XX公司質(zhì)量管理制度

1、1總則1.1 目的依據(jù)為保證XX集團的生產(chǎn)經(jīng)營各項業(yè)務(wù)滿足公司科學(xué)發(fā)展需求, 嚴(yán)格法律法規(guī)和規(guī)范要求。抓好勘察設(shè)計、物資供應(yīng).分包控制、 施工質(zhì)量、項目資料、項目驗收、生產(chǎn)保障等環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督與控 制，提高公司過程質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量水平，保證公司持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國 標(biāo)準(zhǔn)化法.中華人民共和國計量法、質(zhì)量管理體系 要求，以 及國家頒布的其他有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于XX集團各職能部室.項目部和子分公司生產(chǎn)經(jīng) 營各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理。2管理職責(zé)與權(quán)限2.1 安全質(zhì)量部是XX集團質(zhì)量管理的歸口部門，主要職責(zé)有:2.1

2、.1 貫徹落實國家相關(guān)質(zhì)量管理工作方針政策、法律法規(guī)及相 關(guān)制度制、修訂，以及XX集團質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)章制度。2.1.2 組織、制定XX集團質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并負責(zé)考核質(zhì) 量目標(biāo)完成情況。2.1.3 負責(zé)對各生產(chǎn)單元過程及產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督檢查對發(fā)現(xiàn) 的不合格出具整改通知單，并對整改情況進行落實。2.1.4 對發(fā)生的質(zhì)量事故或事件進行調(diào)查、分析、總結(jié)，考核和 處置。2.1.5 負責(zé)質(zhì)量管理體系的維護、運行。2.2 市場營銷事業(yè)部職責(zé)2.2 負責(zé)客戶和相關(guān)方需求信息的收集、評價，并在業(yè)務(wù)過程 中予以落實。2.2.2負責(zé)客戶滿意度信息收集與分析。2.3 總工辦職責(zé)2.3.1 組織推進先進質(zhì)量管理方法

3、和管理模式，對群眾性質(zhì)量管理活動進行督導(dǎo)，開展相關(guān)學(xué)術(shù)和工作經(jīng)驗交流活動。23.2負責(zé)XX集質(zhì)量管理體系建設(shè)、管理體系的評審工作,對質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督，完成年度內(nèi)審及管理評審組織 工作。2.3.3 負責(zé)計量器具管理工作。2.4 采購中心職責(zé)2.4.1 負責(zé)XX集團采購物資質(zhì)量控制。2.4.2 對采購的不合格物資進行處置與索賠。2.4.3 負責(zé)對供應(yīng)商進行評價，建立合格供應(yīng)商臺帳。2.5 設(shè)計院質(zhì)量管理職責(zé)2.5.1 負責(zé)工程（產(chǎn)品）的設(shè)計質(zhì)量。2.5.2 負責(zé)做好設(shè)計交底工作。2.6 人力資源部質(zhì)量管理職責(zé)2.6.1 負責(zé)培訓(xùn)過程的質(zhì)量控制。2.6.2 負責(zé)相關(guān)人員的證件有效性管理。

4、2.7 法務(wù)合同部職責(zé)2.7.1 對合同管理進行過程控制，負責(zé)合同評審的組織工作。2.7.2 保證合同的有效性和合法性。28項目管理總公司、運營管理事業(yè)部.子分公司職責(zé)2.8.1 履行部門職責(zé)，按照相關(guān)制度、規(guī)范.技術(shù)要求開展業(yè)務(wù) 工作。2.8.2 以風(fēng)險控制為要求,按照PDCA循環(huán)開展過程控制，不 斷提升部門或單位業(yè)務(wù)能力，從而持續(xù)提高公司業(yè)務(wù)承載能力。2.8.3 樹立和強化“大質(zhì)量”理念，將質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求 融入到公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程。3管理內(nèi)容及程序3.1 質(zhì)量管理體系建設(shè)3.1.1 以市場為導(dǎo)向，以生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程質(zhì)量管理為基礎(chǔ), 建立完善的質(zhì)量管理體系。3.1.2 安全質(zhì)量部組

5、織相關(guān)部門梳理業(yè)務(wù)流程，明確質(zhì)量控制節(jié) 點，建立公司質(zhì)量管理制度體系、管理綱要等質(zhì)量控制文件。3.1.3 各業(yè)務(wù)單位應(yīng)加強生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理和控制，完善現(xiàn)場記 錄。3.1.4 總工辦定期組織質(zhì)量管理體系運行情況檢查，準(zhǔn)確掌握質(zhì) 量管理體系運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理相關(guān)問題。3.2 質(zhì)量控制32.1安全質(zhì)量部應(yīng)明確各部門.子分公司工作目標(biāo)任務(wù)。各專 業(yè)部門要開展全生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，按照質(zhì)量管理與控制要求， 實施全過程.全方位.全要素的質(zhì)量分析與控制。3.2.1 各部門、子分公司應(yīng)按照PDCA （計劃.實施.檢查、 改進）的質(zhì)量管理方式對本專業(yè)范圍內(nèi)的產(chǎn)品、物資、服務(wù)及相關(guān) 業(yè)務(wù)的質(zhì)量進行控制，明確

6、控制對象的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)要求。3.2.2 各部門、子分公司應(yīng)做好控制對象的要因確認，從人、機、 料、法、環(huán)、測等6方面進行全要素分析，確定影響質(zhì)量的主要因 素，制定相應(yīng)對策并組織實施；同時加強實施過程的質(zhì)量控制，確 保實施對策落實到位。3.2.3 安全質(zhì)量部應(yīng)對質(zhì)量控制措施進行匯總.分析和評價，并 將有效措施固化為文本或標(biāo)準(zhǔn)；同時針對存在的質(zhì)量隱患，采取相 應(yīng)預(yù)防措施，防止質(zhì)量問題或事故的發(fā)生。3.3 質(zhì)量控制活動33.1總工辦組織各專業(yè)部門、單元開展質(zhì)量管理活動，發(fā)揮論的宣傳和推動作用，引導(dǎo)各級員工關(guān)心、支持并參與質(zhì)量管理.質(zhì)量改進和質(zhì)量創(chuàng)新活動。3.3.1 各部門、子分公司應(yīng)組織和指導(dǎo)員工

7、開展群眾性的質(zhì)量管 理（QC ）小組活動，建立健全QC小組注冊登記、課題審查.日常管理、成果評審及推廣等管理措施。3.3.2 總工辦督導(dǎo)QC小組活動浣善活動記錄組織效果評價, 做好成果的鑒定.專利申報及推廣應(yīng)用工作。工3.4各部門、子分公司應(yīng)廣泛開展?fàn)巹?chuàng)用戶滿意活動，樹立用 戶滿意是最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量觀，認真開展用戶滿意度調(diào)查和測評 工作，準(zhǔn)確掌握客戶需求，及時解決質(zhì)量問題和缺陷，培養(yǎng)、爭創(chuàng) 客戶滿意項目，提高用戶忠誠度，扎實推進公司品牌戰(zhàn)略。3 3.3.5 各部門,子分公司應(yīng)開展工程項目現(xiàn)場6S管理的實施和 檢查，提高基層現(xiàn)場管理水平。3.3.6 安全質(zhì)量部結(jié)合公司實際情況,組織開展“質(zhì)量月

8、”,“質(zhì) 量日”等活動，推廣質(zhì)量文化建設(shè)，樹立質(zhì)量責(zé)任意識，營造全員重 視質(zhì)量的氣氛。工3.7質(zhì)量風(fēng)險控制，各部門根據(jù)本專業(yè)的業(yè)務(wù)特點，在產(chǎn)品的 生命周期存在的不確定性，以及可能造成的危害等方面，開展質(zhì)量 風(fēng)險識別，組織專業(yè)人員對識別的風(fēng)險進行確認，制定相應(yīng)的控制 措施，組織落實。3.3.8 質(zhì)量監(jiān)督1.1.1 1安全質(zhì)量部對XX集團所屬各部門、子分公司定期開展質(zhì)量工作檢查監(jiān)督，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制定年度質(zhì)量檢查計劃并組 織實施，及時處理監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。1.1.2 2安全質(zhì)量部建立質(zhì)量監(jiān)督檢查通報制度。結(jié)合公司各類 體系審核和評審工作，對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患, 予以通報。

9、對質(zhì)量檢查、監(jiān)督中所發(fā)現(xiàn)的問題的整改進行復(fù)查。1.1.3 3公司將工程質(zhì)量監(jiān)督和物資質(zhì)量監(jiān)督作為公司重點開展質(zhì)量監(jiān)督。1.1.4 4安全質(zhì)量部通過對工程項目監(jiān)督、巡回檢查或不定期抽查、突訪暗查等方式，加強施工現(xiàn)場全過程監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行工 程施工制度、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范，達不到施工要求不得進入下道工序。 對工程實施過程中現(xiàn)場物資驗收、隱蔽工程驗收、單項工程驗收. 項目資料管理等作為質(zhì)量監(jiān)督的必檢項目。1.1.5 5安全質(zhì)量部對重點設(shè)備和特殊材料進行現(xiàn)場驗收。相關(guān)部門和單位對公司采購進行到貨質(zhì)量驗收，采用各種形式對產(chǎn)品實 施（外委檢驗）檢驗。安全質(zhì)量部不定期的對現(xiàn)場到貨驗收情況進 行監(jiān)督檢查（抽檢）

10、，嚴(yán)格產(chǎn)品入廠質(zhì)量關(guān)。對不合格產(chǎn)品實施處罰,對公司造成的損失。1.1.6 6對物資驗收結(jié)果進行統(tǒng)計并統(tǒng)計并及時通知采購中心,以進一步優(yōu)選物資供應(yīng)商。對直接影響工程質(zhì)量、涉及人體健康和 人身.財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，作為物資質(zhì)量監(jiān)督必檢項目。1.1.7 7安全質(zhì)量部對質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資供應(yīng) 商和工程項目分包商分別反饋給相關(guān)部門處置。1.1.9 考核：見附件6.3質(zhì)量獎懲標(biāo)準(zhǔn)3.4 質(zhì)量事故管理3.4.1 質(zhì)量事故時指由于過失導(dǎo)致物資.工程和服務(wù)質(zhì)量不合格 或產(chǎn)生本質(zhì)缺陷，造成經(jīng)濟損失和不良影響的事件。3.4.2 質(zhì)量事故處理堅持“四不放過”原則，即事故原因分析不清 不放過，事故責(zé)任者和群眾沒

11、有受到教育不放過，防范改進措施沒 有落實不放過，事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過。3.5 質(zhì)量指標(biāo)與信息統(tǒng)計35.1安全質(zhì)量部下達質(zhì)量考核指標(biāo)，并對各部門、單元上報的 指標(biāo)完成情況定期進行匯總統(tǒng)計。3.5.1 各部門、各生產(chǎn)單元應(yīng)完善質(zhì)量指標(biāo)的分解、統(tǒng)計、分析、 考核等措施。3.5.2 各部門、各生產(chǎn)單元應(yīng)規(guī)范質(zhì)量信息的收集.一 # 一整理、分析、反饋、留存等業(yè)務(wù)流程，保證質(zhì)量信息的實時性準(zhǔn) 確性和可靠性。工5.4項目部或市場部建立客戶信息檔案，加強與客戶溝通，定 期組織回訪，收集、分析客戶意見，及時組織調(diào)查處理。3.5.5各專業(yè)部門和各生產(chǎn)單元應(yīng)及時收集、匯總質(zhì)量管理信 息，每月5日前將上月質(zhì)量信息報送安全質(zhì)量部。4檢查與監(jiān)督4.1 安全質(zhì)量部是本制度監(jiān)督檢查的主控部門，對制度的實施 情況進行監(jiān)督檢查。4.2 檢查與監(jiān)督內(nèi)容4.2.1 未按規(guī)定要求對質(zhì)量管理制度進行修訂。4.2.2 未及時更新質(zhì)量管理目標(biāo)。4.2.3 未對生產(chǎn)單元及過程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4.2.4 未對質(zhì)量事故及事件進行調(diào)查分析。4.2.5 未收集顧客滿意度信息，開展顧客滿意度調(diào)查。4.2.6 未及時組織開