010 8.6潛在供應(yīng)商目錄CF-

6、QR-WG-011 9表單資料歸檔 資料名稱 存放部門 傳遞部門 存放 期限 質(zhì)里體系認(rèn)證書 采購部 質(zhì)量管理部（子公司） 長(zhǎng)期 稅務(wù)登記證 采購部 長(zhǎng) 期 法人代表資格證 采購部 營業(yè)執(zhí)照 采購部 期 長(zhǎng) 長(zhǎng) 供應(yīng)商基本情況倜查表 米購部 質(zhì)量管理部（子公司） 期 長(zhǎng) 新供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表 采購部 質(zhì)量管理部（子公司）、技術(shù)工藝部 期 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 -米購環(huán)節(jié) 米購部 質(zhì)量管理部（子公司） 期 長(zhǎng) 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 -品管環(huán)節(jié) 米購部 質(zhì)量管理部（子公司） 期 長(zhǎng) 共15頁，第3頁 附件7.1潛在供應(yīng)商（外購件）開發(fā)流程 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié) 采購部 質(zhì)量管理部（子公司）

7、、技術(shù)工藝部 長(zhǎng): 工作流程 負(fù)責(zé)部門 輸出 說明 - _ 基本情況調(diào) 調(diào)查廠家基本資料 采購部 查表 質(zhì)量體系資料 采購部 潛在供應(yīng)商 L5r5r“ 開發(fā)申請(qǐng)表 . r， 采購部 質(zhì)量管理部（子 公司） 審核 技術(shù)工藝部 潛在供應(yīng)商 開發(fā)申請(qǐng)表 依據(jù)基本資料 N i 采購部 質(zhì)量管理部（子 公司） - - iS j ” 技術(shù)王藝部 - - （導(dǎo)入后考察） 考察資料準(zhǔn)備 采購部 CF-QR-WG-008 質(zhì)量管理部（子 CF-QR-WG-009 公司） CF-QR-WG-010 技術(shù)工藝部 采購部 潛在供應(yīng)商 - - - - 質(zhì)量管理部（子開發(fā)申請(qǐng)表，一“- 公司） 技術(shù)工藝部 停止開發(fā) 潛在

8、供應(yīng)商 開發(fā)申請(qǐng)表 I L r STT- L L FT” L，,rI L I_l L L L 質(zhì)量分管副總 經(jīng)理 采購分管副總 經(jīng)理 潛在供應(yīng)商目錄 潛在供應(yīng)商 目錄 采購部 共15頁，第4頁 附件7.2外購件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 外購件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 最低標(biāo)準(zhǔn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 共15頁，第5頁 潛在供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表 編號(hào)：CF-QR-WG-006 版本：A1 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 提報(bào)日期： 申 請(qǐng) 部 潛在供應(yīng)商名稱 潛在供應(yīng)商資料附件： 質(zhì)量體系認(rèn)證書 法人代表資格證 稅務(wù)登記證 門 營業(yè)執(zhí)照 供

9、應(yīng)冏基本情況調(diào)查表 填 寫 擬采購物資種類： 一、開發(fā)會(huì)審欄 采購部意見： 簽名： 日期： 技術(shù)工乙部啟、見： 簽名： 日期： 質(zhì)量管理部（子公司）意見： 簽名： 日期： 二、考察意見欄需考察時(shí)填寫此欄 采購部意見： 簽名： 日期： 技術(shù)工乙部啟、見： 簽名： 日期： 質(zhì)量管理部（子公司）意見： 簽名： 日期： 三、分管領(lǐng)導(dǎo)審批欄 采購分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）： 簽名： 日期： 質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）： 簽名： 日期： 注：此表由采購部、質(zhì)量管理部 （子公司）、技術(shù)工藝部各存檔一份。 編號(hào)：CF-QR-WG-007 版本：A1 記錄編萬： 共15頁，第6頁 供應(yīng)商基本M況調(diào)魚表 順序號(hào)： 填表日期： 年

10、 月曰 發(fā)表人：電話：傳真： 一、基本情況 企業(yè)名稱： _ 主要產(chǎn)品： _ 地 址： _ Email 網(wǎng)址： 由，編： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）： 聯(lián)系電話： 傳真： 銷售負(fù)責(zé)人： 電話： 暢豐車橋銷售主管 電話： 研發(fā)負(fù)責(zé)人： 電話： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 電話： 職工總?cè)藬?shù)： 人 企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)： _ 企業(yè)所有權(quán)詳情 _ 企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后 、商務(wù)數(shù)據(jù) 公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）： 年份 2007年度 2008年度 2009年度 備注 總產(chǎn)量 銷售總收入（萬元） 全員生產(chǎn)率（萬元/人） 稅后利潤(rùn)（萬元） 企業(yè)資產(chǎn)總值： 元 固定資產(chǎn)： 萬元

11、流動(dòng)資金總額：萬元（以上數(shù)據(jù)為 年月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)） 年物料總成本： 元（上年） 年人力資源成本： 萬元 有無特殊稅收政策：口 有 _ 無 （請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打如有請(qǐng)注明 ）共15頁，第7頁 企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁） 股東情況、有無新的戰(zhàn)略合作伙伴加入: 有無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓: 銷售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表） （近三年） 年份 肖售額 2007 2008 2009 O EM與配件市場(chǎng)比例 三、人員構(gòu)成 人數(shù)（人） 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 平均工資 職工總?cè)藬?shù) 管理人員 研發(fā)人員 質(zhì)量保證人員 生廣制造人貝 四、二級(jí)供應(yīng)商情況 產(chǎn)品種類 供應(yīng)冏名稱 所采購的產(chǎn)品 數(shù)量/年 占該產(chǎn)品

12、總米購額 共15頁，第8頁 共15頁，第9頁 五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書復(fù)印件請(qǐng)附后） 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果 通過時(shí)間 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 覆蓋產(chǎn)品 ISO 900 _ QS 9000 ISO/TS 16949 VDA6.1 VDA6.2 VDA6.4 其它：， 六、研究及開發(fā) 哪些產(chǎn)品為自已開發(fā)? 核心技術(shù)來源：口 技術(shù)引進(jìn) 口自主開發(fā) （請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打“r” ） 研發(fā)手段及使用軟件 產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平 七、同行業(yè)主要廠家情況（必需填寫） 產(chǎn)品 兌爭(zhēng)對(duì)*手名初、 _ 市場(chǎng)份額 備注 本公司 本公司市場(chǎng)定位描述 1、 產(chǎn)品定位：目標(biāo)市場(chǎng)上顧客滿意程度為產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 2、 企業(yè)定位：塑造暢豐品牌形象 /

13、增強(qiáng)員工能力、知識(shí)、凝聚力。 3、 競(jìng)爭(zhēng)定位：確定企業(yè)相對(duì)與競(jìng)爭(zhēng)者的不同市場(chǎng)位置，拉開檔次。 共15頁，第10頁 八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出） 設(shè)備名稱 數(shù)量 制造冏 生產(chǎn)日期 單班生產(chǎn)能力 設(shè)備利用率 1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器） （可附貞） 2、生產(chǎn)設(shè)備-主要生產(chǎn)設(shè)備需附圖片（可附貞） 3、檢測(cè)設(shè)備-主要檢測(cè)設(shè)備需附圖片（可附貞） 九、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)圖案（可附頁） （廠商確認(rèn)并蓋公章） 核準(zhǔn)人（蓋公章） 填表人 填表日期 共15頁，第11頁 潛在供應(yīng)冏評(píng)價(jià)記錄表（米購環(huán)節(jié)） 編號(hào)：CF-QR-WG-008 版本：A1 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審記錄 分?jǐn)?shù) 得分 生產(chǎn)設(shè)備 是否

14、具備產(chǎn)品加工全過程生產(chǎn) 條件，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)狀況 10分 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 生產(chǎn)工作環(huán)境是否活潔、有序， 過程產(chǎn)品有效防與標(biāo)識(shí) 10分 供方管理 是否制供方評(píng)審辦法與程序， 有無評(píng)價(jià)記錄、名單 10分 合同管理 是否按供方名單簽定合同，米購 訂單回復(fù)狀況 10分 產(chǎn)品運(yùn)輸 TH否制定產(chǎn)叩包裝與搬運(yùn)辦法， 是否執(zhí)行并符合客戶要求 10分 產(chǎn)品倉儲(chǔ) 是否對(duì)產(chǎn)品倉儲(chǔ)實(shí)施控制，是否 定期檢查庫存產(chǎn)品狀況 10分 交貨控制 是否對(duì)客戶及時(shí)交貨，未能及時(shí) 交貨是否米取其它措施 10分 交貨能力 是否滿足客戶需求，現(xiàn)有生產(chǎn)能 力能否冉增加客戶 10分 成本控制 是否進(jìn)行有效成木分析與降成 本計(jì)劃 10分 售后服務(wù) 是

15、否制定售后服務(wù)制度并得到 有效執(zhí)行 10分 合計(jì) 100分 結(jié) 論 性 意 見 考察成員（簽字） 評(píng)分辦法：60分以下/不符合開發(fā)條件；6079分/同意開發(fā)，但需跟蹤整改； 80100分/同意開發(fā)。 單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理： 02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善： 35分；3） 有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實(shí)： 67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著： 810分。 共15頁，第12頁 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié) 編號(hào)：CF-QR-WG-009 版本：A1 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審記錄 分?jǐn)?shù) 得分 設(shè)計(jì)人員能力 設(shè)計(jì)人員數(shù)量及學(xué)識(shí)、技能能否達(dá)到 要求。 10分 產(chǎn)品或過程

16、設(shè) 計(jì)開發(fā)策劃 廣品或過程是否有策劃，是否有設(shè)計(jì) 評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入資料是否齊全和充分 10分 設(shè)計(jì)開發(fā)車刖出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要 求？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件是否完善 10分 產(chǎn)品特殊特性 的識(shí)別 產(chǎn)品、過程及顧客的特殊和關(guān)鍵特性 是否識(shí)別，是否反映到產(chǎn)品及零部件 圖紙或相關(guān)的技術(shù)文件中？并在圖紙 上有相應(yīng)的特殊標(biāo)識(shí) 10分 產(chǎn)品圖紙管理 所供產(chǎn)品是否有產(chǎn)品圖，是否受控， 是否得到批準(zhǔn) 10分 產(chǎn)品工藝管理 工藝卡及工藝流程圖是否有制作，是 否有體現(xiàn)廣品及過程特性，現(xiàn)場(chǎng)是否 有工乙卡及作業(yè)指導(dǎo)書。 10分 DFMEA PFMEA 的制作 DFME版PFMEAfc效模式是否有按規(guī) 定制作，

17、失效模式有哪些，主要米取 哪些措施應(yīng)對(duì)，措施是否有效。 10分 PPAP勺管理 PPAPK料是否齊全，是否有按顧客要 求 （一般按等級(jí)m）提交 10分 工程及設(shè)計(jì)變 更的控制 工程及設(shè)計(jì)變更是否得到批準(zhǔn)，更改 是否涉及到各個(gè)使用場(chǎng)所，配套產(chǎn)品 的更改是否報(bào)告主機(jī)廠。 10分 文件的控制管 理 文件的發(fā)放、審批、更改、回收、作 廢是否受控？各場(chǎng)所使用文件的有效 性是否為有效版本。 10分 合計(jì) 100分 結(jié)論 性意 見 考察成員（簽字） 評(píng)分辦法：60分以下/不符合開發(fā)條件；6079分/同意開發(fā)，但需跟蹤整改； 80100分/同意開發(fā)。 單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理： 02分；2）

18、有制度未執(zhí)行或制度不完善： 35分；3） 有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實(shí)： 67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著： 810分。共15頁，第13頁 潛在供應(yīng)冏評(píng)價(jià)記錄表 品管環(huán)節(jié) 編號(hào)：CF-QR-WG-010 質(zhì)量管理體系部分 （共40分） 項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 實(shí)得 分?jǐn)?shù) 宙查證據(jù) 評(píng)定記錄 1.質(zhì)里官理 體系建設(shè) 1）是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系 ？并是否 已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 ？證書是否在有效期之內(nèi)？ 否決 1） 質(zhì)里官理體系認(rèn)證證書 2） 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 2.質(zhì)里目標(biāo) （8分） 1）制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性 ，質(zhì)

19、量目標(biāo)是否分解到各層面及其相 關(guān)職能？對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施？是否分解 8 3） 形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo) 4） 目標(biāo)完成情況的監(jiān)控、測(cè)評(píng)記錄、措 施方案及記錄 3.組織機(jī)構(gòu) 及職責(zé)（8 分） 1）是否株職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、 質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量 策劃等工作的崗位？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員 4 1） 組織結(jié)構(gòu)圖； 2） 部門職能分配表。 3） 岡位職責(zé)分配表。 4） 查所提出的主要崗位人員數(shù)量； 5） 崗位標(biāo)準(zhǔn)； 2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)， 且各職責(zé)的接口是否清晰、 明確并履行了職責(zé)？是否有評(píng)價(jià)和適宜的措施 4

20、4.質(zhì)里策劃 （8分） 1）是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程 （設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場(chǎng)所等 發(fā)生重大變更時(shí)，頭施了質(zhì)里首理體系策劃 4 1） 質(zhì)量管理體系完W劃或策劃方案 ； 2） 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃； 3） 各計(jì)劃完成結(jié)果的記錄 2）對(duì)新廣品是否實(shí)施了質(zhì)量策劃，并制定了廣品質(zhì)量控制計(jì)劃。 4 5.內(nèi)審、管 理評(píng)審（8 分） 1）是否母年有取少一次內(nèi)審,內(nèi)審/、符臺(tái)項(xiàng)是否有米取措施 4 內(nèi)審及管理評(píng)審記錄 2）是否每年有管理評(píng)審，管理評(píng)審不符合項(xiàng)是否有采取措施 4 6.持續(xù)改進(jìn) （8分） 1）是否利用質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管 理體系和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)。 4

21、 1）為完成質(zhì)量目標(biāo)所米取的措施及實(shí)施 記錄2）對(duì)市場(chǎng)及生產(chǎn)過程突出問題所采 版本：A1 共15頁，第14頁 項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 實(shí)得 分?jǐn)?shù) 宙查證據(jù) 評(píng)定記錄 2）是否使用適宜的方法驗(yàn)證了改進(jìn)效果，并能證實(shí)改進(jìn)效果是有效的。 4 取的措施及記錄。 二、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分 （共60分） 項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 實(shí)得 分?jǐn)?shù) 宙查證據(jù) 評(píng)定記錄 1）進(jìn)料產(chǎn)品 質(zhì)量控制 （12 分） 1）是否有進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種采購產(chǎn)品的 質(zhì)量特性值、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？ 4 1）抽查3 4種主要米購件的 檢驗(yàn)規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 4） 不合格品處理文件 5） 抽2 3批

22、不合格品處理的 記錄 2）進(jìn)料檢驗(yàn)是否有按規(guī)程檢測(cè)。外購件的質(zhì)量指標(biāo)？ 4 3）對(duì)不合格的米購件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理 4 2） 過程質(zhì)量 控制（12分） 1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗(yàn)規(guī)程或控制計(jì)劃，規(guī)程與技術(shù) 文件是否一致。 4 1、 特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表及 管理文件； 3、 特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序 鑒定的記錄； 4、 特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì)錄 （控制圖及Cpk值） 5、 控制計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄 2）是否有按控制計(jì)劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對(duì)關(guān)鍵和主要特 性著重監(jiān)控，過程能力指標(biāo)怎樣。 4 3）是否對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程實(shí)施有效監(jiān)控，控制有效性如何（包括 人員、設(shè)備、材料、參數(shù)、環(huán)境） 4 3）最終檢驗(yàn) 和型式試驗(yàn) （12 分） 1）是否有制定最終檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。是否關(guān)注到 了產(chǎn)品特性，涉及讓步放行的產(chǎn)品有沒有