××實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商管理辦法(doc 15)

1、一、總則1. 制定目的1.1 對(duì)向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行正確的評(píng)估，選擇及管制，確保其產(chǎn)品及服務(wù)符合本公司品質(zhì)要求2. 適用范圍2.1 適用于向本司提供產(chǎn)品及服務(wù)的所有協(xié)力廠商3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 稽核部門負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。4. 管理單位4.1 稽核部門為本辦法之管理單位二、內(nèi)容5. 供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型及其對(duì)公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響，分為以下三類：(1) A類：重要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應(yīng)商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2) B類：除A類外一般物品、服務(wù)（含運(yùn)輸）

2、等供應(yīng)商；(3) C類：所有供貨地點(diǎn)在大陸以外的供應(yīng)商。6管理組織6.1供應(yīng)商認(rèn)可小組負(fù)責(zé)6.1.1評(píng)估、選擇合格供應(yīng)商；6.1.2定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審。6.2資材采購(gòu)6.2.1建立、更新合格供應(yīng)商名錄；6.2.2建立、更新供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)記錄；6.2.3必要時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量改善。6.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期提報(bào)“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表”7作業(yè)流程圖供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表不采用NO評(píng) 估 供應(yīng)商認(rèn)可小組評(píng)估審核不采用NO核 準(zhǔn) 總經(jīng)理核準(zhǔn)備案、建檔 列入合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察考核 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)：“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表”資材科負(fù)責(zé)：“供應(yīng)商半年度考核表”定期/不定期復(fù)核、評(píng)估NO刪除 供

3、應(yīng)商認(rèn)可小組依供應(yīng)商日常表現(xiàn) 定期/不定期復(fù)核、評(píng)估保持合格供應(yīng)商資格7.1原則7.1.1生產(chǎn)性物料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)等采購(gòu)作業(yè)都需先對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行評(píng)估、選擇、確定合格的供應(yīng)商。只有經(jīng)供應(yīng)商認(rèn)可小組認(rèn)可的合格供應(yīng)商才能同其發(fā)生采購(gòu)行為。7.1.2若生產(chǎn)急需，可以經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，對(duì)樣品或相關(guān)資料已被認(rèn)可的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)商認(rèn)可在合適時(shí)補(bǔ)做。7.2供應(yīng)商認(rèn)可小組7.2.1供應(yīng)商認(rèn)可小組由下述成員組成副總經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生管部主管、資材科主管、PMC科主管、品管科主管、開發(fā)工程科主管7.2.2供應(yīng)商認(rèn)可小組運(yùn)作日常運(yùn)作由生管部主管負(fù)責(zé)A. 按需要,對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、選擇、認(rèn)可；B.

4、每半年一次對(duì)已認(rèn)可供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審；C. 視供應(yīng)商的表現(xiàn)，隨時(shí)針對(duì)性進(jìn)行復(fù)核、評(píng)審。認(rèn)可小組對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可或復(fù)核、評(píng)審方式可以是：A. 召集小組成員開會(huì)討論；B. 以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進(jìn)行。7.3供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可程序7.3.1新供應(yīng)商評(píng)估由資材科負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商資料：A. 資料收集方式可以是查詢、實(shí)地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗(yàn)證等；B. 以供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表作為供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可審核的基本資料。C. 生產(chǎn)性物料及其外發(fā)供應(yīng)商必須會(huì)同品管科、開發(fā)工程科調(diào)查。D. A類廠商必須作成書面供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表；B類廠商需要時(shí)可作成供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表；C類廠商原則上不作供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表

5、。其他部門可向資材科提供供應(yīng)商信息。7.3.2供應(yīng)商認(rèn)可小組依收集的資料及 “供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表”等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、審核。原則上以過(guò)半數(shù)評(píng)估意見為最終結(jié)論，但總經(jīng)理具有最終否決及批準(zhǔn)權(quán)。通過(guò)由資材科采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名錄”，并建檔及發(fā)放倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；不通過(guò)供應(yīng)商除非已作出相應(yīng)改善并再次評(píng)估、審核，否則不被采用；待決定資料不足，證據(jù)有疑問(wèn)，改善觀察中，認(rèn)可小組意見爭(zhēng)執(zhí)無(wú)法形成結(jié)論等，必要時(shí)，待決定可由副總經(jīng)理作最終裁決。7.3.3供應(yīng)商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、付款條件、方式等由副總經(jīng)理親自評(píng)估、審核。7.4供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核）：7.4.1由倉(cāng)庫(kù)及品管科具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常持續(xù)表現(xiàn)、考

6、核評(píng)分，并體現(xiàn)于供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表上，每月或每季定期向供應(yīng)商認(rèn)可小組運(yùn)作牽頭人呈報(bào)。必要時(shí)，品管科發(fā)出“異常報(bào)告”,由采購(gòu)部門向供應(yīng)商作出質(zhì)量改善要求并追蹤結(jié)果。7.4.2供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分1. 每月份或每季度(視供應(yīng)商交貨頻次而區(qū)別)對(duì)供應(yīng)商的交貨期表現(xiàn)及交貨品質(zhì)等各項(xiàng)表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核評(píng)分并做綜合考核評(píng)分。具體方法如下：交貨期表現(xiàn)考核評(píng)分A.方式交期情況扣分標(biāo)準(zhǔn)總分?jǐn)?shù)(月或季)交期延遲 1 天以內(nèi)每延遲半天扣1分100交期延遲 2 天以內(nèi)每延遲一天扣2分交期延遲 2 天（不含2天）每延遲一天扣3分B.計(jì)算: 交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=100評(píng)估期間累計(jì)扣分交貨品質(zhì)表現(xiàn)考核評(píng)分交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=(評(píng)

7、估期間一次檢驗(yàn)合格率×200)100綜合表現(xiàn)考核評(píng)分綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×40%交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×60%2. 半年度考核表：對(duì)A類廠商每半年進(jìn)行一次考核評(píng)定，依考核情況作成合格供應(yīng)商半年度考核表；對(duì)B類廠商必要時(shí)也可作合格供應(yīng)商半年度考核表；對(duì)C類供應(yīng)商原則上不作合格供應(yīng)商半年度考核表。7.4.3供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)審供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)呈報(bào)“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表”進(jìn)行供應(yīng)商日常評(píng)審及合格供應(yīng)商半年度考核表進(jìn)行每半年一次的復(fù)核、評(píng)審。供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)供應(yīng)商綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)，可按下表決定供應(yīng)商的級(jí)別及采取相應(yīng)措施。綜合分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)級(jí) 別措 施>95優(yōu)秀A+列入核心

8、供應(yīng)商，提高訂單量，可免檢8595優(yōu)良A付款優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)惠7584良好B督導(dǎo)改善，限量采購(gòu)，必要時(shí)更換6074及格C督導(dǎo)改善，縮小采購(gòu)量或在改善前僅緊急采購(gòu)時(shí)采用，須擇后備供應(yīng)商。<60差D取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商?？己嗽u(píng)審結(jié)果A. 對(duì)定為A+.A.B.C級(jí)的供應(yīng)商繼續(xù)采用，保留合格供應(yīng)商資格；B. 對(duì)B.C級(jí)供應(yīng)商，采購(gòu)主管及品管科主管共同負(fù)責(zé)對(duì)其提出改善要求,并督導(dǎo)及追蹤、查核；C. 對(duì)D級(jí)供應(yīng)商,取消合格供應(yīng)商資格，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除；D. 對(duì)多次要求改善而沒回復(fù)、沒行動(dòng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商認(rèn)可小組可考慮取消其合格供應(yīng)商資格。8應(yīng)用表單8.1供應(yīng)商調(diào)查評(píng)

9、鑒表/供應(yīng)商評(píng)分表8.2供應(yīng)商表現(xiàn)考核評(píng)分表8.3合格供應(yīng)商名錄8.4合格供應(yīng)商半年度考核供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表編號(hào)： 日期： 調(diào)查者： 供應(yīng)商名稱法人代表供應(yīng)商地址聯(lián)系人注冊(cè)資本電話/傳真企業(yè)性質(zhì)稅率主要產(chǎn)品主 要 產(chǎn) 品：1. 品名月產(chǎn)能主要工藝2. 品名月產(chǎn)能主要工藝3. 品名月產(chǎn)能主要工藝供應(yīng)商提供資料 供應(yīng)商代表（簽章）：1. 公司簡(jiǎn)介有 無(wú)3. 品管組織架構(gòu)圖有 無(wú)2. 公司組織架構(gòu)圖有 無(wú)4. 出貨檢驗(yàn)報(bào)告有 無(wú)最高管理者經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)理念：企業(yè)管理層人員素質(zhì)：（人才/資歷/能力/生產(chǎn)管理/倉(cāng)儲(chǔ)料帳管理等）技術(shù)專業(yè)能力：（圖面管理流程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）第1頁(yè)/共2頁(yè)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)鑒表編號(hào)： 日

10、期： 調(diào)查評(píng)鑒者： 設(shè)備能力：（主要設(shè)備/狀況等）品管制度：（制程品管制度不良品發(fā)現(xiàn)與改善制度等）檢測(cè)、手段：（原材料、半成品、成品檢測(cè)設(shè)備、儀器及方法等）審核意見資材科: 日期: 品管科: 日期: PMC: 日期: 開發(fā)工程科: 日期: 生產(chǎn)部： 日期： 副總經(jīng)理： 日期： 生產(chǎn)部： 日期： 結(jié)論 合格供應(yīng)商 不合格供應(yīng)商 總經(jīng)理/日期： 第2頁(yè)/共2頁(yè)供應(yīng)商評(píng)分表評(píng)定項(xiàng)目權(quán)數(shù)廠商名：廠商名：廠商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1.價(jià)格2.服務(wù)響應(yīng)3.品質(zhì)4.交期5.自動(dòng)化/適應(yīng)性6.公關(guān)7.產(chǎn)品壽命合 計(jì)名 次評(píng)分人建議：部門主管/日期： 評(píng)分人/日期：供應(yīng)商表現(xiàn)

11、考核評(píng)分表部門： 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)供應(yīng)商： 供應(yīng)商編號(hào)： 品名： 序號(hào)供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)供應(yīng)商交貨質(zhì)量表現(xiàn)計(jì)劃交貨日期實(shí)際交貨日期扣分1合格接收 讓步接收 批退拒收2合格接收 讓步接收 批退拒收3合格接收 讓步接收 批退拒收4合格接收 讓步接收 批退拒收5合格接收 讓步接收 批退拒收6合格接收 讓步接收 批退拒收7合格接收 讓步接收 批退拒收8合格接收 讓步接收 批退拒收9合格接收 讓步接收 批退拒收10合格接收 讓步接收 批退拒收11合格接收 讓步接收 批退拒收12合格接收 讓步接收 批退拒收13合格接收 讓步接收 批退拒收14合格接收 讓步接收 批退拒收15合格接收 讓步接收 批退拒收合計(jì)累計(jì)扣分： 分 累計(jì)合格接收批次一次檢驗(yàn)合格率= ×100% 合計(jì)交貨批次交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù) = 100累計(jì)扣分 = 100 = （分）交貨質(zhì)量表現(xiàn)分?jǐn)?shù) = （一次檢驗(yàn)合格率×200）100 =綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù) = 交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×40%交貨質(zhì)量表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×60% =審核/日期： 制表/日期： 合格供應(yīng)商名錄部門 編號(hào)： 共 頁(yè)