AQP全套表單——產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃APQP

1、新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(A P Q P)標(biāo)識(shí)：TR0701-07制定部門：開(kāi)發(fā)部制定日期:月 日第 頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品憶序 號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門預(yù)計(jì)開(kāi)始日 期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期1第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求銷售部2開(kāi)發(fā)可行性分析相關(guān)部門3確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)開(kāi)發(fā)部組建APQP、組開(kāi)發(fā)部4編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQPF發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部5設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP、組6 確定設(shè)計(jì)目標(biāo)APQP、組7確定產(chǎn)品可靠性開(kāi)發(fā)部8確定質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)發(fā)部9 :確定初始材料清單開(kāi)發(fā)部10確定初始過(guò)程流程圖工藝部11確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單APQP、組12成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部13編制廠品保證計(jì)劃

2、APQP、組14 I階段總結(jié)及管理者支持APQP、組15第階 段設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP、組核準(zhǔn)審查新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(A P Q P)制定部門：開(kāi)發(fā)部制定日期： 年 月日第頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品E序 號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期16設(shè)計(jì)圖紙開(kāi)發(fā)部17圖紙確認(rèn)APQP、組18編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)-開(kāi)發(fā)部19確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部20第制定樣件控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)部21階樣件制造APQP、組22段 產(chǎn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APQP小組23品設(shè)計(jì)更改開(kāi)發(fā)部24設(shè)設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQP、組25計(jì) 和設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審客戶/ APQP小組26開(kāi)工程圖樣確認(rèn)開(kāi)發(fā)部/工藝部

3、2728發(fā)確定工程規(guī)范確定材料規(guī)范開(kāi)發(fā)部/質(zhì)保部 開(kāi)發(fā)部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP、組核準(zhǔn)審查新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)發(fā)部(A P Q P)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品序 號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期30確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性APQP、組31設(shè)計(jì)輸出評(píng)審APQP、組32小組可行性承諾APQP、組33階段總結(jié)及管理者支持APQP、組34第三階段過(guò)程編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、開(kāi)發(fā)35評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系質(zhì)保、開(kāi)發(fā)36制定過(guò)程流程圖工藝部37制定東間平面布置圖工藝部制定日期:月制定部門: 日第頁(yè)共 頁(yè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)38制定特性矩陣圖工藝部39過(guò)程失效模式及后果分

4、析工藝部40制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開(kāi)發(fā)41編制過(guò)程指導(dǎo)書工藝部42制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA質(zhì)保部43制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃工藝部44制定包裝規(guī)范工藝部45階段總結(jié)及管理者支持APQP、組核 準(zhǔn)審 查新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(A P Q P)制定部門：月 日開(kāi)發(fā)部第頁(yè)共頁(yè)制定日期：年產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品E序 號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期46第 四 階 段 產(chǎn) 品 和 過(guò) 程 確 認(rèn)試生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保47測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部48 1初始過(guò)程能力研究工藝部49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部50生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)質(zhì)保部51設(shè)計(jì)確認(rèn)開(kāi)發(fā)部，客戶52包裝評(píng)價(jià)APQP、組53制定生產(chǎn)

5、控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)、XZ54質(zhì)量策劃認(rèn)定APQP&長(zhǎng)55階段總結(jié)及管理者支持APQP&長(zhǎng)56 I弟 五 階 段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部57減少變差生產(chǎn)、工藝58r顧客泓忠銷售部59交付和服務(wù)生產(chǎn)部 銷售部核準(zhǔn)審查標(biāo)識(shí)：TR-0701-01產(chǎn)品建議書編號(hào):郵編地址聯(lián)系人電話傳真市場(chǎng)背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)周期TR銷售部意見(jiàn)簽名:-0 70 102客戶名稱聯(lián)系人/電產(chǎn)品名稱1號(hào)銷售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)外來(lái)義件名稱外來(lái)樣品數(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可行性分析報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR0701-03編號(hào)客 戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)a.

6、b.c.d.e.人力資源要求f.g. h進(jìn)度要求顧客特殊要求.其它結(jié)論:會(huì)簽:批準(zhǔn)日期評(píng)估內(nèi)容:新產(chǎn)品的基本要求技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰α悴考目刹少?gòu)性生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估表客 戶成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱預(yù)估年（月）產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)編號(hào):標(biāo)識(shí)：TR-0701-041.開(kāi)發(fā)情況，生產(chǎn)條件預(yù)定開(kāi)發(fā)日期:項(xiàng)目報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)樣件制造送樣試生產(chǎn)量 產(chǎn)時(shí)間2.圖面規(guī)格確認(rèn):項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來(lái)源5渠道正規(guī)5c.性能試驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資 格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估:項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15

7、一較強(qiáng)13需增加人員4.生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估:項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技木能力10有能力105.制造能力評(píng)估:項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10有類似產(chǎn) 品10b.預(yù)估制程能力10>1.67106.產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估:項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線產(chǎn)能10完全滿足生 產(chǎn)107.綜合評(píng)估項(xiàng) 目配分評(píng)價(jià)得分 80-100完全可行口 7080可行口 6069重新評(píng)估口 59以卜無(wú)可行性*單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分 之半圖向規(guī)格3535產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力1513生產(chǎn)技術(shù)ia2018制造能力20P 15產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建

8、議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)：本公司對(duì)生產(chǎn)A11-1308020AB熱器風(fēng)扇總成完全有能力開(kāi)發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃 小組成員 會(huì)簽：設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書標(biāo)識(shí)：TR-0710-05編號(hào)產(chǎn)品名稱：任務(wù)來(lái)源：可行性分析結(jié)果:設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)目標(biāo)：滿足國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)；（此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問(wèn)題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求；設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件，有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量；散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)進(jìn)度：見(jiàn)APQ或施計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門：銷售部：市場(chǎng)調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購(gòu)部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購(gòu)。開(kāi)發(fā)部

9、：按設(shè)計(jì)輸入要求開(kāi)展和控制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的全過(guò)程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。工藝部：工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定，模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程的驗(yàn)證工作物流部：生產(chǎn)物料的保證生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等 行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：擬制審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組人員表標(biāo)識(shí)：TR-0701-06編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量策劃項(xiàng)目部門參加人職責(zé)/工作內(nèi)容資格能力備注客戶開(kāi)發(fā)部圖紙的設(shè)計(jì)、DFMEA客戶要 求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析電腦繪

10、圖質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃名稱圖號(hào)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書、PFME A控制計(jì) 戈U、樣品試制SPC場(chǎng)地平向 布置質(zhì)量功能展開(kāi) 失效模式及分析 SPC控制計(jì)劃策劃內(nèi)容質(zhì)保部具、MS吩析、PPAP 提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量功能展開(kāi) 失效模式及分析 MSA控制計(jì)戈U1 .確定顧客要求和需求及期望；2 .確定顧客一內(nèi)部和外部；3 .確定小組成員每一部門代表力的角色和職責(zé)及工 作；4 .確定過(guò)程所需的工藝義件和作業(yè)程序及方法；5 .新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)全過(guò)程之各階段工作審查；6 .對(duì)所提出來(lái)的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過(guò)程評(píng)定其可行性；7 .產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)問(wèn)題之澄四及解決；8 .確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)進(jìn)

11、度、交付（提交） 時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；9 .決定所設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否 需要顧客或分承包方協(xié)助。銷售部市場(chǎng)調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開(kāi) 失效模式及分析物流部物料保證倉(cāng)庫(kù)管理失效模式及分析采購(gòu)部物質(zhì)能源的采購(gòu)及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財(cái)務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項(xiàng)目小組組長(zhǎng):批準(zhǔn)日期設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR-0701-08編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖（代）號(hào)客戶名稱評(píng)審日期項(xiàng)目階段第一階段二階段評(píng)審類別設(shè)計(jì)輸入口設(shè)計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn)和建議：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審參加人（簽字）： 開(kāi)發(fā)部口生產(chǎn)部采購(gòu)部 質(zhì)保部口銷售部 物流部備注：擬制審批新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)標(biāo)

12、識(shí)：TR-0701-09編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖 號(hào)顧客名稱新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)要求/顧客要求設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品可靠性目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備注核準(zhǔn)審查制表（初始）材料清單標(biāo)識(shí)：TR-0701-1編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號(hào)顧客產(chǎn)品代號(hào)序號(hào)零件名稱圖號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商名稱數(shù)量質(zhì)量要求1234567891011121314151617181920制表/日期校核/日期產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性（初始）清單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)客戶名稱制定日期在舁 廳P過(guò)程/零件產(chǎn)品特殊特性KPC過(guò)程特殊特性KCC特殊特性符號(hào)備注備注制表核準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：TR-0701-12編號(hào):產(chǎn)品保證計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-14編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)顧客名稱制定日期項(xiàng)目要求概述

13、二.風(fēng)險(xiǎn)分析/評(píng)估在舁 廳P項(xiàng)目可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其他三.試驗(yàn)要求四、質(zhì)量目標(biāo)（PPM）編制核準(zhǔn)項(xiàng)目策劃階段總結(jié)標(biāo)識(shí)：TR-0701-15編號(hào):產(chǎn)品名稱圖號(hào)客 戶產(chǎn)品先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段第一階段： 計(jì)劃和確立項(xiàng)目口第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第三階段： 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)口第四階段：產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)主要任務(wù)完成情況備注總結(jié)公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持管理者代表（簽名）：參加人（簽字）日期:潛在的失效模式及后果分析（設(shè)計(jì)FMEA標(biāo)識(shí)：TR-0701-16散熱器 系統(tǒng)FME斕號(hào)：子系統(tǒng)頁(yè)碼：第 頁(yè)共頁(yè) 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制

14、： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂）_核心小組：項(xiàng)目 功能潛在 失效模式潛在 失效 的后果嚴(yán) 重 度級(jí) 別潛在失效 的起因/ 機(jī)理頻 度現(xiàn)行預(yù) 防設(shè) 計(jì)控制現(xiàn)行 偵測(cè) 設(shè) 計(jì)控 制探 測(cè) 度風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) RPN建議措 施責(zé)任 和目標(biāo) 完成日 期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán) 重 度頻 度探 測(cè) 度風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) RPN設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA框圖標(biāo)識(shí)：TR0701-17產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號(hào)散熱器風(fēng)扇總制小組耨睿那審人員: 定人/日期：第 頁(yè)，共標(biāo)識(shí)：TR-0701-20樣件口試生產(chǎn)口生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號(hào)/最新更改水平核心

15、小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過(guò)程編 號(hào)過(guò)程名稱/ 操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特 性分類方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品/過(guò)程 規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測(cè) 量技術(shù)樣本控制方法容量頻率1.外協(xié)件檢驗(yàn)控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) A11-1308020AB第1頁(yè)，共1頁(yè)制定人/日期:TR-0701-20問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施9f人完成日1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第 6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注3的事壩？控制計(jì)劃

16、中是否包括了所有的產(chǎn)品 /過(guò)程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA DFME片口 PFMEA5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料 /零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過(guò)程？7是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？小組檢查評(píng)審人員:設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR-0701-19編號(hào):產(chǎn)品名稱數(shù)量驗(yàn)證類別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證情況：結(jié)論及意見(jiàn)：擬制/日 期審批/日 期設(shè)計(jì)文件更改申請(qǐng)單編號(hào):標(biāo)識(shí)：TR-0701-23申請(qǐng)更改部門零部件名稱更改文件名稱圖（代）號(hào)變更類型口

17、尺寸口性能口材料口其他更改原因：申請(qǐng)人：年 月 日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果：參評(píng)人簽名：相應(yīng)更改的文件：批準(zhǔn)：年 月日設(shè)計(jì)更改評(píng)估表標(biāo)識(shí)：TR-0701-24編號(hào)設(shè)計(jì)更改中 請(qǐng)單編號(hào)更改文件名稱圖（代）號(hào)評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:參加評(píng)審人員:擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)更改通知單標(biāo)識(shí)：TR-0701-25編號(hào):設(shè)計(jì)文件名稱零/部件名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法口添加口劃改口刮改口重新繪（編）制性質(zhì)口重要口一般使用性 口臨時(shí) 口永久 其它更改原因：原設(shè)計(jì)為：現(xiàn)設(shè)計(jì)為：相應(yīng)更改文件：更改前內(nèi)谷：更改后內(nèi)容：需更改部門質(zhì)保部 工藝部口開(kāi)發(fā)部口采購(gòu)部口生產(chǎn)部制品處理意見(jiàn)：需更改部門部 門簽收部門簽收擬制/日期批

18、準(zhǔn)/日期標(biāo)識(shí):設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表產(chǎn)品名稱型號(hào)客戶名稱編號(hào):送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共3頁(yè)制定人/日期標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日A . 一般情況設(shè)計(jì)是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA7是否已完成DFMA8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問(wèn)題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和12J解？是否已選擇特殊特性？13是否已完成了材

19、料清單？14特殊特性是否已正確文件化？小組檢查評(píng)審人員:設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)，共3頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日B .研發(fā)圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？C .研發(fā)性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23

20、如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃24解器*1%驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是含可行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D.材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁(yè)，共3頁(yè)制定人/日期標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如

21、果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？34具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）？D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以下材料要求：38搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？小組檢查評(píng)審人員:設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品圖號(hào)：標(biāo)識(shí)：TR-0701-27共一員1一員類 別名 稱要求或規(guī) 格曾臼制卜購(gòu)?fù)鈪f(xié)備注工裝試驗(yàn)設(shè)備是否編制:審核:批準(zhǔn):新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表標(biāo)識(shí)：TR-0701-28制定人/日顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)共2頁(yè)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元

22、生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動(dòng)？4防錯(cuò)？是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)設(shè)備？對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？小組檢查評(píng)審人員期：新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí)：TR-0701-28制定人/日期:顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)共2頁(yè)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具？16是否

23、將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力的研究？17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過(guò)程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ啃〗M檢查評(píng)審人員:小組可行性承諾書標(biāo)識(shí)：TR-0701-29顧客：日如零件編工 零件名粗對(duì)可行性的考慮口可行口可行口不可行認(rèn)定小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。建議作出更改（見(jiàn)附件）。需要更改設(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問(wèn)題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來(lái)作為分析

24、滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。對(duì)于所有否 定答案都要有識(shí)別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問(wèn)題V產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性評(píng)估？V工程性能規(guī)范是否符合書面要求？V產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？V產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？V有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？V設(shè)計(jì)上允許使用有效的材料處理技術(shù)嗎？以下幾方面情況不發(fā)生異常時(shí)，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？V主要設(shè)備成本？V工裝成本？V替代的制造方法？V是否對(duì)產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？V統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制用在類似的產(chǎn)品上：V過(guò)程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？V C pk 值是否1.33

25、?結(jié)論小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期新產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：TR-0701-30編號(hào)：客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品 內(nèi)包裝內(nèi)包裝 箱要求外包裝 箱要求包裝 示意圖編制：審核：批準(zhǔn):產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)，共4頁(yè)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施9f人完成日1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品研發(fā)部門的2供方是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定 對(duì)質(zhì)量體系如下方面是否已明確足夠的人員：20控制計(jì)劃要求？全尺寸檢驗(yàn)？研發(fā)性能試驗(yàn)？問(wèn)題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的

26、文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)？12統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？小組檢查評(píng)審人員：制定人:產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí):顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第2頁(yè)，共4頁(yè) TR-0701-31問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問(wèn)題的解決？15防錯(cuò)？16被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供過(guò)程指導(dǎo)書？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？

27、21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計(jì)劃？24文件化？目測(cè)輔具25是否容易理解？26是否適用？制定人/小組檢查評(píng)審人員: 日期：產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第3頁(yè)，共4頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日目測(cè)輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測(cè)量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？

28、37檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？小組檢查評(píng)審人員: 日期：制定人/產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第4頁(yè),共4頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施9f人完成日40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施星否克星？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序

29、？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期：過(guò)程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共1頁(yè)標(biāo)識(shí):問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施9f人完成日1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序？2是否具備所有合適的 FMEA(SFMEADFMEA)并用來(lái)協(xié)助制定過(guò)程流3程圖/流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輻式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過(guò)

30、程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被識(shí)別并被糾正？小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期:車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) A11-1308020AB第1頁(yè)，共1頁(yè)標(biāo)識(shí):TR-0701-32問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施9f人完成日1平面布置圖是否明確了所有要求的過(guò)程和檢測(cè)點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域？3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過(guò)程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品， 是否已制定了11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？小組檢查評(píng)審人員：制